【正文】 3）成品倉庫接到 銷售 部下達的出貨通知后開立《成品出倉單》，實施成品出貨作業(yè)。 出貨安排 1） 銷售部 每周五前依據成品庫存信息，交貨日期，擬定下周出貨計劃 ,經總經理批準后，將《周出貨計劃表》派發(fā)到 生產 部。 2）生產過程中發(fā)現物料存在品質問題需退 /補料時，生產單位物料員應及時將不良品物料整理歸類后開立《生產退料單》，經品管員判定后，交 生產部 主管審核，進行退 /補料作業(yè)。針對未達成項，協(xié)同生產車間（班組）進行原因分析，提出改善對策，制定落實 措施。 產前準備 1） 《生產作業(yè)計劃》制度：每周六制造部生產主管，將《訂單匯總排產進度表》中各生產工序生產完成日期排在下周的所有訂單，加上本周不能按計劃完成的訂單，按交期的先后或訂單緊急程度進行排序，分生產工序進行產能負荷評估分析，結合到料情況，制定出生產各工序下周《生產作業(yè)計劃》。 物料準備 1） 生產部 主管在訂單評審后 1天內做好《生產任務單》與《物料采購計劃》、《產品外協(xié)計劃》，并及時將信息傳遞到 采購部 ； 2） 倉管員收到《生產任務單》和《物料采購計劃》、 《產品外協(xié)計劃》后 ，將庫存量進行核準，并及時將信息傳遞到 生產部 ； 生產部 在收到庫存信息后 對《物料采購計劃》和《產品外協(xié)計劃》進行調整審核； 3） 采購部 接到《物料采購計劃》、《產品外協(xié)計劃》后須在 《采購訂單》、《外協(xié)訂單》，會同《物料采購計劃》、《產品外協(xié)計劃》，經總經理批準后交至采購員進行采購作業(yè)合外協(xié)作業(yè)，并對材料回廠時間和外協(xié)產品進度予以跟進。 （五）作業(yè)程序 《生產計劃》的制定 、《生產計劃》制定的依據 1) 銷售部 所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內訂單，長線產品庫存需要； 2) 公司計劃新品開發(fā)任務。 、 對生產技術進行指導、監(jiān)督，對工藝紀律進行檢查。 、 制度品質保障方案，處理品質異常情況，監(jiān)控物料及產品品質，保障、提升成品質量。 生產部 、負責《生產計劃》、《生產作業(yè)計劃》、《物料采購計劃》、《產品外協(xié)計劃》的編制及審核。 品質評估：依據現有技術資源、 設備水平等多方因素，作出品質保障能力分析。 技術準備計劃 產品設計 工藝編排 產品明細圖樣 工藝加工流程 勞動定額研究 工藝難度分析 時間耗用分析 試行初步定額 確定正式定額 是否合格 上級審批 執(zhí) 行 NO YES 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 5 頁 共 36 頁 勞動工時消耗構成 全部時間消耗 定額時間 非定額時間 作業(yè)時間 照管工作地時間 休息和生理需要時間 準備和結束時間 基本時間 輔助時間 機動時間 機手動時間 手動時間 非生產工作時間 非工人造成的損失時間 工人造成的損失時間 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 6 頁 共 36 頁 原材料驗收管理流程程序 采購計劃 供應商 原料入廠 品質對質量驗收 倉儲對數量驗收 是否合格 原材料入庫 通知使用 通知財務 NO YES 付款 反饋 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 7 頁 共 36 頁 進料過程 檢驗操作流程 采購材料程序 收料前通知檢驗 抽樣作業(yè)檢驗 財務倉庫填寫《收料單》 是否合格 制造品保登錄檢驗結果報告 倉儲入庫 單據分發(fā) 填寫檢驗異常報告 材料需求研究 采購模塊退貨程序 輸入 ERP 系統(tǒng) 是否作特采 YES NO NO YES 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 8 頁 共 36 頁 進貨檢驗不合格處理程序 進貨檢驗不合格報告 填寫審理單交審理員審理 拒 收 返工返修 讓步接收 復 檢 退回供方 入 庫 YES NO 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 9 頁 共 36 頁 供應計劃工作流程 生產計劃 生產管理模塊門 倉儲準備 采購準備 確定安全 庫存量 確定經常 儲備量 掌握庫存現狀 編制物資儲備計劃 長期合約 采購準備 市場臨時 采購準備 采購渠道確認 采購方式方法確認 編制采購計劃 審核與批準 計劃的執(zhí)行 湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 10 頁 共 36 頁 生產過程組織設計流程 設計準備 生產過程分析 生產要素分析 專業(yè)化設置 生產布局 工藝工序 檢驗工 序 運輸工序 勞動組合 是否合理 班次組織 時間組織 是否合理 實 施 NO NO YES YES 嚴格工藝紀律，防止設備的不合理使用。本公司質量管理體系的 范圍是：鑄件的生產。 第十四 條： 生產部門應經常對員工進行技能訓練，保證員工隨時高效作 業(yè)；經常和員工交流思想，掌握員工思想動態(tài)；組織員工學習相關制度，促進公司團隊建設 。 第十條： 車間主管每天必須如實編寫《生產日報表》，記錄當天實際完成的 生產任務，以書面形式向生產副總匯報。 第六條： 生產過程管理要求公司 各級管理員時刻樹立持續(xù)改進意識，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業(yè)人員樹立節(jié)能高效意識 。 第四條： 生產過程管理是生產控制的重點，是保證生產受控的重要手段，是降低資源損耗的必要措施。湖北坤海實業(yè)有限公司 管理手冊 KH/QM2020/A/0 第 1 頁 共 36 頁 生產管理流程 程序 文件編號 KH/CX 201801 編制： 曾小弟 審核： 批準： 實施日期： 第一條： 為了加強公司內部各方面的溝通和交流，增進相互之間信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促進各項工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規(guī)范公司管理，使公司生產持續(xù)發(fā)展，不斷提高企業(yè)競爭力，特指定本 流程 。合理利用生產資源，合理調配生產人員，保證及時生產的先進管理辦法。 第七條： 生產 、技術 管理人員在接到客戶訂單后要仔細分析訂單，看清客戶的每一點要求，防止盲目生產。 第十一條： 產品經檢驗合格后要及時送入倉庫，以便及時組織發(fā)貨。