【正文】 ，每年做一次用戶訪問，并應(yīng)有文字記錄，用戶認可。應(yīng)予以免費調(diào)換，且使系統(tǒng)恢復(fù)原有性能。3．免費升級。當(dāng)某系統(tǒng)軟件版本升級后，應(yīng)對公司售出的相關(guān)系統(tǒng)進行軟件升級。若用戶提出特殊要求，則不能列入該范圍，而應(yīng)另簽補充協(xié)議。已過保修期或在保修期中非正常損壞的部件或用戶提出特殊需求的改變，均屬于有償服務(wù)范圍。（五）技術(shù)培訓(xùn)1．為了使用戶更好地使用本公司開發(fā)的系統(tǒng)，技術(shù)主管人員應(yīng)安排用戶進行技術(shù)培訓(xùn)，制定用戶培訓(xùn)計劃，并和用戶主管部門協(xié)商確定參加培訓(xùn)人員名單、場地、時間等。2．現(xiàn)場培訓(xùn)。應(yīng)盡量使參培人員達標(biāo)。用戶、公司主管培訓(xùn)人員簽字，雙方各保留一份。根據(jù)用戶要求在工程前或工程后安排培訓(xùn)班。經(jīng)培訓(xùn)的人員結(jié)業(yè)時應(yīng)頒發(fā)結(jié)業(yè)證書，并將培訓(xùn)文檔納入用戶檔案。我們對用戶做如下承諾。我公司服務(wù)響應(yīng)時間為2小時，即凡用戶提出的問題，一律在2小時內(nèi)做出應(yīng)答。2．遠程維護。3．現(xiàn)場維護。4．辦事處。九、計算機安全管理辦法（一）病毒防護1．基本要求。（2）對于尚未聯(lián)網(wǎng)計算機，其軟件的安裝由辦公室電腦管理員負責(zé)。（4）所有計算機不得安裝游戲軟件。（6）軟盤在使用前，必須確保無病毒。（8）任何人未經(jīng)保管人同意，不得使用他人的電腦。（1）由行政部指定專業(yè)人員負責(zé)公司管轄范圍內(nèi)所有計算機的病毒檢測和清理工作。（3）由部門負責(zé)人和辦公室的專業(yè)人員，依上述防病毒計劃按時檢測，填寫檢測記錄。（二）硬件保護及保養(yǎng)1．基本要求。（2）硬件維護人員在拆卸計算機時，必須采取必要的防靜電措施。（4）要求各專業(yè)負責(zé)人認真落實所轄計算機及配套設(shè)備的使用和保養(yǎng)責(zé)任。2．監(jiān)管措施。（2）各部門負責(zé)人必須經(jīng)常檢查所轄計算機及外設(shè)的狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。2．自本辦法公布之日起，凡發(fā)現(xiàn)由于：違章作業(yè)、保管不當(dāng)、擅自安裝/使用硬件和電氣裝置、造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償。十、合理化建議管理辦法（一）目的1．本辦法嚴格依照公司現(xiàn)有的規(guī)章制度而制定，以此來規(guī)范獎勵行為，更有效發(fā)揮其激勵作用。（二）獎勵種類1．《員工手冊》規(guī)定的“嘉獎”、“記功”、“記大功”、“突出貢獻獎”、“先進工作者”的獎勵，依照手冊中規(guī)定的標(biāo)準及辦法執(zhí)行。3．合理化建議獎。（2）針對公司經(jīng)營及管理現(xiàn)狀提出批評性意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究認為應(yīng)當(dāng)獎勵或經(jīng)采納收效顯著的。特殊情況需要增加，由公司辦公會議決定。為公司引進人才，經(jīng)實踐證明能出色勝任本職工作的，對引進人或考評人給予的獎勵；“伯樂獎”的獎金數(shù)額100～300元，特殊情況需要增加獎金數(shù)額的，由公司辦公會議決定。2．針對部門或部門負責(zé)人的獎勵，由經(jīng)理辦公會議提啟，經(jīng)認真研究討論，并形成決議。（四）獎勵的表彰及發(fā)放“合理化建議獎”、“伯樂獎”的獎金部分當(dāng)時發(fā)放，并在最近的季度或年度獎勵表彰會上公布決議。2．主管領(lǐng)導(dǎo)上報副總確定短期宣傳主題后擬訂短期宣傳點，經(jīng)常性、分時段地對公司發(fā)展歷程進行對外宣傳。4．定期對各門店進行宣傳培訓(xùn)，參與編寫公司內(nèi)部刊物，宣傳企業(yè)精神，鼓舞士氣。2．根據(jù)公司各部門經(jīng)理提出的展臺具體數(shù)量后，集合各展臺制作廠商競標(biāo)后確定展臺的布置樣式。4．協(xié)同防損部、新店進行三方驗收，合格后方可對新店的展臺布置方案進行存檔。2．設(shè)計的廣告版面經(jīng)由企劃部經(jīng)理確認后，營運部樓層經(jīng)理方可依據(jù)版面大小填充廣告內(nèi)容。4．廣告版面得到確認后，由排版人員負責(zé)聯(lián)系出片公司，并在規(guī)定時間內(nèi)將彩色打樣及膠片送至報社。2．文件資料應(yīng)建檔歸類、條理清晰、妥善存放，由專人管理。4．員工穿戴整潔得體，保持朝氣蓬勃，反對藝術(shù)頹廢。6．嚴格遵守廣告保密規(guī)定，防止企劃部泄密。8．提倡工作的嚴肅性，每人按崗位職責(zé)認真細致地完成工作，杜絕技術(shù)性、人為的錯誤與浪費。2．營運部應(yīng)對營業(yè)員進行建檔登記，即所有營業(yè)員均需填寫《職位申請表》，交驗居民身份證。營業(yè)員檔案存放在人力資源部。（三）適時獎勵1．商場（超市）每季度評選一次優(yōu)秀營業(yè)員，予以表彰、上光榮榜等精神獎勵，并給予一定的物資獎勵。（四）違紀處罰商場（超市）對營業(yè)員實行嚴格的管理。（五）統(tǒng)一著裝，佩戴名牌營業(yè)員均需統(tǒng)一著裝并佩戴名牌。見習(xí)營業(yè)員見習(xí)期為30天，并到人力資源部登記佩戴見習(xí)營業(yè)員名牌。如有不打卡或遲到、早退的現(xiàn)象，按規(guī)定處罰。睡眠要充足，飲食要定時、定量，適度的運動，正當(dāng)?shù)膴蕵?。?）服裝，必須按照規(guī)定穿著制服，且隨時保持清潔、整齊。（3）化妝，以清潔自然為原則，切忌濃妝艷抹，指甲勤修剪，保持清潔。（5）姿勢，要挺直有精神，穩(wěn)重自然，不可彎腰駝背，左右傾斜和東靠西倚。3．提高工作品質(zhì)，體現(xiàn)在“守法”、“守時”、“守份”、“守紀”和“守信”五個方面。（2）守時：要遵守時間，按照規(guī)定時間上、下班。（4）守紀：上班時間嚴禁唱歌，大聲談笑，追逐打罵；私人電話不得過長；不可閱讀專業(yè)以外的書報；不可兩臂交叉；不可勾肩褡背、吃零食或做出一切有礙觀瞻的動作行為。（八）常用服務(wù)禮貌用語（如下表所示）營業(yè)員常用服務(wù)禮貌用語表服務(wù)術(shù)語適用場合您好，歡迎光臨當(dāng)顧客接近柜臺時，以微笑說出“您好，歡迎光臨”，對顧客的光臨懷有感激之情謝謝當(dāng)顧客決定選購時，接到貨款時，找還零錢時，遞送包裝好的商品時，以及送客時等各種時機，可多次使用請稍候當(dāng)要暫時離開顧客或不得已要讓顧客等一會兒時，使用“請稍候”或“請稍等一下”，并可附加稍候的理由及需要的時間讓您久等了用于讓顧客等候（即使只是一至兩分鐘）時，以緩和顧客的心情知道了當(dāng)了解顧客的吩咐和期望時，清晰明快的回答可以給顧客留下深刻的印象不好意思發(fā)現(xiàn)顧客的愿望無法實現(xiàn)時所使用的話，它隱含尊敬和謙虛，以提高服務(wù)的親切感對不起與顧客接觸的過程中，發(fā)現(xiàn)顧客感到任何不快時所使用的話歡迎下次光臨當(dāng)顧客購物完畢，恭送時使用的話七、導(dǎo)購人員工作規(guī)范（一）職業(yè)儀表要求1．服飾和諧、大方，穿戴整潔。3．舉止言談清晰文雅，舉止落落大方，態(tài)度熱情穩(wěn)重，動作干脆利落。（二）遵守賣場紀律1．不得珠光寶氣、香氣撲鼻。3．不得發(fā)型、化妝怪異。5．不得與顧客、賣場管理人員發(fā)生爭執(zhí)。7．不得談天說地、嬉笑喧嘩、吃零食。9．不得遠離工作崗位，到別處閑逛。（三）日常工作流程1．上班。2．準備工作（1）參加工作例會、早例會。（2）商品、助銷品的清點、檢查、整理和準備，包括價簽的檢查。3．在營業(yè)中，要注意及時要貨、補貨，做好銷售記錄，隨時保持標(biāo)準化陳列和整潔。（2）完成與整理報表、報告。（4）準時參加工作例會。2．導(dǎo)購人員出勤情況由人力資源部抽查，凡遲到、早退30分鐘者，罰款20元；超出30分鐘者，處以當(dāng)日應(yīng)得基本工資兩倍的罰款；遲到、早退60分鐘以上及脫崗者，視為曠工，扣除當(dāng)天所有應(yīng)得報酬。4．違反《賣場紀律》、《行動規(guī)范》及不服從大組主管管理者，一次罰款50元，兩次以上及情節(jié)嚴重者，予以開除。2．對需要進入理貨區(qū)的送貨人員，經(jīng)查驗其有效送貨單或訂貨單后，給予登記并發(fā)給出入證，在其離開理貨區(qū)時將出入證收回。4．任何出現(xiàn)在理貨區(qū)的物品都要進行檢查，對無手續(xù)或手續(xù)不全的物品應(yīng)予以制止并視情況給予處罰。6．負責(zé)看護理貨區(qū)外存放的標(biāo)有“貨已驗訖”標(biāo)牌的商品。8．對于上柜商品換貨，經(jīng)核對確認商品條碼、品名、規(guī)格、型號、數(shù)量與實物相符時，簽名予以放行。10．對于報損的物品，憑正式的報損單逐項與實物核對，無誤后予以放行。12．晚班人員在營業(yè)結(jié)束前，應(yīng)將當(dāng)天的退貨單整理后交財務(wù)部。（二）貨架商品陳列規(guī)范1．合理歸類，講究秩序。2．恰當(dāng)?shù)年惲蟹绞健?．貨架前要求商品擺放飽滿，不允許有空位。5．服裝必須熨燙平整、疊放整齊、紐扣扣好。6．商品充足，給人以豐盛的感覺，能夠提高顧客的購買欲望。利用不同顏色進行和諧搭配，適當(dāng)點綴、配搭裝飾品，活躍展示氣氛。相關(guān)商品、配套使用商品應(yīng)靈活搭配陳列。（1）商品與照明、電閘等用電設(shè)施的距離不得低于50厘米，不得阻礙安全設(shè)施（如消防器材、報警器、監(jiān)控器）。（3）貨架層板必須擺放平穩(wěn)、固定，層板上擺放的商品不得超重。（5）用于陳列商品的掛鉤，外端不得露出，以防刮傷顧客。2．不同性質(zhì)的商品分開入袋，并掌握正確的裝袋順序：重、大、底部平穩(wěn)的東西先放置于袋底；正方形或長方形的商品應(yīng)放入袋子的兩側(cè)；瓶裝及罐裝的商品放在中間；容易碰損、破碎，較輕、較小的商品應(yīng)置于上方；容易溢出或味道較強烈的商品，應(yīng)先用其他購物袋裝好，再放入大的購物袋內(nèi)。4．裝袋前應(yīng)將不同客人的商品分清楚，避免將不同顧客的商品放入同一個袋中。6．超市在促銷活動中所發(fā)的廣告頁或贈品要確認已放入包裝袋中。（二）零錢準備技巧1．零用金應(yīng)包括各種面值的紙幣及硬幣，其金額可依營業(yè)規(guī)律來決定，每臺收銀機每天的零用金應(yīng)相同。零用金不足時切勿大聲喊叫，也不能和其他的收銀臺互換，更不能因零用金不足而拒絕收銀服務(wù)。2．對不是本商場（超市）會員的顧客，要耐心解釋，告知非會員不能享受會員價的原因。（四）收銀過程中應(yīng)對顧客抱怨的技巧1．暫時離開收銀臺，并對顧客說：“抱歉，請您稍等一下！”2．重新回到收銀臺時，應(yīng)對顧客說：“真對不起，讓您久等了！”3．自己疏忽或沒有解決辦法時，應(yīng)說：“真抱歉，……”，“對不起，……”4．提供意見讓顧客決定時，應(yīng)說：“若是您喜歡的話，請您……”5．希望顧客接受自己的意見時，應(yīng)說：“實在是很抱歉，請問您……”6．當(dāng)提出幾種意見供顧客參考時，應(yīng)說：“您的意思如何？”7．不知如何回答顧客詢問時，不可說：“我不知道”，而應(yīng)回答：“對不起，請您等一下，我請主管、總經(jīng)理（店長）來為您解答。”9．在店門口遇到購買了本店商品的顧客時應(yīng)說：“謝謝您，歡迎再次光臨！”10．收銀空閑遇有顧客不知要到何處結(jié)賬時應(yīng)說：“歡迎光臨！請您到這里結(jié)賬好嗎？”十、超市現(xiàn)金管理制度（一）目的為了加強商場（超市）對現(xiàn)金的管理，防止資金滯留，加快資金周轉(zhuǎn)，保證資金安全，杜絕利用職務(wù)之便挪用公款、收受回扣、報假賬、假公濟私等行為的發(fā)生，制定本制度。各種原始憑證必須真實、合法、準確，審批手續(xù)必須齊全，不符合要求的憑證，出納員有權(quán)拒絕受理。3．嚴禁白條抵庫，白條抵庫視同挪用公款。（三）現(xiàn)金營業(yè)款的管理1．所有收銀員必須在當(dāng)班營業(yè)結(jié)束時，根據(jù)實際所收款填寫收款單，將營業(yè)款交給指定的店面出納。出納員收妥營業(yè)款之后，要將長短情況做好記錄并通知收銀員。4．店面出納每日營業(yè)款數(shù)額為前日下午班營業(yè)款與當(dāng)日上午班營業(yè)款，必須于當(dāng)日下午2：00之前存入銀行，無不可抗拒原因遲存或少存者，計過失一次，%的比例收取罰款。（四）現(xiàn)金進貨管理1．確需現(xiàn)金進貨的業(yè)務(wù)，采購部要根據(jù)采購計劃及訂單報總經(jīng)理（店長）審批，在財務(wù)部借支現(xiàn)金進貨。多余現(xiàn)金必須當(dāng)天歸還財務(wù)部。（五）大宗業(yè)務(wù)銷貨現(xiàn)金管理1．若發(fā)生賒銷行為，須經(jīng)總經(jīng)理（店長）批準，并簽好合同，本著誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則，貨送出未收回貨款時，應(yīng)從收貨方取得欠條。3．逾期未收回的貨款由經(jīng)辦人負責(zé)全額賠償。2．差旅費借支的管理。3．備用金借支。備用金應(yīng)單獨存放、專款專用，備用金按出納現(xiàn)金管理原則進行管理，財務(wù)部要不定期檢查備用金的使用保管情況。公司員工原則上不得私人借支現(xiàn)金，如有特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理（店長）批準，從財務(wù)部借款者，必須制訂還款計劃，嚴格按還款計劃還款，否則按銀行貸款利率計收利息。收款不開收據(jù)的視同貪污行為，處以100%的罰款。十一、商品價簽管理規(guī)定（一）商品價簽打印所有商品的價簽必須由電腦部統(tǒng)一打印。2．價簽打印必須經(jīng)過樓層主管的簽字批準后，到電腦部打印。具體規(guī)定如下。真實準確地填寫商品的全稱、品牌、等級。2．貨號。3．產(chǎn)地。本地產(chǎn)商品標(biāo)明“本”，外地商品標(biāo)明“市”或“地區(qū)”，進口商品標(biāo)明出口國，中外合資產(chǎn)品要標(biāo)明商品生產(chǎn)廠家所在地（不準以“合資”字樣填寫），由多產(chǎn)地生產(chǎn)部件組裝的商品，以組裝地或主要地為產(chǎn)地。凡有規(guī)格的商品必須標(biāo)明規(guī)格。數(shù)字要求保留小數(shù)點后兩位，字跡清楚。即物價員核準印章。1．大體積商品使用大價簽，小體積商品使用小價簽的原則。3．吊掛商品使用吊掛簽原則。（五）價簽的使用要求商品標(biāo)價要貨簽對位、整齊統(tǒng)一、美觀醒目，價格變動要及時更換。（六）價簽使用的具體辦法1．一貨一簽，標(biāo)價率達100%。2．讓利、優(yōu)惠、打折、削價處理的商品應(yīng)使用降價商品標(biāo)價單。2．禁止員工在上班時間內(nèi)購物或預(yù)留商品。4．商品理貨人員應(yīng)隨時整理店內(nèi)商品，如發(fā)現(xiàn)P0P或價簽條碼標(biāo)示錯誤，應(yīng)主動通知電腦部查詢，如有錯誤應(yīng)及時更正，以免造成不必要的損失。（二）后臺防損管理1．商品基本資料建檔完成后，應(yīng)由部門主管做查核驗證工作。3．供應(yīng)商供貨價格發(fā)生變更時，一律填制變價單，經(jīng)由電腦部經(jīng)理、會計主管審核后方可更正。5．退貨管理作業(yè)應(yīng)按“先進先出法”辦理。7．外送的商品，務(wù)必先結(jié)賬付款，經(jīng)核準后才可外送。（三）倉庫防損管理1．供應(yīng)商送貨時，應(yīng)先請采購部提供訂購單，讓驗收人員憑此核對與商品有關(guān)的資料（如商品內(nèi)外包裝條碼、規(guī)格、單價和數(shù)量），并由驗貨人員逐一核對。3．已完成驗收作業(yè)的訂購單，應(yīng)轉(zhuǎn)換成《進貨驗收單》，作為對賬、付款的依據(jù)。5．供應(yīng)商的車輛離開時，要接受倉管（驗貨）人員檢查，檢查無誤后方可離開。2．文明用語，不講粗話。4．嚴格執(zhí)行員工手冊和公司其他規(guī)章制度。七、采購工作管理辦法（一）目的為確定采購程序，明確所有員工在采購過程中的責(zé)任，以最好的價格購買貨物、材料和服務(wù)，實現(xiàn)節(jié)省成本的目的，避免產(chǎn)生任何利益沖突及腐敗現(xiàn)象，特制定本辦法。2．公司所有的采購活動（包括固定資產(chǎn)、辦公用品等），均由公司采購部負責(zé)辦理。3．采購人員應(yīng)綜合考慮貨物、材料和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、運輸時間、價格等主要因素，以便為公司提供質(zhì)優(yōu)價廉的貨物和服務(wù)。（2）采購部在接到已批準的《購買申請單》后，應(yīng)進行多方詢價，依據(jù)“性價比最大化“的原則選擇供應(yīng)商，填寫訂購單（應(yīng)寫明物品的品牌、質(zhì)量要求、規(guī)格、價格及供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系