【正文】 對無法查知編號的商品， 用單獨(dú)盤點(diǎn)表記錄 ，報(bào)告 商品管理部 進(jìn)行處理。 監(jiān)盤人員 的檢查則是選擇體積小、單價(jià)高、量多或容易點(diǎn)錯(cuò)的商品。 各類 單據(jù)均應(yīng)整理后統(tǒng)一結(jié)清以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以預(yù)防； 預(yù)先鑒別變質(zhì)、損壞商品，及時(shí)從門店中清理出報(bào)廢品。 整理 柜 內(nèi) 、后 倉、貨架上的商品陳列。 盤點(diǎn)表抄寫、復(fù)查及編號 各門店 營業(yè) 員應(yīng)于盤點(diǎn)前 1 天按 S 型抄表法抄好一 式三份的盤點(diǎn)報(bào)表。 對已抄好盤點(diǎn)表后的到貨商品，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)天單獨(dú)抄表并注明附在所屬大類中。 若因特殊情況，確需進(jìn)行停業(yè)盤點(diǎn)的，應(yīng)由門店店長提出申請經(jīng) 門店管理部 批準(zhǔn)后進(jìn)行，盤點(diǎn)前應(yīng)在店外張貼停業(yè)通告。 8. 員工培訓(xùn) 培訓(xùn) 目標(biāo) ： 為了讓員工更好的掌握崗位相關(guān)的職業(yè)技能，鼓勵(lì)新員工的士氣。 讓員工了解公司歷史、政策、企業(yè)文化，提供討論的平臺 。 培訓(xùn)員工解決問題的能力及提供尋求幫助的方法 。 培訓(xùn)內(nèi)容： 銷售技巧 。 鮮 度管理 。 公司政策方案宣導(dǎo) 。 培訓(xùn)方式： 分區(qū)域門店定點(diǎn)培訓(xùn) 。 公司外派培訓(xùn) 培訓(xùn)原則： 凡是安排到培訓(xùn)的員工無特殊情況，必須參加。 培訓(xùn)不影響門店銷售。要求該場培訓(xùn)講師重新安排培訓(xùn)。 9. 店員形象標(biāo)準(zhǔn) ： （包括頭發(fā)、面部和化妝） 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 21 頁 共 29 頁 保持面部自然、整潔。 保持口腔清潔，上崗前不許吃有異味的食品。 工作期間，不戴一個(gè)以上戒 指，不佩帶手表以外的其他飾品（手鏈、腳鏈、項(xiàng)鏈）。 在崗期間，必須按照公司要求進(jìn)行服裝穿著，必須按要求系圍裙。 公司下發(fā)圍裙需保持干凈整潔，無明顯污跡，每三天進(jìn)行清洗更換。 不倚靠柜臺、貨架、單腿支立。 員工在崗期間言行舉止大方得體，服務(wù)親切熱情，細(xì)心周到。不得在門店工作時(shí)有抽煙、 吃零食、嚼口香糖、掏耳朵等不雅動(dòng)作。 顧客在觀看店內(nèi)產(chǎn)品時(shí)，不得漠然地跟隨顧客，不得大聲打鬧，追打，應(yīng)保存微笑耐心地 尋找顧客的興趣點(diǎn)，向顧客積極介紹產(chǎn)品。 為加強(qiáng)門店資金財(cái)物的管理，保護(hù)門店店資產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。 店長負(fù)責(zé)門店店內(nèi)的財(cái)物管理，必須嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，并負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督督促執(zhí)行。 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 22 頁 共 29 頁 公司統(tǒng)一打印裝訂成冊每店一本，當(dāng)門店店長進(jìn)行調(diào)整移交門店時(shí)，必須要求所有員工認(rèn)真閱讀此流程規(guī)定，并簽名確認(rèn)接受此管理規(guī)定。 店內(nèi)一切銷售收入必須按統(tǒng)一規(guī)定的商品編碼，由當(dāng)班收銀員按相對應(yīng)的編碼輸入收銀 系統(tǒng)入帳，收銀過程中，嚴(yán)禁用其他品種的商品編碼代替。 系統(tǒng)上的營業(yè)額即為實(shí)際營業(yè)額。對經(jīng)常出現(xiàn)長短款的收銀員，由行政人事部調(diào)離收銀 崗位，經(jīng)培訓(xùn)不出現(xiàn)短款時(shí)可繼續(xù)從事收銀員工作。 每日交班時(shí)交接班人員要認(rèn)真、準(zhǔn)確填寫《門店資金交接管理薄》，營業(yè)結(jié)束，店長要與當(dāng)班人員核對賬務(wù)，并簽字確認(rèn)，以保證營業(yè)款的準(zhǔn)確無誤。 門店設(shè)置《備用金 收支明細(xì)賬》，備用金收支都要登賬，便于進(jìn)行備用金的管理。 店內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用支出，均需經(jīng)手人和店長兩人簽字。 門店管理部后勤保障專員負(fù)責(zé)催促店長及時(shí)報(bào)賬。 門店應(yīng)及時(shí)繳納店內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用（如房租、水電、衛(wèi)生管理費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等），其費(fèi)用由店長備用金支出或向公司申請借款報(bào)銷。 店長負(fù)責(zé)跟蹤門店費(fèi)用的支付情況，凡由公司支付的費(fèi)用，店長每月應(yīng)提前提出催繳，再由財(cái)務(wù)部提單付款，每月正常轉(zhuǎn)賬支付的款項(xiàng)應(yīng)由門店管理部后勤保障專員認(rèn)真審核和提單，避免重復(fù)或延 遲付款并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。不與會計(jì)核對借款往來賬的，店長借款時(shí)，財(cái)務(wù)部暫緩借款，待核對賬后再充許其借款。即：門店收入如數(shù)存入公司指定銀行帳戶，店內(nèi)日常費(fèi)用以店長備用金支付或公司財(cái)務(wù)部申請借支報(bào)銷。因違反此規(guī)定所造成的營業(yè)款損失，應(yīng)由直接責(zé)任人賠償，并由店長承擔(dān)相應(yīng)連帶責(zé)任。 備用金只能用于支付門店日常費(fèi)用（能報(bào)銷的），不允許借給員工等。收銀員將營業(yè)款用袋子裝好后交店長保管，并進(jìn)行當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)金額和真假，店長對袋內(nèi)營業(yè)款的完整和安全負(fù)責(zé)；收銀員對袋內(nèi)營業(yè)款的金額和真假負(fù)責(zé)。 每班收銀結(jié)束，收銀員清點(diǎn)營業(yè)額時(shí)， 必須由另一人在場監(jiān)點(diǎn)并復(fù)點(diǎn)（營業(yè)款、備用金）。 為保證資金安全，營業(yè)款必須及時(shí)全額送存銀行，不得有誤，具體規(guī)定： 門店每天必須在當(dāng)天下午 16:00 前，將截止昨天的營業(yè)款全額存入公司指定的銀行帳戶。示例如： 2020 年 3月 6 日全天營業(yè)額 元，必須于 2020 年 3 月 7 日下午 16:00 前存入公司指定帳戶 元。 營業(yè)款如遇特殊情況不能及時(shí)存入銀行柜臺，并及時(shí)打電話給財(cái)務(wù)部零售會計(jì)專員或門店管理部經(jīng)理、督導(dǎo)說明情況原因，且要求做好電話記錄，同時(shí)要求把整錢存入附 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 24 頁 共 29 頁 近銀行的柜員機(jī)內(nèi)，余款務(wù)必第二天存入銀行。 店長負(fù)責(zé)每 天的營業(yè)款繳存工作，若遇特殊情況，需指定委派收銀員去銀行存款，但必須有人陪同，陪同的人有協(xié)助資金安全的責(zé)任。 未經(jīng)允許門店不得將營業(yè)款存入本人或其它私人賬號后再將款轉(zhuǎn)到公司賬上。 收銀員應(yīng)注意假幣的識別。 收銀員應(yīng)保管好自己的收銀機(jī)密碼，并定期更改；特殊情況指定 其它人代自己收款，現(xiàn)金責(zé)任自負(fù)。新收銀員上機(jī)實(shí)習(xí)時(shí)，身邊必須有店長或老收銀員跟班指導(dǎo)，店長或老收銀員仍對當(dāng)班營業(yè)款負(fù)責(zé)。 收銀臺內(nèi)屬現(xiàn)金重地，非相關(guān)人員不得入內(nèi)。 收銀員對零錢備用金同營業(yè)款一樣負(fù)有同樣責(zé)任。 財(cái)務(wù)部安排專人在三天內(nèi)或在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)審核門店上交的銀行回執(zhí)單，對有疑問的應(yīng)當(dāng)天查詢和處理，并負(fù)有檢查的責(zé)任。 財(cái)務(wù)部零售會計(jì)專員每周與門店店長核對一次門店存款情況，店長必須積極配合核對工作。 門店不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或不按約定時(shí)間繳存營業(yè)款情節(jié)嚴(yán)重的，視為店長挪用營業(yè)款，按《門店貪污和挪用公款的處罰規(guī)定》進(jìn)行處罰。 店長不按規(guī)定每日及時(shí)將繳款單、銀行存款回單上交公司財(cái)務(wù)部的，按日處罰 50 元。當(dāng)經(jīng)手人無法賠償或逃跑時(shí)，公司只找第一責(zé)任人賠償，如有《違反門店店財(cái)務(wù)管理規(guī)定》時(shí)另對店長給予相應(yīng)的處罰。 以下特殊情況（ 不可抗力 因素）店長可不承擔(dān)責(zé)任 門店的鐵門、鐵窗被撬（由于門店沒做好安全防范措施的除外）； 被人持刀實(shí)施的當(dāng)場搶劫； 由于他人行為造成門店被火燒了。 店長在收銀員未能存款的情況下將需存營業(yè)款交給收銀員而造成丟失。 當(dāng)發(fā)生以上行為時(shí)需第一時(shí)間尋求解決辦法，以最大限度的減小損失，如果未第一時(shí) 間采取行動(dòng)造成更大的損失，則另一損失部分由店長承擔(dān)。 《門店資金交接管理薄》填寫的通知 收銀員交班時(shí)，交接班雙方人員應(yīng)將收銀機(jī)中的所有現(xiàn)款清理出來，在交班人員清點(diǎn)營 業(yè)款后，接班人必須復(fù)點(diǎn)。 收銀員要按實(shí)際銷售收入填寫《門店資金交接管理薄》，禁止與系統(tǒng)核對后才填寫，如果 發(fā)現(xiàn)有收銀員查看電腦數(shù)后才填寫記錄，并將多出電腦數(shù)部分不填寫，按貪污罪處罰， 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 26 頁 共 29 頁 情節(jié)嚴(yán)重予以辭退。 收銀員未按時(shí)、未如實(shí)填寫門店資金收銀交接記錄的，按次處罰收銀員 20 元 /次，同時(shí) 店長負(fù)連帶責(zé)任，按次處罰 50 元。 門店每單在銷售完成后，必須打印收銀小票并主動(dòng)交給顧客，若在檢查中發(fā)現(xiàn)或被投訴，店長或門店負(fù)責(zé)人按每次處罰 50 元。 偷盜 貪污和挪用公款的處罰規(guī)定 門店偷盜的處罰規(guī)定 門店員工偷竊門店貨物、財(cái)產(chǎn)、金錢視為偷盜。情節(jié)嚴(yán)重者交送司法機(jī) 關(guān)。 門店的貪污包括但不僅限于以下行為：收銀員收取營業(yè)款但不錄 收銀機(jī)且不填寫在繳 款單中的；店長謊報(bào)費(fèi)用；找借口不按正常規(guī)定存入營業(yè)款； 貪污的處罰：一經(jīng)查實(shí)，除收回貪污資產(chǎn)外，另按貪污金額的一倍罰款，同時(shí)予以開 除處理；情節(jié)嚴(yán)重者，交送司法機(jī)關(guān)。 門店的以下行為被認(rèn)定為挪用公款：不按規(guī)定繳存營業(yè)款；備用金挪作私用。 b. 挪用公款數(shù)額在 2020 元（含 2020 元） ~5000 元，并能在公司指定時(shí)間內(nèi)全額歸還 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 27 頁 共 29 頁 的，罰款 1000 元，并調(diào)離崗位或待崗。 d. 挪用公款數(shù)額在 10000 元（含 10000 元） ~20200 元，并能在公司指定時(shí)間內(nèi)全額歸還的，罰款 3000 元，并予以開除。 f. 不論挪用公款數(shù)額多少，凡不能在公司指定時(shí)間內(nèi)全額歸還的，視同貪污，按貪污規(guī)定處罰。 收銀員 一天 有長款 ,另一天有短款的 ,無論是備用金點(diǎn)錯(cuò)還是其他原因造成的 ,都不允許長款與短款抵消平帳。 因 系統(tǒng)故 障 造成電腦死機(jī)等系統(tǒng)原因，因無法確認(rèn)上一筆交易是否成功的造成重打單引 起短款的，由店長當(dāng)天向財(cái)務(wù)部申報(bào)，并在繳款單注明，查明情況屬實(shí)后 ,可作不扣款 處理。 不論收銀員在何種情況下收到營業(yè)款，沒及時(shí)錄入收銀機(jī)而造成的長款，除按規(guī)定賠償 外，并視同沒錄單，同時(shí)按規(guī)定每次罰款 30元。 收銀 員在找零的時(shí)少收或多找補(bǔ)給顧客零錢，而導(dǎo)致的長短款，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)全部 賠償。 除收銀員收到假幣或上當(dāng)受騙所造成的短款，允許收銀員在事發(fā)的第二天將款補(bǔ)上外， 其它情況造成的長短款統(tǒng)一在工資中扣，不允許當(dāng)時(shí)補(bǔ)上。 當(dāng)天的營業(yè)款必須當(dāng)天錄入收銀機(jī)，由于關(guān)機(jī)沒及時(shí)錄單而造成的長款，按規(guī)定進(jìn)行 賠償。 如果門店必須到店外兌換零錢，不允許從營業(yè)款中拿錢去兌換，應(yīng)該用門店備用金 去兌換。 收銀員當(dāng)班期間需要兌換零錢，由店長或其他員工將零錢拿到收銀臺交給收銀員， 收銀員清點(diǎn)后將整錢即時(shí)返還對 方。 收銀機(jī)錢箱除了收款、找零、兌換零錢外不得開啟。 處罰規(guī)定：違反以上第 1 條和第 2條規(guī)定的，每發(fā)現(xiàn)一次即處罰收銀員 50 元。 如果不能提供帳號，必須交現(xiàn)金的，請將對方聯(lián)系方式和最遲交租金的時(shí)間通過即 時(shí)通告訴財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（請與其確認(rèn)是否收到你發(fā)的信息）。 門店電費(fèi)、水費(fèi)交納 電費(fèi)、水費(fèi)如果以前是由店長交給供電局或憑合同號在銀行交款的，店長只需將合 同號、用戶名、用戶地址、交款月份書面通知財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。 電費(fèi)、水費(fèi)如果是必須交現(xiàn)金的，請將對方聯(lián)系方式和最遲交電費(fèi)的時(shí)間通過即時(shí) 門店運(yùn)營手冊 文件編號 版本 /狀態(tài) A0 頁碼 第 29 頁 共 29 頁 通告訴財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（請與財(cái)務(wù)確認(rèn)是否收到你發(fā)的信息）。 如果店長用自己的錢先墊付門店租金、門店水電費(fèi)的，可在交納后到公司財(cái)務(wù)部填寫報(bào) 銷單據(jù)報(bào)銷，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批示后到財(cái)務(wù)部審核后付款。 門店網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)交納 當(dāng)門店接到交費(fèi)通知單或信息后，店長直接用門店備用金或先用自己的錢先墊付網(wǎng) 費(fèi)、電話費(fèi)后，索取單據(jù)（發(fā)票）后，到公司財(cái)務(wù)部填寫報(bào)銷單據(jù)經(jīng)公司相關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)簽字批示后財(cái)務(wù)部審核付款。注必須 索取相應(yīng)的發(fā)票。如果需要交納現(xiàn)金的費(fèi)用在 200 元以內(nèi)的，請用店長備用金交納，然后再到財(cái) 務(wù)