【正文】 同時及時更新成品庫存信息。如有不能按計劃出貨的，必須提前二天向 銷售 部反饋，以便 銷售 部及時調(diào)整出貨計劃。 銷售部 依據(jù)出貨計劃表在出貨前一天 16 點前制作《出貨通 知單》，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)倉庫，并組織出貨具體事宜。 4）若遇客戶訂單變更、急件插單需要生產(chǎn)計劃調(diào)整時， 銷售部 需填寫《異常聯(lián)絡(luò)單》注明需要調(diào)整原因，報公司生產(chǎn) 副總 批準(zhǔn)后可變更生產(chǎn)計劃。 生產(chǎn)部 主管針對所退不 良品查詢庫存狀況 ,如果有庫存及時通知倉庫發(fā)放給生產(chǎn)部門；如果沒有庫存 ,立即采取應(yīng)急措施（尋找替代品、補購等）。若影響訂單交期時，由 生產(chǎn)部 以《工作聯(lián)絡(luò)單》的方式報銷售部 ,作訂單交期協(xié)調(diào)。 生產(chǎn)異常處理 1）在生產(chǎn)過程中若出現(xiàn)超 2小時仍無法解決的生產(chǎn)、品質(zhì)異?；驒C器設(shè)備故障等情況時，湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 36 頁 共 36 頁 生產(chǎn)責(zé)任部門以《生產(chǎn)異常通知單》的方式通知 生產(chǎn)部 和公司生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)。 生產(chǎn)作業(yè)及生產(chǎn)計劃追蹤 1）生產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后 ,生產(chǎn)車間工段長（班組長）按計劃安排生產(chǎn)； 生產(chǎn)部 跟進生產(chǎn)進度，協(xié)調(diào)產(chǎn)能； 2） 品質(zhì)部 品管員依據(jù)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)產(chǎn)品進行制程檢驗作業(yè)； 3）生產(chǎn)車間（班組）及時將經(jīng)品管員檢驗合格的產(chǎn)品進行 轉(zhuǎn)序，合格的產(chǎn)成品開具《成品入倉單》交成品倉辦理成品入庫； 4）各車間工段長（班組長）須在每日上午 10： 30時前上報前一日《生產(chǎn)日報表》至 生產(chǎn)部 ； 5）成品倉庫同 生產(chǎn)部 辦理完成品入庫手續(xù)后 ,在 個工作日內(nèi)更新成品庫存信息 ,以便銷售部查詢及安排出貨 6）生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析 : 生產(chǎn)部 每日對各生產(chǎn)單位生產(chǎn)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計 ,定期計算出各生產(chǎn)單位的每周 /月生產(chǎn)計劃的達成率，并作為各生產(chǎn)車間的產(chǎn)能分析指標(biāo)，同時對產(chǎn)品質(zhì)量、成本指標(biāo)的完成進行統(tǒng)計分析。 2） 生產(chǎn)部 要及時跟進外購材料回廠進度 ；采購部要 及時 通知品質(zhì)部 安排來料的品質(zhì) 檢查； 3） 生產(chǎn)部 主管依《生產(chǎn)作業(yè)計劃》及物料到料情況，提前一個工作日準(zhǔn)備安排生產(chǎn)，同時檢查庫房是否已經(jīng)備齊次日生產(chǎn)所需物料，并發(fā)放到 生產(chǎn)部 相應(yīng)的生產(chǎn)車間（班組）。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給 生產(chǎn)部 主管。 生產(chǎn)部 對外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 35 頁 共 36 頁 要求和品質(zhì)保證予以跟進。 2） 生產(chǎn)部 負責(zé)人將評審過的訂單根據(jù)其具體情況，立即制定《生產(chǎn)計劃》，并報公司生產(chǎn)副總 核準(zhǔn)排產(chǎn)。 、《生產(chǎn)計劃》的制定 1） 銷售部 接到客戶訂貨單應(yīng)盡快安排時間組織相關(guān)部門進行訂單評審。 倉庫 負責(zé)物料進出倉作業(yè)、提報準(zhǔn)確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量的清理和信息填報，物料欠料的補購達成情況跟進。 品質(zhì)部職責(zé) 、 負責(zé)組織實施體系運行方面的糾正與預(yù)防措施，并進行跟蹤驗證； 、 負責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)完成情況開展測量活動。 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 34 頁 共 36 頁 技術(shù) 部 、 負責(zé)公司技術(shù)文件的管理，工藝文件的編寫。 采購部 、負責(zé)《物料采購計劃》、《產(chǎn)品外協(xié)計劃》的報審 。 、負責(zé) 技術(shù)資料的確定或變更。負責(zé)產(chǎn)銷評估及協(xié)調(diào)，主持生產(chǎn)協(xié)調(diào)會的召 開，負責(zé)生產(chǎn)協(xié)調(diào)及跟進生產(chǎn)達成情況；制訂產(chǎn)品生產(chǎn)周期。 、 組織訂單評審，負責(zé)客戶的溝通及交期的協(xié)調(diào)等工作； 、 訂單變更事宜的管理。 產(chǎn)能、質(zhì)保協(xié)調(diào)：當(dāng)產(chǎn)能和質(zhì)保能力不能滿足訂單要求時，依據(jù)延長生產(chǎn)時間、外協(xié)加工、增加人員、增加設(shè)備等方法提高生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)保等能力，以滿足訂單按時、按質(zhì)、按量交貨。 （三）定義 產(chǎn)能評估：依據(jù)現(xiàn)有的訂單情況及現(xiàn)有生產(chǎn)能力，作出排程分析。 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 11 頁 共 36 頁 生產(chǎn)制程質(zhì)量檢驗流程 生產(chǎn)任務(wù)下達 首件取樣 檢 驗 數(shù)據(jù)分析判斷 再次取樣 異常問題處理 異常分析檢驗 是否合理 檢驗報告 繼續(xù)生產(chǎn) 抽樣檢查 是否合理 正常生產(chǎn) 異常分析檢驗 異常問題處理 NO YES NO YES 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 12 頁 共 36 頁 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量控制流程 用戶提出 要貨要求 銷售支持組織合同評審 接受否 技術(shù)部提出處理辦法 質(zhì)量控制 系統(tǒng) 生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃 物流組織 原材料 生產(chǎn)制造 質(zhì)量控制 入庫前產(chǎn)品 檢驗 產(chǎn) 品入庫 出廠前 檢驗 合格品 出廠 特殊要求 YES NO NO 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 13 頁 共 36 頁 1 成品出貨質(zhì)檢流程程序 通知使用 出貨送檢 通知 OQC 檢驗 OQC 執(zhí)行檢驗 是否需量產(chǎn)試驗 測試 是否符合要求 出貨 退 貨 返工處理 NG NO NG 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 14 頁 共 36 頁 1倉儲管理工作的基本流程 供應(yīng)商送貨 清點數(shù)量 通知質(zhì)檢 是否合格 物料入庫 財務(wù)部 原材料庫存 零配件庫 成品倉庫 鑄造車間 設(shè)備部 銷售商 支付貨款 退 貨 NO YES 入庫單 發(fā)貨通知 成品出庫 成品入庫 發(fā)貨 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 15 頁 共 36 頁 1設(shè)備管理流程與責(zé)任圖 NO 申請購買 購置 審核、審批 驗收 建卡編號入賬 使用與日常保養(yǎng) 一級保養(yǎng)與修理 二級保養(yǎng)與修理 設(shè)備大修 報 廢 銷 賬 可行性必要性分析 預(yù)算是否 ≥ 5 萬元 投資項目申請 固定資產(chǎn)購置申請 安裝、調(diào)試、計量 保養(yǎng)修理申請 是否同意 （使用單位） （生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)部） （部門負責(zé)人、總經(jīng)理） （制造工藝設(shè)備模塊或設(shè)備項目組） （制造工藝設(shè)備模塊、 設(shè)備部 ） （生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)、設(shè)備部） （制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部） （使用單位操作者） （維修工） （維修工） （維修工） （制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù)部） （制造工藝設(shè)備模塊、財務(wù) 部） （使用單位） YES NO NO NO YES NO