【正文】 容積率7綠地率%288停車位 個300用地平衡表表62 項目用地平衡表名 稱面積（平方米）比例（%）總用地339501001商業(yè)設施用地84002住宅用地56003道路廣場用地104444公共綠化9506 建筑方案 酒店區(qū)，其余層高3M。要求梯道、過廊等裝修美觀大方，用料高檔，選用實木作主要裝飾材料。外立面選用大型落地玻璃、不銹鋼飾品、工藝品和天然花崗石等，柱頭以羅馬柱形式，取直線、曲線，屋頂線條明媚，與高級外墻磚形成質(zhì)感對比效應，設計時要保證采光通風，明朗大方。 住宅區(qū)。采用房間全明布置及南北開窗，室內(nèi)可以達到天然采光的要求，最大限度地利用冬季南向直射太陽光，充分利用能源。起居室在戶內(nèi)位置適當，可有效地減少交通穿越，保證空間使用功能的獨立性。底部為生褐色石材，中部為暗紅色、咖啡色面磚，頂部為白色涂料。外墻各種顏色的面磚為主結合部分涂料，空調(diào)室外機部位用鋁合金百頁遮擋。外墻采用主體面材為深色面磚，涂料為輔相結合做法。入口處的墻、柱及裙房外墻均為石材裝飾面。 結構方案本項目各建筑結構安全等級為二級。結構體系選擇和結構布置豎向承重體系：根據(jù)建筑使用功能，平面布置，立面造型及施工條件，擬采用鋼筋混凝土框架結構。主要建筑材料鋼筋：為I、II級鋼，混凝土強度：CC2C30。給水系統(tǒng)水源由縣政給水管網(wǎng)引入。排水系統(tǒng)廚、衛(wèi)污廢水采用室內(nèi)合流、室外合流制，排至室外污水管，經(jīng)過處理達標后再排入縣政排水管網(wǎng)。 電氣方案基本方案負荷等級及供電電源：三級負荷。根據(jù)建筑綜合技術經(jīng)濟指標及以上負荷指標計算得出本規(guī)劃區(qū)的計算負荷約為1500KW。10kv高壓采用高壓電纜穿金屬管保護，埋地引入配電室。采用分表到戶方式，每層設一集中電度表箱，公共部分采用統(tǒng)一計量。消防設備采用二路電源供電，未端自動切換。在主要通道等地區(qū)加設有30分鐘事故照明和疏散指示標志，以備電源消失情況下人員能順利疏散。按三類防雷設計，利用基礎內(nèi)鋼筋作接地體，鋼筋網(wǎng)應具有貫通性連接。訪客對講系統(tǒng)本系統(tǒng)僅住宅樓有門禁對講系統(tǒng)，每套住宅設一個訪客系統(tǒng)終端，每戶室內(nèi)設置一個非可視話機。平時播放背景音樂及通告，發(fā)生意外時作緊急事故廣播。住宅樓每戶設兩個電視終端。電視監(jiān)視系統(tǒng)出入口、主干道、停車場等處設置30套定向或全向攝像機（配自動光圈/電動變焦鏡頭），它能保證攝下小區(qū)的人、車的清晰景象，監(jiān)控小區(qū)公共活動區(qū)域和路口，保障安全。燃氣工程規(guī)劃區(qū)燃氣氣源來自**縣燃氣干管。9 建設進度規(guī)劃 建設工期一年半，分三期進行，每期6個月。根據(jù)我們存儲商品的特點，部分倉庫將建成恒溫倉庫。 建設進度計劃見下表：序號 項目工程日歷1234567891012131415161項目可研編制__2評估論證___3工程設計4土建施工5設備采購6設備安裝7調(diào) 試8驗收10 環(huán)境保護（節(jié)能玻璃） 采用的環(huán)境保護標準《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB30951996?！豆I(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》GBJ871985?！冻鞘袇^(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB309693。 設計原則認真貫徹國家和地方環(huán)保法規(guī)，堅持污染物治理與主體工程“三同時”的原則； 生產(chǎn)過程中工藝積極采用“清潔生產(chǎn)”技術，從根本上消除或減少污染物的來源；污染物治理遵循環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益相結合的原則，通過針對性的治理，達到國家和地方規(guī)定的排放標準；設計中貫徹“總量控制”的原則。 主要污染源、污染物及其治理措施廢水本項目產(chǎn)生的廢水主要為清洗產(chǎn)生的廢水和生活污水。 生產(chǎn)廢水治理流程達標排放過濾設備氣浮設備反應設備隔油調(diào)節(jié)池沉淀設備生產(chǎn)廢水（2）生活污水在廠區(qū)設置污水處理站，處理達標后排入城市管網(wǎng)。同時注重合理布局，將噪聲源較大的生產(chǎn)車間建在廠區(qū)中心，廠界處預留綠化隔離帶。經(jīng)過車間隔聲處理措施和距離衰減，廠界噪聲可達到工業(yè)企業(yè)Ⅱ類標準。 環(huán)境保護管理機構設置環(huán)保工作由公司主管領導牽頭，專人負責，其職責為污染物治理的日常管理，定期匯集治理監(jiān)測結果，制定環(huán)保發(fā)展規(guī)劃，向職工宣傳教育環(huán)保知識等。 環(huán)境保護投資估算環(huán)?？偼顿Y為60萬元。（注：以上各費用包含土建，除污廢水處理單計外，其余各項已包含在各工程子項費用中）。處理好生產(chǎn)建設與環(huán)境保護的關系，避免對周圍環(huán)境造成不利影響。該項目在建設生產(chǎn)中認真執(zhí)行各項環(huán)境保護措施，不會對周圍環(huán)境造成影響。《關于生產(chǎn)性建設項目職工衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)行規(guī)定》。《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（GBJ8785）?！豆I(yè)場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ22002）。 安全措施方案搬運、倉儲管理（1）叉運物品時，不可超過手動液壓車的最大負荷，以免損害液壓車。（3）玻璃原片在放置時，整個箱體應放置在特制的“A”型架上，且應使安全角度保持在7982度之間。（2）自動切割機作業(yè)運行時，操作人員應離開設備50cm以外，防止運行的設備傷人；自動下片設備吸盤吸附玻璃時，周圍嚴禁站人，以免玻璃吸壞時或吸片架傾倒傷人。玻璃成品裝箱過程（1）拆箱時由于木板帶釘易傷人，帶釘木板不得隨意亂丟。（3）封箱時，應選用完好無損的鋼帶。（2）低壓檢修要停電，不能帶電作業(yè)。（2）在車間明顯處張貼“嚴禁煙火”警示牌，嚴禁吸煙，預防火患（3）生產(chǎn)車間全面通風。 消防 主要設計依據(jù)（1）《建筑設計防火規(guī)范》GB500162006。（3）《固定消防炮滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》GB503382003。（5）《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB5005794）2000年版。 設計原則堅持“以防為主、防消結合”的消防原則，針對本項目的特點進行消防設計，并按“三同時”的原則與主體工程同步實施。建筑消防生產(chǎn)車間及倉庫為單層，分為一個防火分區(qū)，生產(chǎn)火災危險等級為丁類，防火分區(qū)面積不限；辦公樓及研發(fā)展示中心為2層，分別為2個防火分區(qū)，每層為一個防火分區(qū)，每個防火分區(qū)面積不大于1200m2。消防給水全廠消防水量不小于15l/s 。設消防水儲備水池（分格）。廠區(qū)在**市消防隊保護范圍之內(nèi)，發(fā)生火災主要依靠市政消防施救。在生產(chǎn)車間等主要建筑內(nèi)均設置室內(nèi)消火栓箱，間距不大于30m，確保兩支水柱能同時到達室內(nèi)任何一處。生產(chǎn)車間配置適量干粉滅火器。組織由中青年工人組成的義務消防隊，以便對初始火災進行預先撲救。 消防投資。《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》?！吨袊?jié)能技術政策大綱》計交能[1996]905號。《評價企業(yè)合理用電技術導則》GB/T34851998。《公共建筑節(jié)能設計標準》GB501892006。 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能根據(jù)廣東省建筑節(jié)能設施標準對區(qū)內(nèi)的車間廠房、辦公生活等輔助設施采取保溫節(jié)能設計，加強屋面及墻體保溫。選用合適的外窗尺寸和窗墻比，使其傳熱系數(shù)符合《公共建筑節(jié)能設計標準》GB501892005的相關規(guī)定。加強樓地面、分戶墻的保溫隔熱處理。 工藝設計的節(jié)能該項目采用先進的技術及關鍵設備，先進的生產(chǎn)技術和先進設備帶來能源和原材料的節(jié)省。合理設計生產(chǎn)工藝，防止設備空轉(zhuǎn)。對照國家標準選用節(jié)能設備，并按《機電產(chǎn)品淘汰目錄》逐一核對所采購的設備。照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲得較高的照明質(zhì)量，而且可降低能耗。 節(jié)水措施為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：給水閥門選用高質(zhì)量的防泄漏閥門，衛(wèi)生器具選用延時自閉沖洗閥門，降低水資源的耗費，各用水戶均配置計量水表，便于計量考核。根據(jù)土壤旱情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。加強對車間用水、電、氣的計量，為企業(yè)管理提供依據(jù)，搞好能源管理，合理地實現(xiàn)供水、供電、供氣及用水、用電、用氣。管理人員實行8小時白班＋值班工作制。部門定員與人員構成見下表：序號部門工人技術人員管理人員小計1采購部8318292倉管部1223173運作部1463234配送部604 6705客戶服務部2316216其他部門2（保安）2527合計961873187其中工人96人；技術人員18人；管理人員73人,共187人。技術人員、管理人員共91人可從相關企業(yè)引進和從大、中專畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。學會預防和處理運輸和倉儲過程中出現(xiàn)的問題，達到獨立上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經(jīng)過培訓后的業(yè)務骨干擔任。14 投資估算與資金籌措 項目總投資及使用方案 投資估算編制依據(jù)和說明編制依據(jù)2）類似工程設備訂貨價及有關詢價；3）近期類似工程造價參考資料；4）《工程建設全國機電設備價格匯編》；5）《全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額綜合估價表》；6）《安裝工程材料預算價格》。 總投資估算固定資產(chǎn)投資1）建設投資，其中：固定資產(chǎn)： ；預 備 費： 。3）建設期貸款利息本項目無建設期內(nèi)貸款固定資產(chǎn)投資包括建設投資、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅、建設期貸款利息。本項目投資估算情況見下表： 資金使用計劃擬定該項目建設期為一年半，一期工程完工后可達設計能力的40%；二期工程完工后可達設計能力80%；三期工程完工后可達設計能力的100%。預期一期工程（首期六個月）投入為3000萬元，二期（六個月）投入3500萬元，三期（六個月）投入2500萬元。15 財務分析(節(jié)能玻璃)本項目的財務評價是在擬建方案提供資料的基礎上依據(jù)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版有關規(guī)定進行財務評價，采用動態(tài)與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主。 稅種確定項目計算稅金主要有企業(yè)所得稅、增值稅、城市建設維護稅和教育費附加等。 項目交納銷售稅金的稅種及稅率表序號稅 別計稅依據(jù)稅率（％）1增值稅銷項額－進項額172城市建設維護稅應交增值稅53教育費附加應交增值稅44企業(yè)所得稅應納稅所得25 銷售收入估算項目達產(chǎn)后，將形成40萬平米各種建筑深加工玻璃的能力，其中鋼化玻璃20萬平米，中空玻璃12萬平米，夾膠玻璃8萬平米，產(chǎn)品銷售收入估算見下表： 達產(chǎn)期產(chǎn)品銷售收入估算表 　產(chǎn)量(萬M2)平均價格(萬M2)銷售收入備注鋼化玻璃18851530　中空玻璃111051155　夾膠玻璃7135945　自加工鋼化玻璃(門窗等)2265530　自加工中空玻璃(門窗等)1285285　自加工夾膠玻璃(門窗等)1315315　合計40　4760　 成本及成本總費用估算主要原輔材料、動力消耗本項目主要原輔材料采購費按消耗定額和預測市場價格確定，預計達產(chǎn)年（按運營期第三年計列）原輔材料采購費用為3142萬元。 達產(chǎn)期原輔材料、動力消耗估算表序號項目單位平均單位成本年耗量金額(萬元)1原輔材料萬平米6031422水噸1380003電度1610000工資標準及工資總額工資及福利費按企業(yè)現(xiàn)有工資水平并考慮到工資增長因素，按16000元／人年計算，職工福利費按工資總額的14%計取。折舊費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計算固定資產(chǎn)中設備按平均年限法10年折舊及3%殘值計算，土建按平均年限法20年折舊及3%殘值計算，；遞延資產(chǎn)按5年進行攤銷，土地按20年攤銷。維修按折舊費的10%計取,。銷售費用指企業(yè)在銷售產(chǎn)品、自制半成品和提供勞務等過程中發(fā)生的各項費用以及專設銷售機構的各項經(jīng)費，包括應由企業(yè)負擔的運輸費、裝卸費、保險費、委托代銷手續(xù)費、廣告費、展覽費、銷售部門差旅費、辦公費、物料消耗、低值易耗品攤銷等。其他制造費用：其他制造費按外購原輔材料費用、外購燃料動力費用、工資及福利費用、折舊費、修理費、%。總成本費用的估算詳見附表總成本費用估算表(生產(chǎn)成本加期間費用法)，各年不盡相同。 利潤總額及分配，所得稅按利潤總額的25%，詳見附表7利潤與利潤分配表。 動態(tài)指標分析根據(jù)項目投資財務現(xiàn)金流量表計算得出以下指標；所得稅前財務內(nèi)部收益率(FIRR)%，財務凈現(xiàn)值（ic=12%時）為3481萬元，（含建設期）。財務內(nèi)部收益率所得稅前、稅后均高于行業(yè)基準收益率，財務凈現(xiàn)值均大于零，說明項目的盈利能力滿足