【正文】 績(jī)效管理范本 — — 財(cái)務(wù)部 1．財(cái)務(wù)部總體目標(biāo) （ 見(jiàn) 表 27） 表 27 財(cái)務(wù)部總體目標(biāo) 目 標(biāo) 權(quán)重 時(shí)間限制 衡量標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng)計(jì)劃 將本部門(mén)的可控費(fèi)用、歸口費(fèi)用控制在財(cái)政預(yù)算范圍之內(nèi) 本財(cái)政 年度 財(cái)政預(yù)算目標(biāo)值 預(yù)算初期，由財(cái)務(wù)部門(mén)及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人共同制定預(yù)算，獲得批準(zhǔn)后開(kāi)始施行； 將相關(guān)預(yù)算指標(biāo)下達(dá)到財(cái)務(wù)部各個(gè)分管負(fù)責(zé)人處，并在日常進(jìn)行預(yù)算的監(jiān)控和審批 將財(cái)務(wù)部的內(nèi)部管理制度和流程很好地貫徹執(zhí)行 本財(cái)政 年度 內(nèi)部管理執(zhí)行情況的審計(jì) 明確企業(yè)層面與財(cái)務(wù)部的內(nèi)部管理制度和流程的要求； 在日常工作對(duì)部門(mén)內(nèi)部管理制度和流程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控； 配合審計(jì)部門(mén)的工作， 根據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行工作改進(jìn) 注意保持部門(mén)內(nèi)部的員工滿意度、員工流動(dòng)率和培訓(xùn)滿意度的比例 本財(cái)政 年度 期末相關(guān)得分 考核初確定本部門(mén)內(nèi)員工滿意度、員工流動(dòng)率和培訓(xùn)滿意度比例的目標(biāo)，就該比例目標(biāo)與部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通；日常工作中對(duì)各個(gè)相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控 保證高級(jí)管理人員對(duì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算編制體系的滿意度（該指標(biāo)的具體內(nèi)容在分管負(fù)責(zé)人的目標(biāo)中有所體現(xiàn)） 本財(cái)政 年度 高層管理人員評(píng)分 就財(cái)務(wù)部在財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算編制體系等工作上面的問(wèn)題、改進(jìn)點(diǎn)和項(xiàng)目要求與分管高級(jí)管理人員溝通； 根據(jù)要求，與部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé) 人制定具體實(shí)施計(jì)劃與要求 確保內(nèi)部客戶滿意度指標(biāo)達(dá)到目標(biāo)值（該指標(biāo) 本財(cái)政 年度 考核期末相關(guān)得分 以 上一期的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果所顯示的工作的薄弱環(huán)節(jié)為依據(jù)，制定和修改工作計(jì)劃； 第 2 章 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 27 的具體內(nèi)容在分管負(fù)責(zé)人的目標(biāo)中有所體現(xiàn)） 與部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)改進(jìn)計(jì)劃，將內(nèi)部客戶滿意度的指標(biāo)傳達(dá)到財(cái)務(wù)部各個(gè)分管負(fù)責(zé)人 滿足企業(yè)資金需求，降低企業(yè)資金成本 本財(cái)政 年度 考核期末相關(guān)得分 根據(jù)企業(yè)工作計(jì)劃完成月度資金需求； 保持資金成本較低的狀態(tài) 組織和指導(dǎo)員工進(jìn)行部門(mén)工作的研究和創(chuàng)新 本財(cái)政 年度 研究 與 創(chuàng)新得 分 在部門(mén)內(nèi)部討論財(cái)務(wù)部工作的研究點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)，并根據(jù)討論的結(jié)果由各個(gè)分管負(fù)責(zé)人制定可行性計(jì)劃； 根據(jù)所制定的計(jì)劃，在工作中進(jìn)行方向性的創(chuàng)新以保證創(chuàng)新研究指標(biāo)的完成 2．財(cái)務(wù)部 — — 會(huì)計(jì)核算目標(biāo) （見(jiàn)表 28） 表 28 會(huì)計(jì)核算目標(biāo) 目 標(biāo) 權(quán)重 時(shí)間限制 衡量標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng)計(jì)劃 將分管負(fù)責(zé)的可控費(fèi)用、歸口費(fèi)用保持在預(yù)算范圍之內(nèi) 本財(cái)政 年度 預(yù)算目 標(biāo)值 期初協(xié)助財(cái)務(wù)部 門(mén) 總經(jīng)理制 定 預(yù)算 計(jì)劃； 對(duì)相關(guān) 部分的預(yù)算 進(jìn)行管理 ，進(jìn)行日常的監(jiān)督和控制 貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)部統(tǒng)一的內(nèi)部管理制度和流程，以及會(huì)計(jì)核算相關(guān) 的管理制度和流程 本財(cái)政 年度 內(nèi)部管理執(zhí)行情況的審計(jì) 日 常監(jiān)控相關(guān)內(nèi)部管理制度和流程的實(shí)施 ； 配合稽核審計(jì)部門(mén)的工作，就稽核審計(jì)報(bào)告相應(yīng)改進(jìn)工作 管理下屬員工的員工滿意度、員工流動(dòng)率和培訓(xùn)滿意度 本財(cái)政 年度 期末相關(guān)得分 與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理明確員工滿意 度 、培訓(xùn)滿意 度 和員工流動(dòng)率等各個(gè)方面的目標(biāo) ； 日常工作中監(jiān)控各相關(guān)指標(biāo)的浮動(dòng)情況，給予及時(shí) 反饋； 對(duì)下屬員工的流動(dòng)率負(fù)責(zé) 保證會(huì)計(jì)核算效率和準(zhǔn)確性，按時(shí)提交高質(zhì)量的報(bào)告，確保內(nèi)部客戶對(duì)會(huì)計(jì)核算工作的滿意度（根據(jù)戰(zhàn)略導(dǎo)向，財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)可以衍生出很多類 似的目標(biāo)） 本財(cái)政 年度 內(nèi)部客戶滿意度評(píng)分和高管人員評(píng)估 與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求和內(nèi)部客戶滿意度所反映的內(nèi)容制 定 會(huì)計(jì)核算方面的準(zhǔn)確性和及時(shí)性要求 ； 進(jìn)一步了解會(huì)計(jì)核算工作需要改進(jìn)之處，制 定 改進(jìn)計(jì)劃交財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批復(fù)，日常確保各項(xiàng)工作的效率和準(zhǔn)確性 對(duì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新 本財(cái)政 年度 研究與 創(chuàng)新得分 協(xié)助財(cái)務(wù)部總經(jīng)理商討財(cái)務(wù)部 的 研究方向和創(chuàng)新內(nèi) 容； 在工作中有方向性 地 進(jìn)行創(chuàng)新以開(kāi)發(fā)會(huì)計(jì)核算的創(chuàng)新成果 績(jī)效與薪酬管理全案 28 3．財(cái)務(wù)部 — — 財(cái)務(wù)管理目標(biāo) （見(jiàn)表 29） 表 29 財(cái)務(wù)管理目標(biāo) 目 標(biāo) 權(quán)重 時(shí)間限制 衡量標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng)計(jì)劃 將分管負(fù)責(zé)的可控費(fèi)用、歸口費(fèi)用保持在預(yù)算范圍之內(nèi) 本財(cái)政 年度 預(yù)算目 標(biāo)值 期初協(xié)助財(cái)務(wù)部總經(jīng)理制 定 預(yù)算 ； 管理相關(guān)部分的預(yù)算，進(jìn)行日常的監(jiān)督和控制 貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)部統(tǒng)一的內(nèi)部管理制度和流程，以及財(cái)務(wù)管理相關(guān)的管理制度和流程 本財(cái)政 年度 內(nèi)部管理 執(zhí)行情況的審計(jì) 日常監(jiān)控相關(guān)內(nèi)部管理制度和流程的實(shí)施 ； 配合稽核審計(jì)部門(mén)的工作， 根據(jù) 稽核審計(jì)報(bào)告相應(yīng)改進(jìn)工作 管理下屬員工的員工滿意度、員工流動(dòng)率和培訓(xùn)滿意度 本財(cái)政 年度 期末相關(guān) 得分 與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理明確員工滿意 度 、培訓(xùn)滿意 度和員工流動(dòng)率等各個(gè)方面的目標(biāo) ； 日常工作中監(jiān)控各相關(guān)指標(biāo)的浮動(dòng)情況，給予及時(shí)反饋 ； 對(duì)下屬員工的流動(dòng)率負(fù)責(zé) 改進(jìn)預(yù)算管理體系，實(shí)時(shí)監(jiān)控成本和預(yù)算支出的情況（根據(jù)戰(zhàn)略導(dǎo)向，財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)可以衍生出很多類似的目標(biāo)） 年中 之前 高管人員評(píng)估預(yù)算管理體系的改進(jìn)成果和成本控制情況 與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求和內(nèi)部客戶滿意度所反映的內(nèi)容明確預(yù)算管理體系的要求 ； 制 定 預(yù)算管理體系的改進(jìn)計(jì)劃交財(cái)務(wù)部總經(jīng)理批復(fù)，日常監(jiān)控各項(xiàng)成本的支出情況，加強(qiáng)預(yù)算的管理和控制 對(duì)于財(cái) 務(wù)部財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新 本財(cái)政 年度 研究與 創(chuàng)新得分 協(xié)助財(cái)務(wù)部總經(jīng)理商討財(cái)務(wù)部 的 研究方向和創(chuàng)新內(nèi)容 ； 在工作中有方向性 地 進(jìn)行創(chuàng)新以開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理的創(chuàng)新成果 4．財(cái)務(wù)部 — — 信息管理目標(biāo) （見(jiàn)表 210） 表 210 信息管理目標(biāo) 目 標(biāo) 權(quán)重 時(shí)間限制 衡量標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng)計(jì)劃 將分管負(fù)責(zé)的可控費(fèi)用、歸口費(fèi)用保持在預(yù)算范圍之內(nèi) 本財(cái)政 年度 預(yù)算目標(biāo)值 期初協(xié)助財(cái)務(wù)部總經(jīng)理制 定 預(yù)算 ； 管理相關(guān)部分的預(yù)算，進(jìn)行日常的監(jiān)督和控制 貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)部統(tǒng)一的內(nèi)部管理制度和流程，以及信息管理相關(guān)的 管理制度和流程 本財(cái)政 年度 內(nèi)部管理執(zhí)行情況的審計(jì) 日常監(jiān)控相關(guān)內(nèi)部管理制度和流程的實(shí)施 ； 配合稽核審計(jì)部門(mén)的工作， 根據(jù) 稽核審計(jì)報(bào)告相應(yīng)改進(jìn)工作 管理下屬員工的員工滿意度、員工流動(dòng)率和培 本財(cái)政 年度 期末相關(guān) 得分 與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理明確員工滿意 度 、培訓(xùn)滿意 度 和員工流動(dòng)率等各個(gè)方面的目標(biāo) ； 第 2 章 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 29 訓(xùn)滿意度 日常工作中監(jiān)控各相關(guān)指標(biāo)的浮動(dòng)情況，給予及時(shí)反饋 ； 對(duì)下屬員工的流動(dòng)率負(fù)責(zé) 改進(jìn)財(cái)務(wù)分析方法，提交更高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析報(bào)告（根據(jù)戰(zhàn)略導(dǎo)向，財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)可以衍生出很多類似的目標(biāo)） 年中之前 高管人 員評(píng)估，各個(gè)部門(mén)管理者反饋對(duì)于財(cái)務(wù)分析報(bào)告的意見(jiàn) 與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求和內(nèi)部客戶滿意度所反映的內(nèi)容明確財(cái)務(wù)分析報(bào)告的改進(jìn)要求 ； 制 定 財(cái)務(wù)分析報(bào)告的改進(jìn)計(jì)劃，加入更新的財(cái)務(wù)分析方法，交財(cái)務(wù)部經(jīng)理批復(fù)后實(shí)行 建立企業(yè)共享體系和財(cái)務(wù)信息管理的工作平臺(tái)，精簡(jiǎn)財(cái)務(wù)工作體系 本財(cái)政 年度 高管人員評(píng)估服務(wù)共享體系的建立成果和財(cái)務(wù)工作體系的精簡(jiǎn)結(jié)果 根據(jù) 企業(yè) 當(dāng)年成本和效率的戰(zhàn)略而來(lái)，由財(cái)務(wù)部總經(jīng)理和 負(fù)責(zé)高管 討論確認(rèn) ； 通過(guò)信息技術(shù)平臺(tái)的運(yùn)用和流程的改善建立服務(wù)共享的體系和財(cái)務(wù)信息工作的平臺(tái)，最終落實(shí) 為精簡(jiǎn)的財(cái)務(wù)工作體系 對(duì)于財(cái)務(wù)部信息管理工作進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新 本財(cái)政 年度 研究與 創(chuàng)新得分 協(xié)助財(cái)務(wù)部總經(jīng)理商討財(cái)務(wù)部 的 研究方向和創(chuàng)新內(nèi)容 ； 在工作中有方向性 地 進(jìn)行創(chuàng)新以開(kāi)發(fā)信息管理的創(chuàng)新成果 5．財(cái)務(wù)部 — — 資金管理目標(biāo) （見(jiàn)表 211） 表 211 資金管理目標(biāo) 目 標(biāo) 權(quán)重 時(shí)間限制 衡量標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng)計(jì)劃 將分管負(fù)責(zé)的可控費(fèi)用、歸口費(fèi)用保持在預(yù)算范圍之內(nèi) 本財(cái)政年度 預(yù)算目標(biāo)值 期初協(xié)助財(cái)務(wù)部總經(jīng)理制 定 預(yù)算 ； 管理相關(guān)部分的預(yù)算，進(jìn)行日常的監(jiān)督和控制 貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)部統(tǒng)一的內(nèi)部管理制 度和流程，以及資金管理相關(guān)的管理制度和流程 本財(cái)政年度 內(nèi)部管理 執(zhí)行情況的審計(jì) 日常監(jiān)控相關(guān)內(nèi)部管理制度和流程的實(shí)施 ； 配合稽核審計(jì)部門(mén)的工作， 根據(jù) 稽核審計(jì)報(bào)告相應(yīng)改進(jìn)工作 管理下屬員工的員工滿意度、員工流動(dòng)率和培訓(xùn)滿意度 本財(cái)政年度 期末相關(guān) 得分 與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理明確員工滿意 度 、培訓(xùn)滿意 度 和員工流動(dòng)率等各個(gè)方面的目標(biāo) ； 日常工作中監(jiān)控各相關(guān)指標(biāo)的浮動(dòng)情況，給予及時(shí)反饋 ； 對(duì)下屬員工的流動(dòng)率負(fù)責(zé) 改進(jìn)籌資方法，降低資金成本（根據(jù)戰(zhàn)略導(dǎo)向，財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)可以衍生出很多類似的目標(biāo)） 本財(cái)政年 度 高管人員評(píng)估籌資方法的改進(jìn)和實(shí)際的資金成與財(cái)務(wù)部總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求制 定 改進(jìn)籌資方法的計(jì)劃， 對(duì) 方法 進(jìn)行討論 ； 在實(shí)際運(yùn)作中改進(jìn)籌資方法，降低資金績(jī)效與薪酬管理全案 30 本額度 成本 對(duì)財(cái)務(wù)部資金管理工作進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新 本財(cái)政年度 研究與 創(chuàng)新得分 協(xié)助財(cái)務(wù)部總經(jīng)理商討財(cái)務(wù)部 的 研究方向和創(chuàng)新內(nèi)容 ； 在工作中有方向性 地 進(jìn)行創(chuàng)新以開(kāi)發(fā)資金管理的創(chuàng)新成果 關(guān)鍵績(jī)效管理范本 — — 人力資源部門(mén) 1．人力資源部門(mén)總體目標(biāo) （見(jiàn)表 212） 表 212 人力資源部門(mén)總體目標(biāo) 目 標(biāo) 權(quán)重 時(shí)間限制 衡量標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng)計(jì)劃 將部門(mén)可控費(fèi)用、歸口費(fèi)用保持在預(yù)算范圍之內(nèi) 本財(cái)政 年度 預(yù)算 目標(biāo)值 期初管理者部門(mén)主要負(fù)責(zé)人共同制 定 預(yù)算，獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行 ； 將相關(guān)預(yù)算部分下達(dá)指標(biāo)到人力資源部各個(gè)分管負(fù)責(zé)人，日常進(jìn)行預(yù)算的監(jiān)控和審批 貫徹執(zhí)行人力資源部的內(nèi)部管理制度和流程 本財(cái)政 年度 內(nèi)部管理執(zhí)行情況的審計(jì) 明確 企業(yè) 與人力資源部的內(nèi)部管理制度和流程的要求 ； 日常監(jiān)控內(nèi)部管理制度和流程在部門(mén)內(nèi)部的實(shí)施 ； 配合稽核審計(jì)部門(mén)的工作， 根據(jù) 稽核審計(jì)報(bào)告相應(yīng)改進(jìn)工作 保證部門(mén)內(nèi)部的員工滿意度、員工流動(dòng)率和培訓(xùn) 滿意度 本財(cái)政 年度 期末相關(guān)得分 期初確定部門(mén)內(nèi)員工滿意度、員工流動(dòng)率和培訓(xùn)滿意度的目標(biāo)，與部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人溝通目標(biāo) ； 日常工作中監(jiān)控各相關(guān)指標(biāo)的浮動(dòng)情況 保證高級(jí)管理人員滿意度指標(biāo)達(dá)成目標(biāo)值（具體內(nèi)容表現(xiàn)在分管負(fù)責(zé)人的目標(biāo)中） 本財(cái)政 年度 高管人員評(píng)分 與分管高級(jí)管理人員溝通人力資源部在該年度著重需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和工作的重點(diǎn) ， 具體表現(xiàn)為對(duì)于績(jī)效、薪酬、培訓(xùn)等人力資源管理各個(gè)功能模塊的項(xiàng)目要求 ； 根據(jù)要求，與部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人制 定 項(xiàng)目計(jì)劃與要求 保證內(nèi)部客戶滿意度指標(biāo)達(dá)成目標(biāo)值（具體內(nèi)容表現(xiàn)在分管 負(fù)責(zé)人的目標(biāo)中） 本財(cái)政 年度 期末相關(guān)得分 根據(jù)上一期的內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果所顯示的工作的薄弱環(huán)節(jié)制 定 改進(jìn)計(jì)劃 ； 與部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)改進(jìn)計(jì)劃，下達(dá)內(nèi)部客戶滿意度的指標(biāo)到人力資源部各個(gè)分管負(fù)責(zé)人 領(lǐng)導(dǎo)員工進(jìn)行部門(mén)工作的研究和創(chuàng)新 本財(cái)政 年度 研究與 創(chuàng)新得分 在部門(mén)內(nèi)部采用討論 形式對(duì) 人力資源工作 進(jìn)行 研究和創(chuàng)新，由各個(gè)分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行可行性計(jì)劃的制 定； 根據(jù)計(jì)劃，在工作中有方向性 地 進(jìn)行創(chuàng)新以保證創(chuàng)新研究指標(biāo)的完成 第 2 章 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 31 2．人力資源部 — — 績(jī)效管理目標(biāo) （見(jiàn)表 213） 表 213 績(jī)效管理目標(biāo) 目 標(biāo) 權(quán)重 時(shí)間限制 衡量標(biāo)準(zhǔn) 行動(dòng)計(jì)劃 將分管負(fù)責(zé)的可控費(fèi)用、歸口費(fèi)用保持在預(yù)算范圍之內(nèi) 本財(cái)政 年度 預(yù)算目標(biāo)值 期初協(xié)助人力資源部總經(jīng)理制 定 預(yù)算 ； 管理相關(guān)部分的預(yù)算，進(jìn)行日常的監(jiān)督和控制 貫徹執(zhí)行人力資源部統(tǒng)一的內(nèi)部管理制度和流程以及績(jī)效管理相關(guān)的管理制度和流程 本財(cái)政