【正文】 改進(jìn)的決定和措施；與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)； ——施工工藝、技術(shù)措施、安全措施改進(jìn)的決定； ——相應(yīng)的資源需求。 管理評審作出的改進(jìn)決策，由管理者代表組織實施，各相關(guān)部門、崗位應(yīng)采取措施落實到位。DKK/QEO06《管理評審控制程序》，公司綜合辦是本程序的主要負(fù)責(zé)部門。公司根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程確定管理體系運行和為持續(xù)改進(jìn)其有效性、滿足顧客及相關(guān)方要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。即公司為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員、這些人力資源均與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)。即公司為實現(xiàn)三個管理體系過程和產(chǎn)品流程運作所必需的設(shè)施、設(shè)備和支持性服務(wù)資源。 3）工作環(huán)境資源。 ，組織確定各崗位人員的任職條件。本公司崗位職責(zé)及能力要求見《各部門各崗位人員任職條件》。 綜合辦負(fù)責(zé)在人員缺編時招聘新員工，對應(yīng)聘人員從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四方面進(jìn)行能力判斷和選擇，并組織培訓(xùn)或采取其他措施以滿足崗位的能力要求。綜合辦負(fù)責(zé)依據(jù)提出的培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合上級主管部門的要求及企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，編制年度培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)內(nèi)容、范圍、時間安排及要求等，報總經(jīng)理審批并組織實施。依據(jù)崗位能力需求，對不同崗位的人員，分別提出培訓(xùn)要求。培訓(xùn)應(yīng)使員工都意識到遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、工作程序、管理體系要求的重要性；清楚個人作業(yè)活動中對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全實際的和潛在的影響，認(rèn)識個人行為的改進(jìn)所帶來的環(huán)境、經(jīng)濟(jì)效益；掌握在貫徹、執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針與程序、達(dá)到管理體系要求、包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面，自己的職責(zé)、權(quán)限和作用；能充分估計到偏離規(guī)定要求的潛在后果。內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)制定培訓(xùn)大綱或教學(xué)計劃。、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格檔案及人員培訓(xùn)、資格鑒定記錄?；A(chǔ)設(shè)施是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：（1）辦公場所、生產(chǎn)現(xiàn)場及相應(yīng)的配套設(shè)施。地質(zhì)工作包括外業(yè)和內(nèi)業(yè)兩種工作環(huán)境。對于內(nèi)業(yè)環(huán)境要注意溫度、濕度等因素的影響，以保證成果精度。保障作業(yè)人員安全生產(chǎn)、文明施工。項目組負(fù)責(zé)提供涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和用品。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃（察）的成果報告，依據(jù)其專業(yè)特點可分為7類：即固體礦產(chǎn)勘查類、水文地質(zhì)調(diào)查類、工程地質(zhì)勘察類、環(huán)境地質(zhì)調(diào)查類、水井施工類、工程物探類及工程測量類。總工辦對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，應(yīng)確定下列內(nèi)容：（1）產(chǎn)品/項目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和要求；（2）根據(jù)產(chǎn)品/項目的特點和要求確定相應(yīng)的過程及重要環(huán)境和風(fēng)險因素、管理要求以及相關(guān)的文件的需求；（3）確定為完成該項目所需開展的各項活動，如設(shè)計的編寫、審查、批準(zhǔn)，報告的編寫、審查、批準(zhǔn)和野外、室內(nèi)工作的檢查（監(jiān)理）、驗收，以及成果報告的接收準(zhǔn)則；（4）要保留設(shè)計報告審查意見，野外驗收、監(jiān)理報告等能說明符合要求所需的記錄；（5）根據(jù)需要確定必需的勘探設(shè)備、工藝裝備、環(huán)保裝置、監(jiān)視和測量設(shè)備等設(shè)施及人員和其他資源要求；（6）為達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)而采取的其它措施和方法。質(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定綜合辦必須充分了解與成果報告有關(guān)的全部要求，才能作到通過滿足要求而達(dá)到顧客滿意。持續(xù)進(jìn)行危險源辨識，風(fēng)險評價和實施必要的措施包括：常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員的活動；工作場所的設(shè)施。評審的時機(jī)為在承諾接受地質(zhì)項目之前（如提交標(biāo)書、接受合同及接受合同的更改）。當(dāng)顧客提出要變更合同時，綜合辦應(yīng)組織有關(guān)人員對合同變更條款進(jìn)行評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。本公司在以下有關(guān)方面確定并實施與顧客的溝通：（1）在承攬地質(zhì)項目時，不能欺騙顧客，不能作出沒有能力的承諾；（2）對合同進(jìn)行變更與顧客充分溝通；（3）主動收集、了解顧客對成果報告的反饋信息，包括滿意和抱怨的溝通?？偣まk組織對承擔(dān)項目進(jìn)行設(shè)計策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計策劃時，應(yīng)確定：（1）地質(zhì)設(shè)計階段，包括預(yù)查、普查、詳查和勘探等；（2）地質(zhì)設(shè)計均要經(jīng)過公司級審查和上級部門審查，并下達(dá)“審查意見”給予確認(rèn)；即地質(zhì)設(shè)計階段的評審和確認(rèn)活動為組合方式進(jìn)行，上級部門審查意見為評審結(jié)論也為確認(rèn)結(jié)果。如項目涉及到多個專業(yè)時，需組建多個專業(yè)設(shè)計組，對各組的關(guān)系進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，做好為總體設(shè)計服務(wù)的專業(yè)接口。策劃結(jié)果應(yīng)隨設(shè)計編寫的進(jìn)展出現(xiàn)的問題，在適當(dāng)時予以更新，以適應(yīng)變化。通過上述輸入形成設(shè)計輸入清單，其充分性和適宜性由總工辦負(fù)責(zé)進(jìn)行評審，以確保各項要求完整、清楚、相互協(xié)調(diào)。（4）現(xiàn)場勘查時取樣本的防護(hù)和標(biāo)識要求。地質(zhì)設(shè)計經(jīng)公司總工辦初審后，方可報上級部門或業(yè)主進(jìn)行評審，以便；（1）評價設(shè)計滿足要求的能力；（2）提出設(shè)計中存在的問題及修改意見；評審設(shè)計的參加者包括工程處、項目組和總工辦的有關(guān)人員。設(shè)計經(jīng)正式評審后下達(dá)審查意見。地質(zhì)設(shè)計的外部評審（上級部門審查）和確認(rèn)活動為組合方式進(jìn)行，上級部門審查意見為評審結(jié)論也為確認(rèn)結(jié)果。經(jīng)總工辦審查，總工、經(jīng)理批準(zhǔn)后，以公司名義向上級部門或業(yè)主上報“設(shè)計變更報告”，經(jīng)批復(fù)后組織實施。評價和選擇合格的物資產(chǎn)品的供方，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求?！C合辦負(fù)責(zé)組織對采購供方（檢測外包方）進(jìn)行評價和選擇，發(fā)布合格供方名單；負(fù)責(zé)物資的采購；—— 總經(jīng)理、管理者代表、總工辦、工程處、安全科、財務(wù)部等部門和人員參與供方/外包方的評價與選擇；—— 綜合辦協(xié)助質(zhì)檢人員對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證； b）供方的評價（外包方的評價可參考下列要求，但應(yīng)針對其外包活動內(nèi)容制定相應(yīng)的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則）—— 根據(jù)供方按本公司的要求提供合格產(chǎn)品（包括產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系要求、環(huán)境績效和環(huán)境管理體系要求、職業(yè)健康安全管理體系要求）的能力評價和選擇供方，制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則；—— 供方評價的內(nèi)容和方式根據(jù)采購產(chǎn)品的復(fù)雜性及重要性（對成品質(zhì)量及本公司環(huán)境績效的影響）來確定（包括在供方處檢驗其產(chǎn)品；在到貨時對供方的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗；對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境性能情況進(jìn)行調(diào)查和了解，并索取相關(guān)的合格證據(jù)；對供方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行第二方審核；外包方應(yīng)提供相應(yīng)的資信等方面的信息。綜合辦組織每年至少一次對合格供方/外包方進(jìn)行復(fù)評，根據(jù)供方/外包方的業(yè)績，明確對各供方/外包方實行控制的方式和程度。報綜合辦備案。（6）質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求。綜合辦質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品在進(jìn)貨時進(jìn)行驗證，驗證依據(jù)為采購計劃、設(shè)計書及規(guī)定的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。對驗證過的采購產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。對于分包工作，應(yīng)對其工作方案和野外勘查過程進(jìn)行監(jiān)督、控制和審查。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制,公司質(zhì)量體系文件編定有項目過程控制程序,對各專業(yè)地質(zhì)項目的生產(chǎn)和服務(wù)提供規(guī)定了受控條件、要求和方法。交付后的產(chǎn)品必要時進(jìn)行回訪，以了解其使用和質(zhì)量情況。a) 我公司建立并保持《相關(guān)方環(huán)境行為控制程序》《固體廢棄物控制程序》《危險作業(yè)管理程序》等，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)及重要環(huán)境因素和重大危險源的運行控制；b) 綜合辦/安全科負(fù)責(zé)本程序的實施、監(jiān)督與管理；c) 工程處負(fù)責(zé)組織實施施工項目重要環(huán)境因素的管理；負(fù)責(zé)組織對重要環(huán)境因素的控制；d) 安全科負(fù)責(zé)組織實施職業(yè)健康安全重要危險因素的管理；e) 各部門負(fù)責(zé)對有關(guān)的重要環(huán)境因素和重大危險因素的控制；f) 規(guī)定實施運行的控制要求，如：施工現(xiàn)場的安全防護(hù)、噪聲、廢氣、廢棄物管理等；g) 對于我公司所購買和使用的材料、設(shè)備或在施工活動中已識別的可標(biāo)識的重要環(huán)境因素和重大危險因素，應(yīng)予以規(guī)定，并將有關(guān)要求通報供方、顧客等相關(guān)方，并保持相關(guān)記錄；h) 對工作場所、施工和服務(wù)過程的重要環(huán)境因素和重大危險因素應(yīng)予明確，并考慮與人的能力相適應(yīng)，從根本上消除或降低職業(yè)健康風(fēng)險和環(huán)境因素影響；i) 環(huán)境、安全標(biāo)識應(yīng)覆蓋生產(chǎn)工藝流程的全過程；環(huán)境標(biāo)識應(yīng)針對重點污染控制點；安全標(biāo)識應(yīng)針對所有已識別的重要危險因素；標(biāo)識一般采用標(biāo)牌、圖示、標(biāo)記或記錄等形式。并按照運行控制、目標(biāo)指標(biāo)管理方案和應(yīng)急響應(yīng)等相關(guān)措施進(jìn)行控制。根據(jù)我公司的實際情況，無特殊過程，, 刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力或責(zé)任. 為防止在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和誤用，以及達(dá)到必要的對產(chǎn)品和服務(wù)的追溯的目的，公司制定并執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》項目組在地質(zhì)勘察的外業(yè)全過程中用色標(biāo)（如用紅油漆標(biāo)明巖心箱號、巖心號、地質(zhì)點號、采樣號等）、標(biāo)簽（如巖心牌、分層牌、分樣牌等）、標(biāo)牌（如安全標(biāo)志等）等形式進(jìn)行標(biāo)識，產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)用簽名、蓋章和各種記錄等形式標(biāo)識。 顧客財產(chǎn)項目組應(yīng)識別并妥善保管和使用顧客財產(chǎn)。當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用情況時，組織應(yīng)向顧客報告，并保持記錄。資料室要做好地質(zhì)資料的保管工作，要注意通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防蟲，以防地質(zhì)成果報告受損。為確保結(jié)果有效，必要時測量設(shè)備應(yīng)：（1）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前對測量設(shè)備校準(zhǔn)（指未經(jīng)政府授權(quán)的用標(biāo)準(zhǔn)器進(jìn)行的測量）和（或）檢定（驗證）（指政府授權(quán)的計量測試部門所進(jìn)行的測量）；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)，需要自行和（或）檢定（驗證）時，應(yīng)記錄標(biāo)準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。（3）校準(zhǔn)結(jié)果均應(yīng)進(jìn)行記錄，并進(jìn)行標(biāo)識。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，使用者應(yīng)對以往測量結(jié)果進(jìn)行評價和記錄，對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?，確保測量結(jié)果符合規(guī)定要求。，負(fù)責(zé)對潛在事故、應(yīng)急控制設(shè)施進(jìn)行監(jiān)督管理； 各部門負(fù)責(zé)本部門的潛在事故和緊急情況的確定、編制和實施應(yīng)急預(yù)案； 安全科負(fù)責(zé)緊急情況發(fā)生后的組織和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)有關(guān)緊急情況的信息交流。安全科組織各部門對潛在事故和緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急物資，對相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)教育培訓(xùn)，每年度對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行一次評審。，進(jìn)行預(yù)演。8 測量、分析與改進(jìn) 總則、過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，并對監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，以確保管理體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)、環(huán)境行為、職業(yè)健康安全績效符合規(guī)定要求。 顧客滿意 a) 綜合辦負(fù)責(zé)對顧客滿意信息的收集、傳遞、分析和處置；b) 各部門負(fù)責(zé)有關(guān)顧客滿意信息的收集、傳遞。c) 顧客滿意信息收集的方式有：設(shè)立服務(wù)電話、顧客接待、向顧客發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》、現(xiàn)場服務(wù)收顧客意見、回訪等形式；d) 顧客滿意信息的收集要定期整理、分析，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，尋找改進(jìn)機(jī)會，不斷提高顧客滿意度。a） 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部整合管理體系審核領(lǐng)導(dǎo)工作，批準(zhǔn)《內(nèi)部審核計劃》；批準(zhǔn)成立審核組，并任命審核組長；批準(zhǔn)《內(nèi)部審核報告》，為管理評審提供輸入有關(guān)審核信息；b) 綜合辦負(fù)責(zé)整合管理體系的內(nèi)審管理及具體實施工作；c) 各部門配合實施內(nèi)審，并對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題實施整改。內(nèi)部審核每年至少一次（間隔不得超過12個月），特殊情況下可增加審核頻次。內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作；c) 審核結(jié)果形成《內(nèi)部審核報告》和保持內(nèi)審記錄； d) 受審核的部門根據(jù)審核組開具的不符合項報告，按照《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行整改，綜合辦負(fù)責(zé)跟蹤措施的驗證；e) 內(nèi)部審核的具體規(guī)定執(zhí)行我公司《內(nèi)部審核控制程序》；f) 內(nèi)部審核的結(jié)果由綜合辦提交到管理評審。a) 綜合辦負(fù)責(zé)組織整合管理體系過程的監(jiān)視和測量；b) 綜合辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系過程的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《績效測量監(jiān)測管理程序》。d) 安全科負(fù)責(zé)組織安全大檢查。：查領(lǐng)導(dǎo)、查管理、查隱患、查反事故措施為主，同時對環(huán)境保護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、生活衛(wèi)生和文明施工進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的隱患填寫“安全隱患整改通知書”限期整改?！　」局贫恕懂a(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序》，以驗證產(chǎn)品、環(huán)境、健康安全要求得到滿足。c）與重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險有關(guān)的活動或服務(wù)的關(guān)鍵特性的主動測量。、查看外觀，驗證型號規(guī)格供方的合格證或檢驗報告，必要時進(jìn)行檢測。 、事件及其它不良健康安全績效的歷史證據(jù)的被動測量,由工程處質(zhì)檢員以統(tǒng)計報告、事故調(diào)查處理、評估損失、恢復(fù)計劃等方法實施。 （地質(zhì)成果報告）放行或轉(zhuǎn)序，應(yīng)得到項目組技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；對檢驗和試驗不合格的產(chǎn)品（地質(zhì)成果報告）不能緊急放行或例外轉(zhuǎn)序。 （地質(zhì)成果報告）不符合，環(huán)境、健康安全不符合，應(yīng)執(zhí)行《事件及不符合項控制程序》和《不合格控制程序》。我公司實施監(jiān)視與測量的內(nèi)容包括：a) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及整合管理體系文件的符合性；b) 地質(zhì)勘探過程運行的符合性和產(chǎn)品（地質(zhì)成果報告）質(zhì)量的符合性；c) 地質(zhì)勘探過程中重大環(huán)境因素和重大安全因素控制的符合性。a) 綜合辦負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)視和測量；b) 綜合辦負(fù)責(zé)對環(huán)境管理方案完成情況和可能具有重大環(huán)境因素的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測；c) 安全科負(fù)責(zé)對健康安全管理方案完成情況和可能具有重大健康安全影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測；d) 各部門負(fù)責(zé)對所主管范圍的質(zhì)量 、重要環(huán)境因素和健康安全因素進(jìn)行監(jiān)測。 不符合、事件處理a) 我公司已制定并執(zhí)行《事件及不符合項控制程序》；b) 總工辦/工程處負(fù)責(zé)各類事件的統(tǒng)計及重大事件的調(diào)查和處理；c) 通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審及外審，確定不符合的內(nèi)容，并分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因；d) 總工辦/工程處對糾正與預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，以確保有效性；e) 總工辦/工程處配合進(jìn)行相關(guān)方面的事故、事件的統(tǒng)計及重大事件的調(diào)查和處理。負(fù)責(zé)建立并保持《績效測量監(jiān)測管理程序》。，程序中應(yīng)明確規(guī)定定期評價對適用其它要求遵守情況，由綜合辦組織合規(guī)性評價小組依據(jù)外部檢測結(jié)果、相關(guān)方的觀點，日?？刂频慕Y(jié)果，現(xiàn)場評價的結(jié)果，以會議的方式做出合規(guī)性評價的結(jié)果，并由綜合辦保持評價記