【正文】 調通風口處、冷庫風扇必須定時清理，防止冷凝水落入食品； 通往車間外部的地溝出口須加濾網(wǎng)，防止蟲害進入車間； 車間采光充足。公司自備的水井水如用于生產(chǎn)應配過濾裝置。成品庫由成品專用通道運至成品倉庫，不允許交叉運送原料和成品； 員工不允許坐在、站在原料、包裝材料、容器、產(chǎn)品或地臺板上； 生產(chǎn)車間不允許出現(xiàn)木制工器具； 工器具必須隨時保持清潔，用時及時集中清洗。六、包裝、儲存、運輸?shù)男l(wèi)生要求： 與食品直接接觸的產(chǎn)品內包裝用塑料袋、托盒應保持干凈衛(wèi)生，采用無毒腐蝕性符合食品衛(wèi)生要求的材質，包裝袋的印刷顏色不易褪色； 供應商提供的內包裝材料進貨時必須先裝入內膜袋，再裝入紙箱，使用過程中未用完的部分應重新裝入干凈的內膜袋退回倉庫； 存放包裝材料的倉庫應干凈、干燥，內、外包裝應分開存放； 原材料、產(chǎn)品儲存庫應定期清潔、每半月消毒一次、并有防蟲防鼠措施；庫內不得儲存不衛(wèi)生的物品及會造成交叉污染的物品。 原材料、成品運輸車輛進入廠區(qū)前，應對車體進行衛(wèi)生檢查清掃沖洗，不得把泥土、灰塵帶入廠區(qū)，裝卸貨物時應熄火，減少廢氣排放。八、相關文件記錄《個人衛(wèi)生檢查記錄》《環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》《良好操作規(guī)范》《設備容器清洗消毒記錄》《產(chǎn)品化驗報告》《產(chǎn)品入庫記錄》 15 、 衛(wèi)生標準操作程序（SSOP）一 水的安全：通過控制水受到的直接或間接污染，保證生產(chǎn)用水的安全、衛(wèi)生。： 機修科對全廠供水系統(tǒng)進行日常管理和維護。4控制程序：：水源，供水管網(wǎng)，儲水罐，水的檢測與監(jiān)控，污水的處理。 化驗室人員每周進行一次細菌總數(shù)、大腸菌群檢測；每半年提樣送市級以上衛(wèi)生防疫站進行全項檢驗，保證一年對所有水龍頭都檢測到。 糾正措施當檢驗中發(fā)現(xiàn)微生物超標時，化驗室立即通知生產(chǎn)公司停止使用，并對相關產(chǎn)品作出處理，針對不合格原因進行糾正，直至重新檢測合格，才可重新生產(chǎn)。：所有與食品接觸的表面，包括設備、工器具、空氣及人員。：：所有與食品接觸的表面。設備與周圍墻壁有足夠的空間，以保證一切接觸食品的設備和工器具都能進行有效的清洗消毒。每天生產(chǎn)結束后按責任分工，操作員工要對加工車間的一切設備、工器具、地面進行徹底的清洗消毒，直至符合要求。，在開工前開啟，對生產(chǎn)車間的空氣進行消毒，每次開啟時間不少于30分鐘。必須戴手套操作的工序，由操作人員在加工過程中隨時檢查手套是否有破損現(xiàn)象，如有破損及時更換，并檢查是否有手套碎片落入食品中。 質檢員在檢查中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)員工對設備、工器具的清洗消毒不按要求進行的或化驗室在表面樣品檢測中發(fā)現(xiàn)有不符合要求的，不允許在生產(chǎn)中使用，必須重新進行清洗消毒，檢查合格后方可使用。：適用于生產(chǎn)加工中的所有環(huán)節(jié)。：： 生產(chǎn)環(huán)境、加工過程、人員衛(wèi)生。，保證廠區(qū)周圍無污染源并將生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)隔離。、設備安裝時要結合產(chǎn)品的工藝流程，合理布局。、輔料、成品、半成品以及生、熟食品分別存放在不會受污染的隔開的區(qū)域。如果要進入包裝車間必須穿戴包裝車間要求的工作衣、帽、鞋靴，并經(jīng)過嚴格的洗手消毒程序，符合包裝車間要求的條件下方可進入。在加工、貯存及運輸過程中一旦發(fā)生交叉污染，由質量管理員將被污染的產(chǎn)品及時隔離，組織有關人員對其安全性進行確認和評估，同時對可能污染的設備、工器具和加工人員進行徹底的清洗消毒，必要時停產(chǎn)，直至確保污染被徹底消除后方可重新生產(chǎn)。5 .相關文件與記錄《個人衛(wèi)生檢查記錄》《糾偏措施記錄》 四 手部清潔、消毒和衛(wèi)生間的使用、維護和保持：通過對手部清潔、消毒和衛(wèi)生間的使用、維護和保持的控制，防止產(chǎn)品交叉污染。生產(chǎn)車間負責車間內的手洗、消毒及衛(wèi)生間的使用、維護和保持。由車間負責安裝洗手、消毒程序標示牌、消毒、工器具消毒液，手洗消毒液濃度為50PPm的次氯酸鈉溶液；工器具消毒液濃度75％的酒精溶液。、帽、鞋靴，出衛(wèi)生間進入加工間前再次更換工作衣、帽、鞋靴并執(zhí)行手洗消毒程序。，地面干燥、潔凈，無蚊、蠅等孽生。，要責令其重新進行消毒。5．相關文件與記錄《滅鼠記錄》《滅蟲記錄》五 防止外來污染物的污染1. 目的：通過對外來物來源的控制，避免產(chǎn)品被污染。3. 職責： 生產(chǎn)車間負責車間內的廢棄物、冷凝水等的清理、化學藥品的安全使用。： 、窗戶及其他通道所設的防蚊、防蠅、防蟲、防鼠、防灰塵等設施，如有問題及時檢修，防止外來污染物污染食品。，防止燈管爆裂污染食品，照明亮度應滿足生產(chǎn)、檢驗等正常工作需要，在加工場所應保持在150瓦以上，檢驗臺照度應在30瓦以上。，保證密封良好，防止污染物進入污染食品。，工器具和手的消毒要遠離產(chǎn)品，員工在清洗消毒過程中嚴防出現(xiàn)地面飛濺物的情況發(fā)生。，每批原材料均有明顯標識，使用時采用先進先出的原則，同一庫內不得貯存相互影響風味的原材料，以免造成交叉污染，對暫緩投入生產(chǎn)的原、輔料應妥善貯存，以免造成污染變質。、衛(wèi)生，不含有毒有害物質，不易褪色；內、外包裝物料要分別存放，以免相互污染。5相關文件與記錄《滅鼠記錄》《糾偏記錄》 《有毒有害化學品購買領用記錄》六 員工的健康及個人衛(wèi)生狀況1. 目的：實施員工健康衛(wèi)生控制，防止員工疾病的傳播污染。3. 職責：行政部負責員工的健康控制； 生產(chǎn)車間衛(wèi)生監(jiān)督人員負責生產(chǎn)人員的健康監(jiān)督。：，讓企業(yè)員工始終保持良好的身體狀況和個人衛(wèi)生習慣，其培訓工作執(zhí)行《培訓控制程序》。，合格后方可上崗。下列有礙食品衛(wèi)生的疾病患者不得直接參加接觸食品的生產(chǎn)加工。，進入車間時必須穿戴清潔消毒的工作衣、帽、鞋，頭發(fā)不得外露，不得佩帶手飾、手表等裝飾品，不準化妝，嚴禁工作衣上帶有頭發(fā)和線頭等雜物，并嚴格遵守手洗消毒程序。質檢員要對進入車間的人員進行逐一檢查，并作好個人衛(wèi)生檢查記錄。，做到勤洗澡、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤換衣，車間衛(wèi)生監(jiān)督員每周檢查一次，并作好衛(wèi)生檢查記錄。對個人衛(wèi)生不良者責令其返回修整直到合格后方可上崗。，如發(fā)現(xiàn)掏耳、撓頭、擤鼻涕、頭發(fā)外露等不良行為立即糾正。2. 適用范圍：公司內部所有蟲害的防治。：：車間門窗及水電氣供應和下水管道口、下腳料出口、廁所、廢棄物堆放處及垃圾箱等蟲害出入口及孽生場所。，作好個人衛(wèi)生檢查記錄。對可能造成污染的原輔料、半成品、成品執(zhí)行不合格的控制程序。，由車間衛(wèi)生清潔員進行捕殺，并對造成蟲害的可能性因素進行排查、完善、防止再發(fā)生并作好糾正措施記錄。2 范圍適用于本公司。4 有毒化學物質的分類：a：化學試劑——如：酒精、乙醚、苯、濃硫酸等；b：清潔、清洗劑——如：洗手液、NaOH、等；c：消毒劑——如：次氯酸鈉等；e：滅鼠板、殺蟲劑、機械潤滑劑等其他有毒化學物質。 在有毒化學物質區(qū)域或專柜上設置明顯的警示牌。 有毒化學物質貯藏；,機械潤滑劑.，柜子上瑣，專人保管鑰匙，并做好領用登記記錄。、車間不得放置有毒化學藥品及其廢棄包裝物。，由保管人員按用量發(fā)放。7 監(jiān)控措施 保管者每月對有毒化學物質進行一次清理盤點并登記，過期或失效的有毒化學物質應及時報廢處理掉，并檢查作好標記。 各車間和品管部應在生產(chǎn)過程中隨時檢查有毒化學物質的使用情況。 沒有批準證明、標識不清的產(chǎn)品嚴禁入庫。2． 適應范圍：本程序適用于本公司各系列餅干產(chǎn)品的HACCP計劃。4．驗證要點：確認的執(zhí)行者為HACCP小組組長祁建堂及小組成員許曉峰、陳睿超。：，每半年由HACCP小組組織確認一次。 CCP的驗證 CCP1的驗證：公司所有原材料供應商每批次原材料必須符有化驗報告（內部化驗報告），每半年提供一次當?shù)丶夹g監(jiān)督局或衛(wèi)生防疫站出具的化驗報告。 CCP2監(jiān)控設備的校準：公司配小料所用電子磅必須每年到當?shù)丶夹g監(jiān)督部門檢驗一次。 CCP3的驗證：每小時用金屬試塊對機器的靈敏度進行測試一次并填寫記錄，由質檢員在記錄上簽字確認。：公司化驗室按標準要求對每批次產(chǎn)品進行微生物檢測，每半年提取樣品，送當?shù)丶夹g監(jiān)督局和衛(wèi)生防疫站進行微生物檢測。 HACCP體系有效運行的驗證。5 相關文件與記錄《原材料驗收記錄》； 《配料記錄》《金屬探測記錄》； 《水質檢驗報告》《產(chǎn)品化驗報告》1監(jiān)控程序監(jiān)控目的：，操作并查明和注意可能偏離關鍵限值的趨勢，并及時采取措施進行加工調整。 CCP1通過索要化驗報告，化驗室化驗來進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。由車間質檢員在記錄上簽字確認。由車間質檢員在記錄上簽字確認。：CCP1由質量督查員進行監(jiān)控，CCP2由操作工進行監(jiān)控，CCP3由操作工進行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄。糾偏行動：，重新對加工控制。、生產(chǎn)公司、新品開發(fā)部確定產(chǎn)品是否存在安全隱患。，確定產(chǎn)品是否能重新加工或讓步放行。，首先對發(fā)生偏離的產(chǎn)品進行隔離。，確保關鍵控制點重新回到控制下。公司所有產(chǎn)生偏離后采取的糾正行動應加以記錄，糾偏行動記錄應包括以下內容。《糾偏行動記錄》1培訓控制程序目的合理配置人力資源，做到人盡其力，各司其職，并對各類人員進行培訓，使其在知識、技能、態(tài)度等方面逐步提高，確保各崗位人員勝任本職工作。職責，監(jiān)督上崗基礎教育培訓的實施和培訓檔案的管理。、衛(wèi)生等崗位技能培訓工作。《崗位工作人員任職資格》審核年度培訓計劃。，并擬出《崗位工作人員任職資格》，按需求采取相應措施。、轉崗員工、特殊崗位人員培訓，執(zhí)行《公司員工培訓管理辦法》；。由行政部負責考勤（點名或簽到）及紀律。，并報行政部登記備案。范圍適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過程。 總經(jīng)理負責召回計劃的批準。工作程序　召回的時機當公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時（如已經(jīng)交付），應啟動召回程序。 待召回產(chǎn)品的識別和評價a) HACCP小組即產(chǎn)品召回小組，應監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關的信息。必要時，應要求最高管理者和法律顧問、各部門的其他主管參加。d) 只要可能，應對待召回產(chǎn)品對應的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進行復查，以證實是否不安全及其不安全的原因。留樣應保持到召回活動結束?！≌倩氐某绦颉≌倩禺a(chǎn)品溯源，以識別召回活動的相關方。從食品銷售、制作采購的全流程各步驟追溯，尋找所有可能的相關方。合適方式可以是電話、傳真、電子郵件、媒體公告等，無論采用何種方式，均應編制《召回信息發(fā)布記錄》。b) 召回產(chǎn)品的信息：召回產(chǎn)品名稱，代號或批號，工廠名稱，生產(chǎn)日期等；召回的原因，召回產(chǎn)品分銷的區(qū)域（包括地區(qū)、分銷商名稱和地址）c) 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間。c) 給分銷商和加盟店的召回計劃范本，或作為召回信息的附件，以便他們通知和協(xié)助召回。b）產(chǎn)品批號為年、月、日+區(qū)別碼組成，　產(chǎn)品召回的方法、途徑和時間：a) 應盡可能利用銷售網(wǎng)絡作為召回網(wǎng)絡，由消費者將召回產(chǎn)品交加零售商，再由零售商交回批發(fā)商。c) 每一批（或件）召回產(chǎn)品均應編制《產(chǎn)品召回登記表》予以記錄。b) 召回產(chǎn)品應作為不合格品，按《不合格品控制程序》規(guī)定處理?！‘a(chǎn)品召回的結束和報告：a) 召回計劃要求的產(chǎn)品全部回收并妥善處理完畢，表示該次召回活動結束。召回報告應包括召回的原因、范圍和結果?！≌倩氐墓P為了避免損害公信，公司應對公眾的報道作好準備，并指定專人（管理者代表或公司的公關人員）負責，以便恰當?shù)叵蚬妭鬟_召回相關的信息。支持性文件及記錄《不合格控制程序》《召回計劃》《召回信息發(fā)布記錄》《召回公告》《產(chǎn)品召回登記表》2文件控制程序目的 對于公司HACCP管理體系有關的文件進行控制，確保相關部門使用的文件為有效版本。職責。、總辦負責發(fā)放，并定期組織進行評審。程序 HACCP手冊 由質管部備案保存。，由各相關部門保存。a、HACCP手冊：公司名稱(MX)HACCP手冊—年號—版次/修改狀態(tài) —2005 A—0b、程序文件 —年號—序號，版本號—修改狀態(tài)c、行政性文件，公司代號MX—年號—序號： 行政部XZ 營銷中心YX財務部CW 楊樓生產(chǎn)公司YLSC郟縣生產(chǎn)公司JXSC 質管部ZG 新產(chǎn)品開發(fā)部YF汝州生產(chǎn)公司RZSC 采購部CG 、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應由簽發(fā)人審批，確保文件的適宜性。,經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施；,由主管副總經(jīng)理簽發(fā)后實施；,文件的發(fā)放、 回收總辦要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》；、準確，不得有含糊、矛盾之處。 文件分“受控”和“非受控”兩類。凡是受控文件應由質管部列出文件清單,以保證追蹤、修改的需要. 利用內審、管理評審或其他方式對文件進行評審,必要時進行更改。填寫《文件更改清單》,經(jīng)管理者代表審核,上報總經(jīng)理批準后實施更改。如果指定其他部門審批時,該部門應獲得審批所需依據(jù)的背景資料。文件使用者應在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收。、銷毀,防止作廢文件繼續(xù)使用。,由相關部門提出申請并由管代批準, 質管部負責銷毀,并填寫《文件記錄銷毀清單》。,需識別其實用性,并控制分發(fā)到使用部門。,可定期或不定期發(fā)布一次《文件清單》傳