【正文】 材料采購計劃和出貨運輸業(yè)務(wù)，由公司PMC部門直接統(tǒng)管，PMC部門每月制定好下月生產(chǎn)計劃所需物料、物資交由采購部門統(tǒng)一采購，其它單位和個人未經(jīng)同意一律不得擅自采購物資，違規(guī)者公司一律不予支付款，并給予責(zé)任人處以物資同等價格的扣款。工程購料由工程部生產(chǎn)督導(dǎo)組審核認(rèn)定后方可批準(zhǔn)采購，盡量做到?？顚Ｓ?。一萬以上三萬以下需要有三家供應(yīng)商，五萬元以上的需要有五家供應(yīng)商，十萬以上的采購業(yè)務(wù)需要有十家以上供應(yīng)商。未按時申報的，缺報一次生產(chǎn)副總扣100元，生產(chǎn)環(huán)節(jié)責(zé)任人扣50元/次，生產(chǎn)經(jīng)理扣20元/天。第三條 各單位材料計劃必須以書面形式申報，有詳細(xì)的材料規(guī)格、型號、數(shù)量及相關(guān)的技術(shù)參數(shù)等采購資料，并經(jīng)總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)部門不予采購，如計劃申報內(nèi)容不全或?qū)徍擞媱澆蛔屑?xì)，造成采購不及時或采購錯誤，扣責(zé)任人50元/次；造成材料積壓的按所購材料金額的5%扣罰責(zé)任人。采購經(jīng)理對采購物資使用失控而未能及時發(fā)現(xiàn)，每次扣50~100元。第五條 進(jìn)廠物資必須由所在倉庫部門進(jìn)行卸裝，如卸裝不及時扣單位第一責(zé)任人200元/次。（公司運營問題造成除外）第七條 堅持公司利益高于一切，實行物資比價采購，貨比三家，保證質(zhì)量。如采購物價明顯高于市場平均價，每發(fā)現(xiàn)一次，價格高出部分由責(zé)任人承擔(dān)，并扣罰責(zé)任人200元/次，累計三次調(diào)離工作崗位。觸犯刑法的依法追究刑事責(zé)任，并解除勞動合同。第九條 凡是能夠提供同等質(zhì)量最低價格供應(yīng)商物品，將給提供信息者節(jié)省成本的50%獎勵，采購人員享受將節(jié)省部分30%作為獎勵。第九條 各類庫房基本管理制度：倉庫保管員應(yīng)認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格遵守材料物資的進(jìn)貨驗收制度和庫房材料（工具）發(fā)放（借用）制度并做到：（1）上班時間不擅離工作崗位，違者每發(fā)現(xiàn)一次扣款50元；（2）做到人走門鎖，違者每發(fā)現(xiàn)一次扣款30元，由于擅離職守造成物料被人隨意搬（拿）走，每次扣款50元，造成被盜賠償經(jīng)濟損失的50%；（3）發(fā)現(xiàn)安全保衛(wèi)隱患問題應(yīng)及時處理，及時報告。第十條 嚴(yán)格庫房管理和材料出入庫手續(xù)，保證入庫材料物資有完備的質(zhì)保手續(xù)和貨物清單。嚴(yán)禁領(lǐng)料者入庫取料和白條領(lǐng)料，嚴(yán)禁不看貨而遙控收貨、驗貨及發(fā)料，五金庫一律憑派工單領(lǐng)料。第十一條 物資材料領(lǐng)用必須由各單位第一責(zé)任人指定專人負(fù)責(zé)，除個人工具外，無指定專人來領(lǐng)料的，保管員可以拒絕發(fā)料，同時扣單位第一責(zé)任人50元/次，由于管理混亂造成物料虛報冒領(lǐng)扣單位第一責(zé)任人200元/次，其責(zé)任者以貪污論處按第十二條處理。保管員應(yīng)加強庫存物資管理并做到日清月結(jié)，每月24日前做好實物清查工作并與公司財務(wù)對帳，每月25日及時準(zhǔn)確編制上報庫存報表，次月5日前編制一份產(chǎn)品庫存報表交生產(chǎn)經(jīng)營部及公司主管領(lǐng)導(dǎo)，保證帳物相符，如報表不及時扣50元/次，帳卡物不相符扣100元，帳物管理混亂倉庫主管進(jìn)行200元/次，倉庫保管員下崗一個月。未及時做好此項工作扣保管員50元/次，造成物資報廢加重處罰，由于保管不善造成物資被盜的照價賠償，對丟失的物資保管員自行銷帳的一經(jīng)查出以貪污論處保管員下崗。第十五條 白坯庫、半成品、成品庫管理制度：保管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品半成品、成品的保管，按照“三證”齊全的要求，認(rèn)真核對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格是否與圖紙要求相符，嚴(yán)格驗收入庫，防止混淆入庫手續(xù)，如出現(xiàn)混淆入庫每次扣50元/次；嚴(yán)格原材料、半成品、產(chǎn)成品管理，嚴(yán)格進(jìn)出庫手續(xù)管理。堅持庫房一日兩查，月底清查盤底制度，做到帳物相符。保管員發(fā)現(xiàn)帳物出現(xiàn)差錯能主動上報并積極糾錯的每次扣20元，由于保管不善造成產(chǎn)品丟失的，由保管員照價賠償，保管員對丟失的產(chǎn)品私自銷帳的一經(jīng)查出以貪污論處保管員下崗；由于保管員管理混亂，造成庫房帳目不清，第一次執(zhí)行杭州最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資，第二次在執(zhí)行本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資的基礎(chǔ)上調(diào)離工作崗位、造成損失的從重處罰。6. 其他參照第三層次文件（倉庫管理制度）執(zhí)行。凡不配合廢舊物資回收的扣單位第一責(zé)任人200元/次，扣責(zé)任人100元/次，由于保管不妥造成被盜的扣單位第一責(zé)任人300元/次、扣保管人員500元/次。對直接責(zé)任者按夾帶物資價值的2~5倍進(jìn)行處罰，屬內(nèi)外勾結(jié)的從重處罰。屬私自銷售或處理廢舊物資者不論何人何因一律以貪污論處，在收繳銷售款的基礎(chǔ)上解除勞動合同。第二十條 各有色金屬廢料應(yīng)由專人管理，如發(fā)現(xiàn)五金庫輔料不及時上鎖，鑰匙隨便放，扣單位第一責(zé)任人200元/次。第七章 物 流 管 理第一條 采購部負(fù)責(zé)原材料及各類物資的采購采購，廢舊物資、生產(chǎn)廢料的處理銷售工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各類材料物資、廢舊貴重金屬材料物資、產(chǎn)成品、半成品的保管和產(chǎn)成品銷售的轉(zhuǎn)運工作；各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)成品、半成品、廢舊貴重金屬材料物資入庫保管的內(nèi)部轉(zhuǎn)運工作。第二條 公司物資放行證的管理：《xx公司物資放行證》由公司出貨人員開具物資出庫單、由該庫保管員或部門經(jīng)理簽發(fā)放行證，簽發(fā)時要加蓋保管員的私人印章或簽名。公司保衛(wèi)人員要求出貨人員出具物資放行證著存檔備查，必須蓋公司發(fā)貨章，否則公司門衛(wèi)不予以放行。如門衛(wèi)檢查出現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格有誤，則考核保管員100元/次。倉庫保管員領(lǐng)用的物資放行證要妥善保管，交回時發(fā)現(xiàn)缺頁、遺失現(xiàn)象則考核保管員100元/次。第三條 嚴(yán)格執(zhí)行各類物資憑票出廠制度：提貨各用戶單位的產(chǎn)品憑成品庫出示的《xx有限公司貨物清單》和放行證出廠，倉庫管理員要按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真填寫出庫清單將貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、清單編號如實填寫清楚；外單位現(xiàn)金業(yè)務(wù)出廠憑貨物清單和公司財務(wù)收訖憑證及放行證出廠，保衛(wèi)人員方可放行；公司產(chǎn)品內(nèi)部轉(zhuǎn)運憑倉庫管理員開具的公司內(nèi)部轉(zhuǎn)運貨物清單；廢品、廢金屬憑生產(chǎn)部開具的《產(chǎn)品報廢單》或采購部簽發(fā)的物資放行證單。工業(yè)廢品、廢舊物資外銷，憑公司主管領(lǐng)導(dǎo)批條、保管員發(fā)貨清單、財務(wù)結(jié)算收款單和采購部簽發(fā)的物資放行證出廠。所有貨物出廠憑票放行，無票者，門衛(wèi)一律不予放行。第四條 外銷工業(yè)廢料、廢舊物資，必須由所在部門負(fù)責(zé)組織人員事先清理和由采購部事先通知廢料、廢舊物資所在部門人員和保管員到場做好清廢準(zhǔn)備和裝車工作，防止夾帶有用物質(zhì)出廠。屢犯者責(zé)任人一律下崗。屬違規(guī)私帶物資出廠強行要求門衛(wèi)放行的，對責(zé)任人加重處理；門衛(wèi)人員私自放行者，扣當(dāng)班門衛(wèi)300元/次，要求保安公司作換人處理。第六條 公司賦予門衛(wèi)人員以下權(quán)利：有拒絕車輛帶貨出廠無票要求放行的權(quán)利；有盤查、制止、收繳本公司員工和非本公司員工私帶公司物資出廠的權(quán)利；有發(fā)現(xiàn)問題及時檢查、報告的權(quán)利。如因特殊需要出廠的須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或生產(chǎn)部經(jīng)理同意；物資進(jìn)廠需通知品質(zhì)部有關(guān)人員到場、驗收方可卸貨入庫，未經(jīng)驗收卸貨的扣相關(guān)指揮卸貨責(zé)任人100元 /次（特殊情況除外），如因特殊情況需要，通知驗收人員不及時到場的，扣品質(zhì)經(jīng)理責(zé)任人100~200元/次，累計三次者調(diào)離本崗位。如因倉庫保管員玩忽職守、瀆職、失職造成物流違規(guī)放行，物料數(shù)量的短缺，除追回?fù)p失外，第一次扣罰1000元，扣罰部門經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人500元/次，第二次倉庫保管員作下崗處理，部門經(jīng)理執(zhí)行杭州最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資。第十條條 加強對公司物料的管理。第八章 現(xiàn)場/安全管理（執(zhí)行5S標(biāo)準(zhǔn)化管理）第一條 現(xiàn)場/安全管理方針：誠信守法，全程控制；以人為本，科學(xué)管理；綜合利用，持續(xù)改進(jìn)；無害生產(chǎn)，美化環(huán)境。（執(zhí)行5S標(biāo)準(zhǔn)化管理）第三條 生產(chǎn)現(xiàn)場考核細(xì)則：各單位必須認(rèn)真執(zhí)行公司所下達(dá)的各項現(xiàn)場文明整改任務(wù)，對不執(zhí)行的單位每次扣罰單位第一責(zé)任人100元/次；各單位要確保工作區(qū)域整齊有序，主要通道暢通無阻，否則每處扣罰單位第一責(zé)任人100元/次；各單位所制作加工的零部件，應(yīng)整齊堆放碼好，嚴(yán)禁工作場地出現(xiàn)臟、亂、差和衛(wèi)生死角，否則每處生產(chǎn)經(jīng)理責(zé)任人扣50元/次，每檢查一次扣車間第一負(fù)責(zé)人100元/次。外圍衛(wèi)生（責(zé)任區(qū)）和水溝清理要經(jīng)常進(jìn)行，公司每月檢查一次，不合格者扣罰單位第一責(zé)任人200元；各單位生活垃圾定點存放、每天及時倒入規(guī)定垃圾箱，不得積存，發(fā)現(xiàn)亂倒（放）垃圾、雜物的扣罰當(dāng)事人100元/次。各單位的設(shè)備和設(shè)備附件、物品、工件都要實行定置管理，未定置、單位第一負(fù)責(zé)人扣100元；所有倉庫實行定置管理，成品堆放整齊有序，無混亂現(xiàn)象，不符合要求扣倉庫主管100元/處；承包施工單位物料進(jìn)入現(xiàn)場必須規(guī)范管理，分區(qū)分類，堆放整齊，不符合要求扣罰承包單位100元/次；1施工中的廢物、廢土，做到邊施工邊清理，不得亂倒、亂丟，不得侵占安全通道，不符合要求施工單位扣100元/次；1嚴(yán)禁焚燒垃圾，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰點火責(zé)任人100元，扣罰單位第一責(zé)任人100元；1嚴(yán)禁在公司廠區(qū)內(nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)一次當(dāng)事人扣100元/次第二節(jié) 安全管理第四條 安全管理制度：凡新員工、代培人員、實習(xí)生、轉(zhuǎn)崗、換崗、再上崗、臨時工上崗者必須執(zhí)行用工、上崗申報制度，并經(jīng)設(shè)備操作安全教育，消防教育，經(jīng)考試合格后方可上崗；員工必須嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，上班時不許帶小孩，不許做私活，不許睡覺，不許喧鬧，不許喝酒上班或班中喝酒，不許擅離工作崗位；操作時必須按規(guī)定穿戴好個人勞動保護(hù)用品，不準(zhǔn)赤膊、光足、穿拖鞋、涼鞋和高跟鞋，不準(zhǔn)敞胸露懷，不準(zhǔn)披頭散發(fā)。增加新設(shè)備和改變生產(chǎn)工藝時，必須制訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程和采取相應(yīng)的安全防范措施；特殊工種如：電工、電焊工、叉車、特殊設(shè)備、數(shù)控操作、車輛駕駛等工種，必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并經(jīng)考核合格領(lǐng)取操作證后方可上崗操作；每個員工必須對廠內(nèi)各種安全信號、安全標(biāo)志、滅火器材、消防栓等認(rèn)真保護(hù)，未經(jīng)有關(guān)部門同意，任何人不得移動、拆除和挪作它用；工作場地和通道，必須保持清潔、暢通，場地采光不足和夜間作業(yè)要安裝合理的照明設(shè)施，亮度應(yīng)符合操作要求；電氣設(shè)備和線路的絕緣必須良好，電氣設(shè)備的金屬外殼必須采取可靠的接地或接零保護(hù)措施，非電氣操作人員不準(zhǔn)拆裝電氣設(shè)備和線路；檢修或搶修設(shè)備時，必須掛出“有人檢修、禁止合閘”的警示牌設(shè)或?qū)Ｈ丝垂埽ぷ魍戤吅髨猿帧罢l掛誰取”的原則，及時摘除警告牌。第五條 安全考核指標(biāo)：一年中不上等級的微傷外殼廠≤2 /人次，碼克廠≤1 /人次，其他單位杜絕工傷事故的發(fā)生，如超標(biāo)扣單位第一責(zé)任人100元/人次。出現(xiàn)工傷事故產(chǎn)生費用根據(jù)生產(chǎn)管理制度條款執(zhí)行。（2）無特殊情況（應(yīng)注明）未參加安全活動的扣20元/次。（4）活動內(nèi)容虛假不實的扣100元/次。操作者應(yīng)熟悉所管設(shè)備性能認(rèn)真維護(hù)保養(yǎng)以及操作規(guī)程，如因設(shè)備設(shè)施有安全隱患而操作者未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未報告者按50100元/次進(jìn)行處罰；各單位要及時完成隱患整改，對隱患整改未按整改要求及時完成或隱患整改不合格的按100元/次考核各單位第一負(fù)責(zé)人；發(fā)生輕傷事故主要責(zé)任人扣罰500元/人次，次要責(zé)任人扣罰300元/人次，一般責(zé)任人扣罰200元/人次，單位第一責(zé)任人扣罰200元/人次，追究當(dāng)事人相應(yīng)責(zé)任，如違規(guī)操作，酒后操作，帶病操作；違規(guī)操作發(fā)生事故的當(dāng)事人將承擔(dān)50%費用。特種作業(yè)人員，必須持證作業(yè)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)無證則以100元/次扣罰；損壞、搞壞安全設(shè)施的視情50元1000元賠償，犯刑律者交司法部門處理； 不按規(guī)定穿戴好勞動保護(hù)用品的按造成事故的當(dāng)事人承擔(dān)50%費用；1安全事故要及時上報，并在事故發(fā)生的第二天以書面報告形式上報告公司安全主管領(lǐng)導(dǎo)，對隱瞞事故不報的扣單位第一責(zé)任人200~1000元；第七條 生產(chǎn)部各車間單位每周要組織一次綜合檢查，對檢查情況以書面報告形式交公司人事行政管理部，否則扣罰單位第一負(fù)責(zé)人100元/次。(叉車由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理調(diào)配使用)其他車輛由行管理調(diào)配使用。用車應(yīng)按規(guī)定一律履行用車手續(xù)。特殊情況用車（或外借）必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。門衛(wèi)人員對車輛回廠時間應(yīng)如實進(jìn)行登記。車輛管理部門對司機要從嚴(yán)要求。連續(xù)兩個月發(fā)生類似情況，司機就地下崗。門衛(wèi)人員如不按規(guī)定進(jìn)行登記、弄虛作假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即予辭退，同時，扣罰門衛(wèi)主管部門負(fù)責(zé)人50元/次，責(zé)任司機處罰100元/次。由于行車發(fā)生的違法行為一切費用由當(dāng)事司機承擔(dān)。油耗統(tǒng)一用油卡支付，按定額分期由公司財務(wù)直接支付油款。 出差用車超100公里以上須經(jīng)公司總經(jīng)辦審批后，報公司辦公室登記，費用單獨列算，由公司承擔(dān)。若不屬于上班期間，私人用車造成的任何事故，由用車人自行處理，并承擔(dān)相應(yīng)的費用。非下列情況之一，一般不準(zhǔn)隨便派車：公司領(lǐng)導(dǎo)外出聯(lián)系重大業(yè)務(wù)的；在杭州市范圍內(nèi)交通不便的地區(qū)聯(lián)系業(yè)務(wù)的；外出購買大批物資、材料、拖運貨物的；部門以上管理人員晚上因公事需要外出的；（除以上情況外的特殊用車，須經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)。由于駕駛員違反交通規(guī)則受到罰款處理的，其罰款由駕駛員個人承擔(dān)。其他按xx第三層次文件（駕駛員考核細(xì)則）執(zhí)行。第七條 加強對各種車輛的維護(hù)保養(yǎng)，車輛的一級保養(yǎng)必須由駕駛員自己負(fù)責(zé)完成，車輛如需要送修的，必須填報《車輛送修申請單》由設(shè)備員簽字，公司行政主管審批，并在指定的修車廠修理，否則不予結(jié)算，并扣責(zé)任司機100元/次。第八條 嚴(yán)格執(zhí)行機動車輛專人駕駛規(guī)定，非駕駛員動用車輛每次扣100元，同時扣該車駕駛員50元，（特殊情況和生產(chǎn)急需除外），造成設(shè)備損壞的加重處罰。低于上述指標(biāo)的每月按降低的比例扣駕駛員的基本工資。堅守工作崗位，加強生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)治安巡邏（特別是夜間巡邏）和班中不定期巡視，確保公司物資安全，防止偷盜、火災(zāi)和其他破壞事故的發(fā)生；貨物出廠必須接受檢查，門衛(wèi)人員要驗收放行證、提貨清單或財務(wù)結(jié)算單等，以此決定是否放行貨物；易燃易爆物、劇毒品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域要進(jìn)行登記，確保安全存放；本單位員工上班時間內(nèi)中途外出，門衛(wèi)人員有權(quán)盤問并驗收廠領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的請假批條放行條；嚴(yán)禁上班時間會客，門衛(wèi)室內(nèi)不得坐有閑雜人員；嚴(yán)格出入廠區(qū)檢查制度，門衛(wèi)人員對進(jìn)出車輛要登記出入時間，并有對進(jìn)出廠人員的車進(jìn)行出檢查權(quán)力；嚴(yán)禁非本公司員工隨意進(jìn)入各廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)，如因工作關(guān)系需要進(jìn)入者必須在門衛(wèi)來客登記簿上進(jìn)行登記，并由接待部門或單位負(fù)責(zé)人帶進(jìn)廠，強行進(jìn)入者可進(jìn)行阻止，阻止不了的可撥打110電話報警；嚴(yán)格交接班制度，嚴(yán)禁睡崗；門衛(wèi)人員必須按月參加公司安保工作會議及時反饋