【正文】 。 各相關(guān) 部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 質(zhì)管部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 北京白象新技術(shù)有限公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/3 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進的機會： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d） 改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 評審準(zhǔn)備 預(yù)定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)管部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍罚氨敬卧u審計劃和有關(guān)資料。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。本次 管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。 質(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評 審會議記錄及管理評審報告等。 《改進控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。 《管理評審?fù)ㄖ獑巍贰? 《糾正的預(yù)防措施處理單》。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》 ； b) 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷 北京白象新技術(shù)有限公司 章節(jié)號 人力資源控制程序 版本 1 頁次 2/3 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進行培訓(xùn)和考核； b） 電氣焊工、計量員 、電工、鍋爐工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 B， C） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： A） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B） 違反這些要求所造成的后果； C） 自己從事的要求所造成的后果。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 c)人事部加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 11 月各部門上報人事部下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請 單》，人事部于 12 月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 各部門的計劃，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 《崗位工作人員任職要求》。 《培訓(xùn)申請單》。 《員工培訓(xùn)檔案》。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等和控制；對工作環(huán)境中人和物的 因素進行控制。 行政部協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 設(shè)施的提供 a) 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、 型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運輸設(shè)施等。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對驗收合格 的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑設(shè)施驗收單辦理入庫手續(xù)。 北京白象新技術(shù)有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。 b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。 C）生產(chǎn)部每年 12 月擬定下年度的《設(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗收可使用。 e）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編 號，以便于維護保養(yǎng)。 b） 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《設(shè)施報廢單》報生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 工作環(huán)境 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作 業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 《設(shè)施驗收單》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》。 《設(shè)施檢修單》。 d） 北京白象新技術(shù)有限公司 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動 ,產(chǎn)品的實現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有拳過程控制程序 設(shè)計和 (或 )開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 北京白象新技術(shù)有限公 司 實現(xiàn)過程的策劃程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保規(guī)定要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計劃。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 \實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 質(zhì)量計劃 表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的文件為質(zhì)量計劃。 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 . 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)管部。 ４ .7 質(zhì)量計劃完成后，計劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《文件更改申請》。 2 范圍 適用于對顧客要求的識別 \對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。 質(zhì)管部負(fù)責(zé) 評審對新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)