【正文】 5工程監(jiān)理費(fèi)6工程招標(biāo)代理費(fèi)7辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)三一 + 二四基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)投資(三+四)建 筑 工 程 投 資 估 算 表表1311序號(hào)建（構(gòu)）物名稱(chēng)單位數(shù)量綜合單價(jià)（元）合計(jì)(萬(wàn)元)備 注1場(chǎng)地平整立方米30挖、填，500米以?xún)?nèi)運(yùn)距2主體建筑工程辦公服務(wù)綜合樓平方米2500 悼念廳平方米2500 車(chē)庫(kù)（倉(cāng)庫(kù)）平方米25003公用輔助工程場(chǎng)內(nèi)道路平方米1040180停車(chē)場(chǎng)平方米916150綠化平方米150146環(huán)衛(wèi)設(shè)施公廁座2管溝土方立方米145025給排水、電力電信配電房平方米40800合 計(jì)設(shè)備（設(shè)施）購(gòu)置及安裝費(fèi)用估算表表1112序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)單位數(shù)量綜合單價(jià)(元)合 計(jì)(萬(wàn)元)1殯殮車(chē)間設(shè)備冰棺個(gè)480002環(huán)衛(wèi)設(shè)施垃圾收集箱個(gè)301803給排水米1000200204變壓器臺(tái)11500005電纜排管米600806電信排管米600807電梯臺(tái)12020合 計(jì)二、項(xiàng)目資金籌措方式與來(lái)源，建設(shè)資金擬來(lái)源于地方財(cái)政投資及上級(jí)補(bǔ)助。《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》（國(guó)家主席令第91號(hào)）?！督ㄖこ淘O(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（建設(shè)部令第82號(hào)）?！豆こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國(guó)家7部委局令第27號(hào)）?！豆こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》（國(guó)家7部委局令第30號(hào)）?！督ㄖこ炭辈煸O(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》(國(guó)家8部委局令第2號(hào))。《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)令第3號(hào)）?！对颇鲜≌型稑?biāo)管理辦法》（云南省人民政府令第68號(hào)）。項(xiàng)目招標(biāo)視情況采用自行招標(biāo)或委托招標(biāo)形式，建安工程施工及設(shè)備采（設(shè)施）購(gòu)可采用公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)活動(dòng)均應(yīng)在規(guī)定監(jiān)督部門(mén)指導(dǎo)下進(jìn)行。招 標(biāo) 基 本 情 況 表表141建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)：尋甸縣殯儀服務(wù)中心項(xiàng) 目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬(wàn)元）備 注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√設(shè)施設(shè)備監(jiān)理√√√重要材料其他情況說(shuō)明：設(shè)單位蓋章:　 年　　月　　日　 第十五章 效益分析一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)殯儀服務(wù)中心不同于純靠國(guó)家撥款的事業(yè)單位，它可以通過(guò)有償服務(wù)獲得一定的經(jīng)營(yíng)收入，促進(jìn)殯葬事業(yè)的發(fā)展。1．評(píng)價(jià)依據(jù)該項(xiàng)目按照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部“發(fā)改投資[2006]1325號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）”進(jìn)行評(píng)價(jià)。(2)規(guī)模及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本報(bào)告“第三章、需求分析及建設(shè)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)”可知，項(xiàng)目服務(wù)區(qū)現(xiàn)狀（2013年）火化量每年約2280具，至2020年間自然死亡人口年均增長(zhǎng)率按2%測(cè)算，2021年以后自然死亡人口年均增長(zhǎng)率按3%測(cè)算。(3)主要原（輔）材料及燃料（動(dòng)力）消耗費(fèi)用：1)車(chē)輛用油（汽油）：5000升/輛時(shí)/年(5)折舊及攤銷(xiāo)：折舊按年限平均法進(jìn)行計(jì)算，殘值率取5%。(6)修理費(fèi)：%。城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅取營(yíng)業(yè)稅的5%，教育費(fèi)附加取營(yíng)業(yè)稅的4%。(8)由于該項(xiàng)目不屬于社會(huì)化投資的項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)H適當(dāng)收取少量服務(wù)費(fèi)，因此行業(yè)基準(zhǔn)收益率取6%（即稍大于當(dāng)期長(zhǎng)期借款利率）。詳見(jiàn)附表2。6．敏感性分析由于項(xiàng)目區(qū)近期接收量相對(duì)穩(wěn)定，且收入執(zhí)行政府定價(jià)，其服務(wù)收入也相對(duì)穩(wěn)定?，F(xiàn)就工程投資和經(jīng)營(yíng)成本兩個(gè)因素各增減5%，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考察。因此，在項(xiàng)目建成后，應(yīng)重點(diǎn)控制好項(xiàng)目的投資控制,節(jié)約投資，同時(shí)控制好主要原材料的成本。二、社會(huì)效益1．項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)我國(guó)殯葬改革工作的需要，是該縣“物質(zhì)文明和精神文明”建設(shè)的重要內(nèi)容。2．項(xiàng)目完成后，有利于進(jìn)一步促進(jìn)尋甸縣全面實(shí)行火葬，制止亂埋亂葬，優(yōu)化環(huán)境，革除喪葬陋俗，提倡文明、節(jié)儉辦喪事等。項(xiàng)目場(chǎng)址條件優(yōu)越，建設(shè)條件具備。因此，該項(xiàng)目建設(shè)是急需且必要的二、建議1．殯儀服務(wù)中心在經(jīng)營(yíng)目的上應(yīng)做到社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一。在服從社會(huì)效益的前提下，要加強(qiáng)殯儀服務(wù)中心的經(jīng)營(yíng)管理，提高殯儀服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)造最大的經(jīng)濟(jì)效益。 3．加大殯葬改革和引導(dǎo)公民節(jié)儉辦喪事的宣傳力度。6 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表1 單位:萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目原值折舊/攤銷(xiāo)年限運(yùn) 營(yíng) 期34567891011121214151617181固定資產(chǎn)折舊合計(jì)　　 建筑工程 　　　　　　　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　 凈值　　設(shè)備（設(shè)施）及安裝 　　　　　　　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　 凈值　　其他固定資產(chǎn) 　　　　　　　　　　　　　　　折舊費(fèi)　　 凈值　　總 成 本 費(fèi) 用 估 算 表 附表2 單位：萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期3456789101112131415161718服務(wù)能力（具/年）2240 2261228223032325234623672388240924302451247224932514253525561折舊　 2攤銷(xiāo)　 3修理費(fèi)　4主要原輔材料、燃料　 汽油　 水　 電　 5其他費(fèi)用（工資）　 6總成本費(fèi)用　 126127128129　其中:固定成本　105 105105105105105105105105105105105105105105105　可變成本　 21 22 23 24 7經(jīng)營(yíng)成本　 85 86 87 88服務(wù)收入及稅金附加表附表3 單位：萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期456789101112131415161718服務(wù)能力（具/年）　2240 2262 2285 2307 2330 2352 2375 2397 2420 2442 2465 2487 2510 2532 2555 1服務(wù)收入　 4稅及附加 營(yíng)業(yè)稅　 城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅　 教育費(fèi)附加　 利 潤(rùn) 和 利 潤(rùn) 分 配 表附表4 單位:萬(wàn)元序號(hào)年 份項(xiàng) 目建設(shè)期運(yùn) 營(yíng) 期456789101112131415161718服務(wù)能力（具/年）2240 2262 2285 2307 2330 2352 2375 2397 2420 2442 2465 2487 2510 2532 2555 1服務(wù)收入 2總成本費(fèi)用 1261271281293營(yíng)業(yè)稅及附加 4利潤(rùn)總額5所得稅 6可供分配利潤(rùn)238246