企業(yè)內(nèi)部審核與管理-閱讀頁
2024-09-27 08:32本頁面
【正文】 附錄 ) 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 不符合報告 編號： 審核組長（簽名）： 受審核部門 陪同人員 審 核 依 據(jù) ① GB/T19001 ② GB/T24001 ③ GB/T28001 ④ Q/HYC ⑤ Q/HYC 不 符 合 事 實 描 述 對應(yīng)文件條款 內(nèi)審員（簽字） 受 審核部門確認意見： 部門負責(zé)人 (簽名 ) 年 月 日 不符合性質(zhì) 嚴重 □ 一般 □ (在選項的“□”上打“ √” ) 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 不符合報告 （續(xù)頁） 原因分析、糾正 /糾正措施 責(zé)任人及 完成時間 驗證記錄及 結(jié) 論 內(nèi)審員（簽名）： 年 月 日 受審核部門負責(zé)人 (簽名 ) 年 月 日 技術(shù)部 確認意見 (需要確認時填寫 ) 確認人 (簽名 )： 年 月 日 Q/HYC2040112020 236 附 錄 D (資料性附錄 ) 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 內(nèi)審員注冊登記表 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 工作部門 職稱 職務(wù) 參加工作時間 工作簡歷： 培訓(xùn)情況： 評定意見（依據(jù)評定記錄填寫）： 注冊編號 注冊日期 年 月 日 備注： 注 3：工作簡歷（含）以上欄目由內(nèi)審員填寫：其它欄目由 技術(shù)部 負責(zé)填寫。 Q/HYC2040112020 238 附 錄 F (資料性附錄 ) 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 內(nèi)部審核首 (末 )次會議簽到表 會議地點 會議時間 管理者代表 技術(shù)部 內(nèi)審員： 受審核部門 /人： 部門 人 員 部門 人員 Q/HYC2040112020 239 附 錄 G (資料性附錄 ) 華新 水泥（ 宜昌 ）有限公司 內(nèi)部審核末次會議記錄 會議地點 會議時間 審核組長 記錄人 重申審核的目的、范圍、依據(jù) 關(guān)于審核氣氛的說明 關(guān)于不符合項的說明 關(guān)于糾正措施計劃的說明 審核結(jié)論 其它情況 Q/HYC2040112020 240 附 錄 H (資料性附錄 ) 首 頁 共 頁 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 管理體系 內(nèi)部審核報告 編 號： 審核組長： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準人： 年 月 日 Q/HYC2040112020 241 內(nèi)部審核報告 (續(xù) ) 第 頁 共 頁 審核時間 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) □ 公司 管理 手冊 c) □ 公司質(zhì)量管理體系程序文件 □ GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求 d) □ 公司環(huán)境管理體系程序文件 e) □ GB/T24001 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 f) □ 公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件 g) □ GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 h) □ 與公司各體系相關(guān)的工作標準和操作規(guī)程 注 8：在選項“□”內(nèi)打“ √”。 Q/HYC2040112020 243 內(nèi)部審核報告 (續(xù) ) 不符合項分布情況表 (環(huán)境管理體系 ) 第 頁 共 頁 部門 /人員 條款號 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 行 政 經(jīng) 理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術(shù)經(jīng)理 銷售 經(jīng) 理 財務(wù)經(jīng)理 行政經(jīng)理 技術(shù)部 行 政 管 理 部 生 產(chǎn) 部 采購 部 維修 部 礦 山 部 銷售 處 計劃財務(wù)部 合計 注：表中 “○”為已審核條款，“ ●”為已審批條款且判為一般不符合項，“ ”為已審核條款且判Q/HYC2040112020 244 為嚴重不符合項。 Q/HYC2040112020 245
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