物業(yè)管理有限公司行政制度匯編-閱讀頁
2025-05-02 23:39本頁面
【正文】 。55 電話管理制度為使公司電話發(fā)揮最大效用且盡可能節(jié)省話費，特制定本制度。每次通話前應對通話內(nèi)容稍加構(gòu)思或擬出提綱，通話時應簡明扼要，以免耗時占線、增加話費。凡開通長途電話的部門，長途電話由各部門經(jīng)理負責管理、監(jiān)督與控制使用。禁止因私使用公司長途電話（特殊情況需經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可使用）。56 公司節(jié)假日值班制度公司節(jié)假日期間設立公司各部門經(jīng)理以上領導值班制度，排定值班表，印發(fā)各有關部門和人員。 一般以下班后時間或節(jié)假日為值班時間。（3）.值班人員接打值班電話，應記錄來電時間、單位、授話人、主要內(nèi)容。（5）.值班人員要按規(guī)定準確填寫值班日志。 公司秘密是關系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：（1）、公司重大決策中的秘密事項。（3）、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。 （5）、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。 （7）、其他經(jīng)公司確定應當保密的事項。（9）、業(yè)主檔案、園區(qū)聲像監(jiān)控檔案。 第六章 員工獎懲條例為宏揚正氣，加強企業(yè)管理，做到獎罰分明，獎勵有章，處罰有據(jù)，特制訂本條例。嘉獎嘉獎一次發(fā)500元獎金以資鼓勵。① 對管理制度或技術(shù)方面建議改進，經(jīng)采納施行，卓有成效者。③ 遇有災難，勇于負責，處置得當者。⑤ 其它理應受到嘉獎的行為。凡符合下列條件之一者，予以記功。② 維護員工安全，冒險執(zhí)行任務，有功者。④ 為公司爭取特殊權(quán)益者。一次性重獎凡符合下列條件之一者，給予一次性重獎。② 為廣開門路開拓新項目，無論是公司內(nèi)部或是外部人員聯(lián)系來的新項目都給予同等的獎勵，獎勵額度為總投資的1‰1%。如有觸犯，將視情節(jié)輕重予以處分。員工的處罰分為四種：警告、記過、無薪停職、解除勞動合同。b、 犯嚴重過錯者，予以記過并每次每項處罰500元，在當月工資或后續(xù)工資中扣發(fā)。d、 無薪停職，如員工被涉及到刑事或經(jīng)濟審案中，本公司將先予無薪停職，并根據(jù)審判結(jié)果作出決定?！ 」竟ぷ鲿r間內(nèi)，行為不檢，如嬉戲、大聲說笑、大聲吵鬧、玩樂器或收音機等等。不遵守安全守則。隨地吐痰或隨地拋棄廢物。個人儀容不整潔。服務工作態(tài)度欠佳。1隱瞞或不理會投訴。1工作中經(jīng)常出現(xiàn)輕微錯誤。1因疏忽而損壞公司財物。（二）、嚴重過錯在工作場所或工作時間內(nèi)酗酒滋事，影響自己或他人工作。上班時間打瞌睡或睡覺，怠忽工作。 擅離職守。 不遵從公司安排之上下班及膳食時間。 蓄意破壞本公司的物品。1未經(jīng)批準，私自配制不應掌握之鑰匙。1拾遺不報。1 收取或暗示收取工程建筑承包商或材料供應商等業(yè)務單位或個人金錢回扣、物品或其它利益好處。1 窺探、泄露、傳播公司之商業(yè)秘密。1 背后議論上司或同事，影響工作和員工團結(jié)。2 擅自標貼煽動、誹謗、虛假的文件或通告。2 任何其它足以破壞公司秩序并有損公司及員工名譽地位之言論及行為。2 提供虛假之資料及報告。2 違反財務管理制度致使公司聲譽和經(jīng)濟受到輕微損失。2 未經(jīng)許可擅自外出，怠忽工作或擅自變更工作方法，使公司蒙受重大損失。3 在公司內(nèi)或工作場所吵架。3 其它屬于嚴重過錯的行為。 對上司、同事、下屬進行暴力威脅、恐嚇及相互斗毆。 工作中出現(xiàn)重大瀆職行為或重大過失。 私藏或泄露上級部門或業(yè)務單位或本公司之文件、資料、圖紙或信息等商業(yè)機密。 搬弄是非，嚴重破壞公司員工團結(jié)或影響公司聲譽。在公司范圍內(nèi)賭博或參與吸毒。1一年內(nèi)連續(xù)曠工或累計曠工三天以上（含三天）。1惡意破壞公物或他人物品。1違反公司印章管理使用規(guī)定而致公司重大損失。第七章 財務制度為規(guī)范公司操作，合理運用資金，節(jié)約開支，特制定以下財務支付報銷規(guī)定：7—1 報銷程序及規(guī)定權(quán)限： 支出金額在10000以下（含10000元）。 經(jīng)辦人→副總經(jīng)理→總經(jīng)理→（財務經(jīng)理報董事會備案）。 二、一切支出如有合同或協(xié)議，辦公室在歸檔同時應送財務部留復印件作為支付依據(jù)。 每月22日定為支票結(jié)算日。7—3 現(xiàn)金收入管理為應付日常零星開支，出納員負責從銀行提取不超過核定庫存限額的現(xiàn)金，并及時登記入帳。7現(xiàn)金支出管理 現(xiàn)金支出僅限于下列用途：① 支付職工工資及各種津貼、獎金。③ 支付各種零星采購及銀行結(jié)算起點以下的往來。借款人應在借款單上寫明借款事由、還款期限。借款應于月底財務結(jié)帳前歸還，特殊情況需跨月結(jié)算的，應重填借款單說明理由并報請總經(jīng)理批準。如無有效原始憑證或未經(jīng)主管經(jīng)理批準，以及有違反財務制度、財務紀律的業(yè)務，財務人員有權(quán)拒絕報銷。7—5 支票管理制度 凡按規(guī)定不能用現(xiàn)金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行轉(zhuǎn)帳進行結(jié)算。 空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的人名章由主管會計保管，財務專用章由出納員保管。各部門或個人因工作需要領用支票時，必須填寫支票領用單，注明事由和金額，按規(guī)定權(quán)限審批后，由出納人員簽發(fā)。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號順序使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。37 / 37
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