【正文】 機配置壓力控制系統(tǒng)、主減速器總成運轉(zhuǎn)試驗臺。下線至主減速器總成運轉(zhuǎn)試驗臺采用電動環(huán)鏈葫蘆輸送形式，經(jīng)運轉(zhuǎn)試驗合格的主減速器總成通過懸掛鏈裝置輸送到后橋總成裝配線。主減速器總成裝配線新增設(shè)備見表410。表410 主減速器總成裝配線新增設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量（臺、套）估 價（萬元）備注1主減速器總成柔性組裝線（含夾具）1722墊片選擇機1383主齒螺母扭緊/檢測系統(tǒng)1444印記檢測機15續(xù)前表5運轉(zhuǎn)試驗臺1366隔聲房137懸掛壓機18液壓機10T3159扭矩扳手110氣動定扭扳手4211電動葫蘆行車212懸掛輸送裝置11513安裝調(diào)試費等40合 計表411 后橋總成裝配線新增設(shè)備表序號設(shè)備名稱型號數(shù) 量（臺、套）估 價（萬元）備注1液壓機10T162臺架式鏈板輸送機1（含鋼結(jié)構(gòu)等）3扭矩扳手14氣動定扭扳手425后橋試驗臺1406氣動打標(biāo)機17涂膠機1合 計現(xiàn)有ZQ101010及經(jīng)濟型轎車后橋總成裝配與輕卡后橋裝配共線生產(chǎn)，因生產(chǎn)量提高不能滿足生產(chǎn)要求，需新建后橋總成裝配線，采用一條臺架式鏈板輸送機對ZQ1020及1010系列車橋產(chǎn)品組織共線生產(chǎn)。后橋殼總成→裝半軸內(nèi)油封→裝差減總成→ 裝半軸、制動器總成→裝制動鼓、輪胎螺母→后橋總成性能試驗→轉(zhuǎn)涂裝線。車間工作人員增加15人，其中生產(chǎn)工人13人，檢驗人員1人，輔助工人1人。（1）涂漆工藝方案：上件→噴漆→流平→烘干→冷卻→下件（2）設(shè)備方案：噴漆設(shè)備包括懸掛輸送裝置、噴漆室及漆霧處理裝置、流平段、烘干室和電氣控制系統(tǒng)等。②噴漆室及漆霧處理裝置包括室體、排風(fēng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、水簾漆霧處理裝置。④烘干室包括室體、遠紅外加熱系統(tǒng)、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、有機廢氣處理裝置及烘干室出入口的風(fēng)幕密封系統(tǒng)。（3）設(shè)備報價，見表412。表412 涂漆生產(chǎn)線新增設(shè)備表序號設(shè)備名稱估 價（萬元）備注1噴漆設(shè)備（噴漆室等）2烘干室（含廢氣處理設(shè)備）3懸掛鏈輸送系統(tǒng)及支撐（含上下件設(shè)備）4電控系統(tǒng)25其它（安裝費等）5合 計生產(chǎn)管理系統(tǒng)由工業(yè)計算機、網(wǎng)絡(luò)通訊硬件、通訊軟件、系統(tǒng)管理軟件、數(shù)碼顯示屏組成。并能在計算機上顯示、存儲、打印。生產(chǎn)線終端數(shù)碼管顯示計劃量、日產(chǎn)量。 工位器具及運輸設(shè)備 為防止加工、裝配過程中零部件及車橋總成的磕碰、劃傷，本次技改計劃制作各種零部件的專用工位器具，采用多層結(jié)構(gòu)，零部件之間相互隔離，分層存放，車橋總成運輸架數(shù)量太少，不能滿足需要。運輸設(shè)備需增加電瓶叉車兩輛，估價17萬元。（1）車橋總成綜合性能試驗機主要檢測：振動、噪聲、異響、密封性（泄漏）、阻力矩與傳動效率、發(fā)卡、制動性能（制動扭矩、制動減速度、制動時間、制動跑偏、制動熱恒定性）、ABS、EBD（電子制動力分配）、CBC（轉(zhuǎn)彎防滑系統(tǒng)）、TRC/ASR（驅(qū)動力控制系統(tǒng)/驅(qū)動防滑系統(tǒng)）、ESP(電子穩(wěn)定程序)、油溫與軸承外殼溫升、制動器外殼溫升。第5章 總圖運輸、土建及公用工程 總圖運輸本項目改造是在原**省豐宇機械有限公司現(xiàn)有廠房內(nèi)新增設(shè)備、調(diào)整生產(chǎn)線，有關(guān)水電配套設(shè)施利用**省曙光機械有限公司現(xiàn)有條件，有償提供，本項目不新征土地，生產(chǎn)線布局詳見總平面布置圖。公司全年對外運輸量33000噸，其中運進17000噸，運出16000噸。公路運輸所需載重汽車，全部由社會運輸公司有償提供。 土建工程本項目改造全部利用現(xiàn)有工房，改造工作包括：車間工房內(nèi)外墻壁粉刷、生產(chǎn)場地重新鋪設(shè)地面。 配變電系統(tǒng)曙光機械有限公司現(xiàn)有電力安裝總?cè)萘繛?545KVA，完全可以滿足本次技改需要。 空壓站、能滿足本次技改所增壓縮空氣耗量。 給排水系統(tǒng)曙光機械有限公司現(xiàn)有水泵房三處，有深井泵一臺，加壓泵三臺，生產(chǎn)生活用水均自采地下水使用，有貯水池一座，水塔一座，污水泵房一座，排水為雨水、污水分流制，由廠區(qū)管道排至廠外，給排水設(shè)施齊全，能滿足生產(chǎn)和生活的給排水要求，本次技改不予考慮。工人年時基數(shù)為：機加、裝配1850小時；沖壓、焊接1810小時；涂裝工1360小時表61 新增加員工表序號生產(chǎn)線（設(shè)備）名稱增加員工（人）備注1后橋殼焊接流水生產(chǎn)線2條25(含除塵機組)2后橋殼加工生產(chǎn)線173輕型車橋主減速器總成及差速器總成、后橋總成裝配線54前橋總成裝配線(ZQ1020前橋)85車橋零部件清洗線66新建輕、微型車橋主減速器及差速器總成裝配線257新建輕、微型車橋后橋總成裝配線158涂漆生產(chǎn)線39試驗設(shè)備2合 計106 勞動定員新增技術(shù)工人106人來源：專業(yè)人員招聘大中專畢業(yè)生、生產(chǎn)工人可從原**省曙光機械廠下崗職工中招聘返崗，或由**省曙光技工學(xué)校培訓(xùn)技校生解決。 具體新增加員工的情況見表61。環(huán)境保護的設(shè)計范圍主要是對上述工程運行后產(chǎn)生的環(huán)境污染進行治理，使其達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。治理措施是采用定時收集廢棄的冷卻乳化液方法，運往**省曙光機械有限公司現(xiàn)有的綜合廢水處理站，集中處理，加以凈化，同時強化管理制度，減少污染物的跑、滴、漏。（2）廢氣處理本項目進行底漆及面漆噴涂、烘干時，產(chǎn)生含二甲苯的有機廢氣及漆霧粒子，污染環(huán)境，需進行治理。通過以上投資治理后，%，排放濃度達到排放標(biāo)準(zhǔn)（90mg/m3），有機廢氣凈化率為90%95%。其治理措施是投資新購CCJ/A型除塵機組，該機組以水為除塵介質(zhì)，塵氣通過箱體內(nèi)“S”形通道，經(jīng)過慣性沉降、水浴吸附、隔板分離等過程，%。表81 CCJ/A型除塵機組主要設(shè)備序號設(shè)備名稱型號數(shù)量估 價（萬元）合 計（萬元）備注1主機2132管道及鋼結(jié)構(gòu)支架13安裝及其它費用總 計 （4）噪聲控制本項目補充部分機加設(shè)備及總裝配,產(chǎn)生噪聲級為8090dB(H)，影響環(huán)境。（5）廢渣產(chǎn)生的廢渣主要是金屬切削屑和工業(yè)垃圾。 職業(yè)安全衛(wèi)生 職業(yè)安全涂裝工段利用原有廠房改造，與機加工段以墻分割、符合防火規(guī)范，油漆調(diào)制間及存放間均設(shè)置防爆軸流風(fēng)機進行排風(fēng)，工房內(nèi)設(shè)有滅火器，便于工房滅火。 職業(yè)衛(wèi)生粉塵采用真空吸塵裝置排放、漆霧及噪聲控制按如前所述辦法，保證職工衛(wèi)生。（1）土建工程估算：豐宇機械有限公司現(xiàn)有前后橋廠房一座11680平方米、焊接廠房一座11300平方米、廠部辦公室40平方米和蓄水池一座。（3）其他投資估算：本項目開辦費估算為350萬元。 資金籌措。第10章 財務(wù)評價 基本數(shù)據(jù)（1）本項目計算期為12年，第一年為建設(shè)期，第二年達到設(shè)計生產(chǎn)能力的40%，第三年達到設(shè)計生產(chǎn)能力80%，第四年達到設(shè)計能力100%，達到設(shè)計生產(chǎn)能力年限為9年。（3）基準(zhǔn)收益率（貼現(xiàn)率）12%。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入估算本項目達產(chǎn)年，年生產(chǎn)銷售汽車前后橋200000套（前橋和后橋各200000根），按現(xiàn)行平均不含稅售價2800元/套計算，年可實現(xiàn)銷售收入56000萬元（詳見附表61）。 總成本費用估算項目總成本費用包括外購原材料、外購燃料及動力、工資及福利費、折舊費、修理費、攤銷費、管理費用、銷售費用和其他費用，各項成本費用估算如下：（1）外購原材料根據(jù)生產(chǎn)所需原材料的種類、數(shù)量和價格，(詳見附表11112)。附表102 后橋主要原材料明細表（單位：元）序號規(guī)格型號零部件名 稱數(shù)量單價(含稅)金額17606軸承11321020主被動錐齒輪122531020行星半軸齒輪13842402018差減速器殼113052007109軸承21767607軸承11972402066突緣主動錐齒輪12084Q180308后輪軸承21692406016后橋半軸290102406070車輪螺母(右)1011350201520后制動器(左右)2120123502571后制動轂(左右）249133508110/120左右拉線總成213142406056后輪軸承內(nèi)油封座215后橋殼自制所需材料　 合計　　 （3）工資及福利費本項目共需勞動定員446人，其中生產(chǎn)及輔助工人374人，技術(shù)人員52人，管理和銷售人員20人，技術(shù)人員每人每月工資按1600元計算，管理和銷售人員每人每月工資按1800元計算，生產(chǎn)及輔助工人每人每月工資按1100元計算，職工福利費按14%計算。（5）修理費：按折舊額的5%計算。（7）其他費用 ：主要包括管理費用和銷售費用，管理費用按銷售收入的4%計提，銷售費用按銷售收入的5%計提，年其他費用合計5040萬元。 財務(wù)效益分析，所得稅按利潤總額的25%計算。 計算表明：%，即年生產(chǎn)銷售1020型汽車前后橋47260套時，該項目即可盈虧平衡，本項目具有較強的抗風(fēng)險能力。因此，要降低項目風(fēng)險，應(yīng)盡可能地提高產(chǎn)品銷售收入，降低經(jīng)營成本。 財務(wù)評價結(jié)論綜合以上分析，本項目正常年份年銷售收入56000萬元,，%,稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%，),。第11章 可行性研究結(jié)論**省豐宇機械有限公司生產(chǎn)汽車前后橋的技術(shù)改造項目，符合國家汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展需要，有利于提高**市汽車工業(yè)的綜合配套能力和整個行業(yè)的核心競爭力，有利于促進地方經(jīng)濟發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目新增產(chǎn)品方案根據(jù)**市區(qū)域內(nèi)整車廠的發(fā)展規(guī)劃，主要選取**市及其周邊地區(qū)汽車工業(yè)生產(chǎn)的配套橋型，定位明確，市場穩(wěn)定；原材料供應(yīng)立足國內(nèi)，來源可靠；設(shè)備選型為目前國內(nèi)先進，技術(shù)方案合理；設(shè)計科學(xué)，投資規(guī)模適宜。各項財務(wù)評價均優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)和同行業(yè)的平均水平，具有良好的盈利能力和抗風(fēng)險能力。