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濱水文化休閑旅游區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-閱讀頁(yè)

2025-05-13 04:57本頁(yè)面
  

【正文】 被現(xiàn)代文明污染的純凈世界,望著孩子們?cè)诤又杏斡尽⒚r,呼吸著空氣中飄來(lái)陣陣青草的氣息,仿佛又回到了那個(gè)無(wú)憂無(wú)慮的童年。結(jié)合本地特有資源與市場(chǎng)需求,本區(qū)主打以下四大功能:(1)濱水休閑度假營(yíng)造優(yōu)美的濱水景觀環(huán)境,建設(shè)濱水酒店等、提供紅鱒魚等特色餐飲休閑活動(dòng),并舉辦文藝匯演、童趣園、濱水游憩等。(3)宗教文化休閑佛香禪寺久負(fù)盛名,香火旺盛,在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步發(fā)展宗教文化休閑活動(dòng)。山地有本地特色野生植物,能滿足不同消費(fèi)者的采摘需求。.  (二)衛(wèi)生環(huán)保工程  包括新建廁所,沼氣池,增添垃圾筒和建垃圾處理站.  4,新建廁所,沼氣池.  5,增添垃圾筒和建垃圾處理站.  (三)供水供電工程.  包括修建自來(lái)水廠,增加供電設(shè)施.  6,供水系統(tǒng).  7,供電系統(tǒng).  (四)消防安全工程.  包括消火栓,防火水幕和滅火器裝置.  8,消防設(shè)施.  (五)文物保護(hù)和景點(diǎn)恢復(fù)工程.  .9,佛像修復(fù)與維護(hù).  10魚池.  11,景觀建筑.  13,景觀綠化  14,酒店建筑第六章 景區(qū)的環(huán)境保護(hù)規(guī)劃  實(shí)行分級(jí)保護(hù)制度,有利于景區(qū)的環(huán)境保護(hù)分清主次,不同的級(jí)別采取相應(yīng)的保護(hù)措施.  1,特級(jí)保護(hù).  保護(hù)重點(diǎn):景區(qū)內(nèi)的文物,寺廟,樹林.  措施:  (1)編號(hào)建立檔案.  (2)設(shè)置制作精美,語(yǔ)言優(yōu)美的有關(guān)環(huán)境保護(hù)的標(biāo)碑,路牌.  (3)設(shè)置必要的保護(hù)場(chǎng)地和轉(zhuǎn)欄.  (4)石質(zhì)雕刻文物的內(nèi)部滲水和風(fēng)化現(xiàn)象嚴(yán)重,要設(shè)法尋找科學(xué)方法進(jìn)行保護(hù).  (5)嚴(yán)禁采石和采集植物,生物標(biāo)本.  2,一級(jí)保護(hù)  保護(hù)內(nèi)容:注重對(duì)兩岸生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和兩條河流的綜合治理.,河口的采砂石場(chǎng)應(yīng)立即停止,廢水等處理方式要得當(dāng),手段要先進(jìn)。  1,游客的生活污染,采用修建廁所,沼氣池進(jìn)行處理.  2,生活廢水處理  餐廳,客房生活廢水,建立沼氣池進(jìn)行處理.  3,旅游垃圾處理  設(shè)置垃圾筒,修建垃圾處理站.  4,旅游粉塵處理  景區(qū)游客步游,交能,餐廚燃料,供熱,.第七章 項(xiàng)目的實(shí)施與管理 ,項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃:  本項(xiàng)目是一個(gè)綜合的大型工程,其景區(qū)設(shè)施規(guī)模大,項(xiàng)目多,實(shí)施計(jì)劃為:  (1)設(shè)立項(xiàng)目組:  項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的全過程,包括項(xiàng)目的準(zhǔn)備,勘察設(shè)計(jì),設(shè)施選購(gòu),招標(biāo)投標(biāo),建筑安裝施工,竣工驗(yàn)收等各個(gè)階段進(jìn)行監(jiān)督,管理,協(xié)調(diào).  項(xiàng)目組在項(xiàng)目實(shí)施中重點(diǎn)抓4個(gè)方面:  1,質(zhì)量:嚴(yán)格按有關(guān)仿古建筑工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和承包合同實(shí)施.  2,成本?! ⒄帐袌?chǎng)調(diào)查報(bào)告和投資計(jì)劃等資料,經(jīng)認(rèn)真調(diào)研和測(cè)算,我們編制了本項(xiàng)目投資完畢后第一年度的盈利預(yù)測(cè),編制盈利預(yù)測(cè)所依據(jù)的會(huì)計(jì)政策在各重要方面與本處實(shí)際采用的會(huì)計(jì)政策一致.  (1)國(guó)家現(xiàn)行的方針政策無(wú)重大改變.  (2)國(guó)家現(xiàn)行的利率,匯率等無(wú)重大改變.  (3)本處所在地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大改變.  (4)本處目前執(zhí)行的稅賦,稅率政策不變.(5)無(wú)其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影響.、基本根據(jù)  市場(chǎng)調(diào)查定位  1,游客量統(tǒng)計(jì)有(略)  2,通過市場(chǎng)調(diào)查測(cè)算入住率:  %  %  %  %  旅游入住率為:%+%+%%=88%  實(shí)際入住率為:26%  3,市場(chǎng)調(diào)查及測(cè)算表如表:  消費(fèi)水平  項(xiàng) 目  0—200元/天  200—400元/天  400—600元/天  600元以上/天  回收有效問卷所占比例=(5+80+26+15)247。4=%  吃住者所占比例:  (69%%+77%27%+71%%+70%%)1/%=75%  娛樂者所占比例:  (12%%+27%17%+%20%+%16%)1/%=%  購(gòu)物者所占比例:  (10%%+6%27%+8%%+12%%)1/%=%  每人日消費(fèi)總額在200元以內(nèi)的旅客所占比例為:  %1/%=4%  每人日消費(fèi)總額在200—400元的旅客以內(nèi)所占比例為:  27%1/%=63%  每人日消費(fèi)總額在400—600元的旅客所占比例為:  %1/%=20%  每人日消費(fèi)總額在600元以上的旅客所占比例為:  %1/%=12%  4,關(guān)于住宿計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及其數(shù)量金額的確定  5,投資完結(jié)后日游客量測(cè)算表(單位:人) 、關(guān)于景區(qū)投資項(xiàng)目效益的測(cè)算  通過以上旅游基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和歷史文化遺產(chǎn)的維護(hù),恢復(fù),宗教文化的開放,景區(qū)必將以更大的面積,完備的配套設(shè)施,濃厚悠久的歷史人文景觀,更能有效提高海內(nèi)外知名度及吸引大量的游客和信徒,也必將取得社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收.  (一)社會(huì)效益.  加大對(duì)景區(qū)的投資及宣傳后,促進(jìn)旅游業(yè)橫向聯(lián)合,帶動(dòng)了旅客的住宿,餐飲,娛樂等消費(fèi)的增長(zhǎng),也必將會(huì)創(chuàng)造大量的就業(yè)機(jī)會(huì),上繳財(cái)政的稅費(fèi)也大幅度增長(zhǎng),周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)也會(huì)隨之起步與發(fā)展,特別是水果之鄉(xiāng)等地方特色的旅游手工藝品,海內(nèi)外客源的不斷增加,必將把地方資源發(fā)揮并推向市場(chǎng),有利于招商引資開發(fā).  (二)經(jīng)濟(jì)效益.  經(jīng)過景區(qū)的改造,不僅門票收入會(huì)大幅度上升,而且會(huì)帶動(dòng)住宿,餐飲,商品銷售,娛樂等主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況及其成本費(fèi)用測(cè)算如下:  1,門票收入.  景區(qū)加大投資后,日平均游客量可達(dá)800人以上,我處將門票提升到20元/人,每年門票收入80020365=584(萬(wàn)元).  營(yíng)業(yè)費(fèi)用:  工資及福利:5萬(wàn)元  門票印刷費(fèi):  折舊費(fèi):165萬(wàn)元  廣告費(fèi):40萬(wàn)元  維護(hù)費(fèi):5萬(wàn)元  其他:  合計(jì):  2,住宿收入.  通過實(shí)際市場(chǎng)調(diào)查,愿在開發(fā)區(qū)住宿的游客,達(dá)所調(diào)查總數(shù)的88%%.投資完畢后,第一年留宿游客可達(dá)總量的20%,以現(xiàn)有條件,預(yù)計(jì)可住宿收入情況如下:  淡旺季客房入住率平均95%,年收入  普通間:6295%50365≈(萬(wàn)元)  標(biāo)準(zhǔn)間: 6095%100365≈(萬(wàn)元)  套房: 2895%80365≈(萬(wàn)元)  合計(jì):  營(yíng)業(yè)費(fèi)用:  工資及福利:10萬(wàn)元  物料消耗:  水電費(fèi):  郵電,通訊費(fèi):  燃料費(fèi):25萬(wàn)元  洗滌費(fèi):  維修費(fèi):  折舊費(fèi):25萬(wàn)元  低值易耗品:46萬(wàn)元  合計(jì):  3,餐飲  預(yù)計(jì)有40%,預(yù)計(jì)餐廳的毛利率為40%.  營(yíng)業(yè)收入:80040%60365=(萬(wàn)元)  毛利:40%=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)成本:=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)費(fèi)用:  工資及福利:  物料消耗:  水電費(fèi):2萬(wàn)元  燃料費(fèi):38萬(wàn)元  郵電,通訊費(fèi):  洗滌費(fèi):6萬(wàn)元  運(yùn)雜費(fèi):2萬(wàn)元  折舊費(fèi):  低值易耗品:67萬(wàn)元  合計(jì):  4,茶園收入.  通過市場(chǎng)分析,有10%的游客將在茶園消費(fèi),每人消費(fèi)20元,毛利在80%以上.  營(yíng)業(yè)收入:80010%20365=(萬(wàn)元)  毛利:80%=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)成本:=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)費(fèi)用:  工資及福利:  物料消耗:  水電費(fèi):  燃料費(fèi):  折舊費(fèi):  低值易耗品:  合計(jì):  5,夜總會(huì)收入.  一次能容納100人的夜總會(huì),投資完畢后,預(yù)計(jì)能發(fā)揮其20%  營(yíng)業(yè)收入:10020%80365=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)費(fèi)用:  工資及福利:4萬(wàn)元  水電費(fèi):5萬(wàn)元  物料消耗:15萬(wàn)元  燃料費(fèi):38萬(wàn)元  低值易耗品:2萬(wàn)元  郵電,通訊費(fèi):  維修費(fèi):1萬(wàn)元  折舊費(fèi):  合計(jì):31萬(wàn)元  6,桑拿,美容保健收入.  預(yù)計(jì)有5%的游客需作桑拿,美容保健,其費(fèi)用以60元/人次收取.  營(yíng)業(yè)收入:8005%60365=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)費(fèi)用:  工資及福利:12萬(wàn)元  水電費(fèi):  燃料費(fèi):3萬(wàn)元  物料消耗:4萬(wàn)元  郵電,通訊費(fèi):  維修費(fèi):3萬(wàn)元  折舊費(fèi):  保險(xiǎn)費(fèi):5萬(wàn)元  低值易耗品:2萬(wàn)元  合計(jì):35萬(wàn)元  7,停車場(chǎng)停車,洗車服務(wù)收入.  %,洗車服務(wù)以10元/次收取,其費(fèi)用率為20%.  營(yíng)業(yè)收入:(800365/810)+(800365/840%10)=(萬(wàn)元)  毛利:40%=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)成本:=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)費(fèi)用:  工資及福利:5萬(wàn)元  水電費(fèi):3萬(wàn)元  物料消耗:2萬(wàn)元  低值易耗品:  合計(jì):  8,商品銷售收入.  根據(jù)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)觀光旅游者到景區(qū)需購(gòu)物者在50%以上,平均每日消費(fèi)20元.  營(yíng)業(yè)收入:80050%20365=292(萬(wàn)元)  毛利率30%.毛利:29230%=(萬(wàn)元)  營(yíng)業(yè)成本:=(萬(wàn)元)   說明: ?、僬叟f攤費(fèi)用采用直線法,年限以其規(guī)定的使用年限為.②未指明的情況下營(yíng)業(yè)費(fèi)用,管理費(fèi)用均為變動(dòng)成本.  ③低值易耗品采取一次性攤銷. ?、艿谝荒晷б嬷笜?biāo)具體測(cè)算見投資目效益測(cè)算分析部分. ?、菥包c(diǎn)修繕費(fèi)用作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理,并在門票收入列支.  ⑥以上價(jià)格均以投資后的增量測(cè)算.  10,投資效果總結(jié): ?、僭纪顿Y年均投資報(bào)酬率:  (+++++)+6+≈%  ②,次年即歸還貸款本息. ?、弁顿Y回收期5+[()247。第九章 結(jié) 論
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