【正文】 T190002020 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T190012020 / ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 CCSR90012020《船用產(chǎn)品制造廠專業(yè)質(zhì)量管理體系要求》 第 二 十條： 本 流程程序 由 總工程師 負(fù)責(zé)起草和完善， 經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 工藝編排 產(chǎn)品明細(xì)圖樣 工藝加工流程 勞動(dòng)定額研究 工藝難度分析 時(shí)間耗用分析 試行初步定額 確定正式定額 是否合格 上級(jí)審批 執(zhí) 行 NO YES 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 5 頁(yè) 共 36 頁(yè) 勞動(dòng)工時(shí)消耗構(gòu)成 全部時(shí)間消耗 定額時(shí)間 非定額時(shí)間 作業(yè)時(shí)間 照管工作地時(shí)間 休息和生理需要時(shí)間 準(zhǔn)備和結(jié)束時(shí)間 基本時(shí)間 輔助時(shí)間 機(jī)動(dòng)時(shí)間 機(jī)手動(dòng)時(shí)間 手動(dòng)時(shí)間 非生產(chǎn)工作時(shí)間 非工人造成的損失時(shí)間 工人造成的損失時(shí)間 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 6 頁(yè) 共 36 頁(yè) 原材料驗(yàn)收管理流程程序 采購(gòu)計(jì)劃 供應(yīng)商 原料入廠 品質(zhì)對(duì)質(zhì)量驗(yàn)收 倉(cāng)儲(chǔ)對(duì)數(shù)量驗(yàn)收 是否合格 原材料入庫(kù) 通知使用 通知財(cái)務(wù) NO YES 付款 反饋 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 7 頁(yè) 共 36 頁(yè) 進(jìn)料過程 檢驗(yàn)操作流程 采購(gòu)材料程序 收料前通知檢驗(yàn) 抽樣作業(yè)檢驗(yàn) 財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)填寫《收料單》 是否合格 制造品保登錄檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告 倉(cāng)儲(chǔ)入庫(kù) 單據(jù)分發(fā) 填寫檢驗(yàn)異常報(bào)告 材料需求研究 采購(gòu)模塊退貨程序 輸入 ERP 系統(tǒng) 是否作特采 YES NO NO YES 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 8 頁(yè) 共 36 頁(yè) 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格處理程序 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格報(bào)告 填寫審理單交審理員審理 拒 收 返工返修 讓步接收 復(fù) 檢 退回供方 入 庫(kù) YES NO 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 9 頁(yè) 共 36 頁(yè) 供應(yīng)計(jì)劃工作流程 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)管理模塊門 倉(cāng)儲(chǔ)準(zhǔn)備 采購(gòu)準(zhǔn)備 確定安全 庫(kù)存量 確定經(jīng)常 儲(chǔ)備量 掌握庫(kù)存現(xiàn)狀 編制物資儲(chǔ)備計(jì)劃 長(zhǎng)期合約 采購(gòu)準(zhǔn)備 市場(chǎng)臨時(shí) 采購(gòu)準(zhǔn)備 采購(gòu)渠道確認(rèn) 采購(gòu)方式方法確認(rèn) 編制采購(gòu)計(jì)劃 審核與批準(zhǔn) 計(jì)劃的執(zhí)行 湖北坤海實(shí)業(yè)有限公司 管理手冊(cè) KH/QM2020/A/0 第 10 頁(yè) 共 36 頁(yè) 生產(chǎn)過程組織設(shè)計(jì)流程 設(shè)計(jì)準(zhǔn)備 生產(chǎn)過程分析 生產(chǎn)要素分析 專業(yè)化設(shè)置 生產(chǎn)布局 工藝工序 檢驗(yàn)工 序 運(yùn)輸工序 勞動(dòng)組合 是否合理 班次組織 時(shí)間組織 是否合理 實(shí) 施 NO NO YES YES 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，防止設(shè)備的不合理使用。 （二）范圍 適用于本公司生產(chǎn)運(yùn)作體系。 品質(zhì)評(píng)估：依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)資源、 設(shè)備水平等多方因素，作出品質(zhì)保障能力分析。 （四）相關(guān)部門職責(zé) 銷售部 、 負(fù) 責(zé)客戶訂單的承接、審核。 生產(chǎn)部 、負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃》、《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》、《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》的編制及審核。負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量檢測(cè)跟進(jìn)； 、合理組織公司相關(guān)部門和資源，執(zhí)行、完成生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度。 、 制度品質(zhì)保障方案，處理品質(zhì)異常情況，監(jiān)控物料及產(chǎn)品品質(zhì)，保障、提升成品質(zhì)量。 、制訂物料采購(gòu)周期，負(fù)責(zé)《采購(gòu)訂單》、《外協(xié)訂單》的制定、 發(fā)出 及跟進(jìn)，協(xié)調(diào)外購(gòu)物料、外協(xié)品的進(jìn)度和品質(zhì)保障；供應(yīng)商（加工商）的開發(fā)與評(píng)估、考核。 、 對(duì)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，對(duì)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查。 、 負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的管理。 （五）作業(yè)程序 《生產(chǎn)計(jì)劃》的制定 、《生產(chǎn)計(jì)劃》制定的依據(jù) 1) 銷售部 所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計(jì)劃內(nèi)訂單，長(zhǎng)線產(chǎn)品庫(kù)存需要； 2) 公司計(jì)劃新品開發(fā)任務(wù)。經(jīng)評(píng)審后，若無(wú)法滿足訂單交期或其它需求，則由銷售部相關(guān)人員與客戶協(xié)商處理。 物料準(zhǔn)備 1） 生產(chǎn)部 主管在訂單評(píng)審后 1天內(nèi)做好《生產(chǎn)任務(wù)單》與《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》，并及時(shí)將信息傳遞到 采購(gòu)部 ； 2） 倉(cāng)管員收到《生產(chǎn)任務(wù)單》和《物料采購(gòu)計(jì)劃》、 《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》后 ，將庫(kù)存量進(jìn)行核準(zhǔn)，并及時(shí)將信息傳遞到 生產(chǎn)部 ； 生產(chǎn)部 在收到庫(kù)存信息后 對(duì)《物料采購(gòu)計(jì)劃》和《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》進(jìn)行調(diào)整審核； 3） 采購(gòu)部 接到《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》后須在 《采購(gòu)訂單》、《外協(xié)訂單》，會(huì)同《物料采購(gòu)計(jì)劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交至采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)合外協(xié)作業(yè)，并對(duì)材料回廠時(shí)間和外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)度予以跟進(jìn)。 4） 物料進(jìn)度跟進(jìn) :生產(chǎn)部 在制定《物料采購(gòu)計(jì)劃》后按物料需求日期先后順序 進(jìn)行排列，提前二天進(jìn)行跟催，對(duì) 采購(gòu)部 采購(gòu)員實(shí)施交期預(yù)警，針對(duì)延期未回物料重點(diǎn)跟催并限期采購(gòu)回廠。 產(chǎn)前準(zhǔn)備 1） 《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》制度：每周六制造部生產(chǎn)主管，將《訂單匯總排產(chǎn)進(jìn)度表》中各生產(chǎn)工序生產(chǎn)完成日期排在下周的所有訂單，加上本周不能按計(jì)劃完成的訂單，按交期的先后或訂單緊急程度進(jìn)行排序，分生產(chǎn)工序進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷評(píng)估分析，結(jié)合到料情況，制定出生產(chǎn)各工序下周《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》。 4） 生產(chǎn)部 各車間（班組）按《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》做好人員調(diào)配、物料交接、機(jī)械設(shè)備、工裝模具、技術(shù)資料等產(chǎn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作。針對(duì)未達(dá)成項(xiàng)，協(xié)同生產(chǎn)車間（班組）進(jìn)行原因分析，提出改善對(duì)策，制定落實(shí) 措施。由公司生產(chǎn) 副總 在半小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，召開“生產(chǎn)異常協(xié)調(diào)會(huì)”議定解決辦法。 2）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料存在品質(zhì)問題需退 /補(bǔ)料時(shí)，生產(chǎn)單位物料員應(yīng)及時(shí)將不良品物料整理歸類后開立《生產(chǎn)退料單》，經(jīng)品管員判定后，交 生產(chǎn)部 主管審核，進(jìn)行退 /補(bǔ)料作業(yè)。 3）公司生產(chǎn) 副總 每周定期組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì) ,針對(duì)生產(chǎn)異常和物料進(jìn)度異常等進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。 出貨安排 1） 銷售部 每周五前依據(jù)成品庫(kù)存信息，交貨日期，擬定下周出貨計(jì)劃 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將《周出貨計(jì)劃表》派發(fā)到 生產(chǎn) 部。 2） 生產(chǎn) 部接到《出貨計(jì)劃表》后 ,核對(duì)相關(guān)項(xiàng)目完成情況。 3）成品倉(cāng)庫(kù)接到 銷售 部下達(dá)的出貨通知后開立《成品出倉(cāng)單》，實(shí)施成品出貨作業(yè)。