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正文內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部審核實(shí)施的策略-閱讀頁

2025-07-12 01:21本頁面
  

【正文】 技巧是:及時(shí)插入最實(shí)際的問題,不與其辯論理論問題或技術(shù)問題。應(yīng)對技巧是:清楚、耐心地說明這是標(biāo)準(zhǔn)的要求,審核是標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對的過程。應(yīng)對技巧是:可以重新核查,堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)。(8)“主動暴露”型向?qū)徍藛T主動介紹存在問題,并推卸責(zé)任。(9)“求饒”型承認(rèn)審核員查到的問題,但要求審核員高抬貴手,不要判不合格項(xiàng),并表示立即糾正。(10)“故意拖延”型千方百計(jì)轉(zhuǎn)移審核員審核目標(biāo)、精力和時(shí)間,你讓他取資料,他遲遲不提供; 你讓他介紹, 他給你海闊天空吹一通;陪同人員口才特別好,總愛主動介紹情況或經(jīng)常用ISO9001標(biāo)準(zhǔn)解 釋有關(guān)問題或經(jīng)常溜文 件 名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁 碼3725號,要尋找才來等。(11)“熱情過度”型審核員非??蜌鉄崆椋莶?、遞煙、供水果等,以此淡化審核氣氛?!瘳F(xiàn)場審核的控制(1)忠于審核目的質(zhì)量審核從策劃開始到提交審核報(bào)告結(jié)束,自始至終應(yīng)忠于審核目的,特別在現(xiàn)場審核時(shí),會有各種干擾,稍不注意就會使審核偏離原定軌道。(2)保持審核節(jié)奏審核組長是樂隊(duì)指揮,應(yīng)注重樂隊(duì)團(tuán)體的和諧,發(fā)揮整體功能;審核員應(yīng)按計(jì) 劃有序協(xié)調(diào)地 進(jìn)行,服從審核組長指揮,審核員間彼此充分溝通、協(xié)調(diào)、互補(bǔ)。審核員在審核時(shí)決不能在一個(gè)部門“直至找到問題為止”,對偏離檢查表的審核應(yīng)特別慎 重,除非有關(guān)鍵線索,一般不應(yīng)偏離,應(yīng)審時(shí)度勢,調(diào)查至必要的深度。通過審核小組會,審核組長了解各審核員工作進(jìn)程,提出下一步工作要求,協(xié)調(diào)有關(guān)工 作。在末次會議之前應(yīng)召開一次小組會,對審核結(jié)果進(jìn)行歸納、 分析,并作出評價(jià),研究末次會議審核組發(fā)言內(nèi)容。變更審核計(jì)劃需得到委托方的批準(zhǔn)或受審核方的同意,只有當(dāng)發(fā)現(xiàn)有嚴(yán) 重不合格可能時(shí),才能超出原檢查表的限制,按新發(fā)現(xiàn)的線索跟蹤,直到作出結(jié)論。對需追蹤的重要線索可由組長決定延長審核時(shí)間直至得到可信的檢查結(jié)果。融洽的氣氛有利于審核的進(jìn)行。(8)不合格項(xiàng)的控制所有的不合格項(xiàng)均應(yīng)報(bào)告審核組長,審核組長每天都應(yīng)對不合格項(xiàng)進(jìn)行審查。根據(jù)對不合格項(xiàng)情況 的綜合分析,審核組應(yīng)從利于改進(jìn)的目的出發(fā),發(fā)出不合格項(xiàng)報(bào)告。(9)與受審核方的溝通審核期間,審核組長應(yīng)定期就審核的狀況和任何關(guān)注的問題與受審核方進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏贤?。隨著現(xiàn)場審核的進(jìn)展而可能出現(xiàn)的審核范圍的任何變更 需求,均應(yīng)與審核委托方進(jìn)行評審并得到其批準(zhǔn)。(10)其他控制應(yīng)注意對客觀證據(jù)的確認(rèn),不定時(shí)進(jìn)行復(fù)查;應(yīng)對違反審核紀(jì)律或不利于審核正常進(jìn)行 的言行及時(shí)糾正。文 件 名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁 碼3728不合格報(bào)告●不合格項(xiàng)的含義審核所述的不合格項(xiàng)是指“未滿足規(guī)定的要求”。(2)文件規(guī)定(包括質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃或技術(shù)性文件和管理性文件)。(4)社會要求(包括法律、法規(guī)、法令、條例、規(guī)章規(guī)則以及環(huán)境保護(hù)、健康 安全、能源和自然資源的保護(hù)等應(yīng)承擔(dān)的義務(wù))。(6)顧客投訴?!癫缓细耥?xiàng)的類型在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核中遇到的不合格項(xiàng)主要有以下幾種類型:文 件 名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁 碼3729(1)文件的不合格項(xiàng)。(2)設(shè)備的不合格項(xiàng)。 (3)產(chǎn)品的不合格項(xiàng)。(4)人員的不合格項(xiàng)。(5)環(huán)境的不合格項(xiàng)。(6)其他的不合格項(xiàng)。這樣的分類便于突出重點(diǎn)采取糾正措施。未經(jīng)核對的不能判為不合格項(xiàng);客觀證據(jù)不充分的不能判為不合格 項(xiàng);超出規(guī)定范圍的,不宜提出不合格項(xiàng)。對那些受審核方有意見分歧的不合格項(xiàng),可通過協(xié)商 或重新審核來決定。分級的目的在于正確客觀地得到審核結(jié)論。而質(zhì)量管理體系審核則以不合格的嚴(yán)重性進(jìn)行分級,如第三方體系審核時(shí)分為嚴(yán)重不合格和一般不合格兩種。二是可按不同的等級給以不同的權(quán)數(shù),將定性分析轉(zhuǎn)化為定量分析,通過一定的數(shù)據(jù)處理,用數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評價(jià)。通過對缺陷加權(quán)計(jì)算和數(shù)學(xué)處理,得出質(zhì)量指數(shù)I,以此得出綜合評價(jià)結(jié)論。主要判斷標(biāo)準(zhǔn)有:①質(zhì)量管理體系與約定的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或文件的要求嚴(yán)重不符。②造成系統(tǒng)性失效的不合格(可能需要由多個(gè)一般不合格去說明)。文 件 名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁 碼3731③造成區(qū)域性失效的不合格(可能需要由多個(gè)一般不合格去說明)。④可造成嚴(yán)重后果的不合格項(xiàng)。⑤違反法律、法規(guī)的不合格項(xiàng)。如有部分采購合同未進(jìn)行評審, 檢驗(yàn)員職責(zé)不明確。如幾臺檢測設(shè)備超過校準(zhǔn)周期,未按規(guī)定進(jìn)行首 檢自檢。如質(zhì)量控制點(diǎn)沒有針對關(guān)鍵質(zhì)量特性或工序支配 因素進(jìn)行控制等。如卷宗里有一 張圖 張或一份文件的版次不是最新的,某一份文件沒有標(biāo)明日期,用詞不準(zhǔn)確,簽字不符合要求 等。這種區(qū)分往往取決于審核組長和審核員的經(jīng)驗(yàn)和技巧。出現(xiàn)“觀察項(xiàng)”的情況主要有:①證據(jù)稍不足,但存在問題,需提醒的事項(xiàng)。 ③其他需提醒注意的事項(xiàng)?!坝^察項(xiàng)”的設(shè)置無疑 為審 核方和受審核方各準(zhǔn)備了一個(gè)臺階,對于緩解審核氣氛會帶來好處。●不合格項(xiàng)評定方法在審核中通常采用矩陣圖形,將每個(gè)審核員提出的不合格項(xiàng)填入表內(nèi),經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,不合格項(xiàng)的總體概況就清楚了。 (2)分值法對每級不合格給予加權(quán)分,審核后按不合格數(shù)乘以相應(yīng)級別的加權(quán)分再求和得出總失分值。如文件的 不合格項(xiàng),可分為文件與要求不符合的不合格項(xiàng)、規(guī)定沒有實(shí)施的不合格項(xiàng)、實(shí)施沒有效果 的不合格項(xiàng)等。(2)應(yīng)能將定性分析轉(zhuǎn)化為科學(xué)的定量分析?!癫缓细耥?xiàng)報(bào)告的內(nèi)容不合格項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容,可包括:受審核方名稱,審核員,陪同人員,日期,不合格現(xiàn)象 的描述(應(yīng)指出不合格、缺陷的客觀事實(shí)),不合格現(xiàn)象結(jié)論(違反標(biāo)準(zhǔn)、文件的條文),不合 格項(xiàng)性質(zhì)(按嚴(yán)重程度),受審核方的確認(rèn),糾正措施及完成時(shí)間,采取糾正措施后的驗(yàn)證 記錄等。不合格現(xiàn)象的描述應(yīng)嚴(yán)格引用客觀證據(jù),并可追溯。描述應(yīng)盡量簡單明了, 事實(shí)確鑿,直筆表述,不加修飾。文 件 名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁 碼3734●不合格項(xiàng)報(bào)告的注意事項(xiàng)(1)不合格項(xiàng)報(bào)告必須寫出標(biāo)準(zhǔn)要求下的不合格客觀事實(shí),描述應(yīng)清楚、正確、完整 、并取得受審核方代表確認(rèn)。②陳述在何地、何時(shí)、為什么、何人等,涉及到具體人員時(shí),宜提崗位或職務(wù)。④適當(dāng)陳述理由。(4)受審核方拒絕確認(rèn)不合格項(xiàng)報(bào)告情況及對策:①受審核方認(rèn)為這不是客觀事實(shí)。如無充分證據(jù),應(yīng)取消不合格項(xiàng)報(bào)告。對策:驗(yàn)證其提供的相反客觀事實(shí)是否真實(shí)有效,且發(fā)生時(shí)間在后。③受審核方認(rèn)為這不是標(biāo)準(zhǔn)要求。④受審核方認(rèn)為這是方法問題。如是無效的,應(yīng)有充分理由和證據(jù)文 件 名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁 碼3735說服受審核方??傊?dāng)受審核方不確認(rèn)不合格項(xiàng)報(bào)告時(shí),審核員應(yīng)冷靜、耐心,應(yīng)在堅(jiān)持審核原則的前提 下有“從善如流”的胸懷;審核員應(yīng)闡明理由,指出這是不是客觀事實(shí),是不是標(biāo)準(zhǔn)要求, 讓受審核方口服心服,而不是居高臨下,以勢壓人。(5)不合格項(xiàng)報(bào)告應(yīng)至少分發(fā)到不合格項(xiàng)的責(zé)任部門和有實(shí)施糾正措施責(zé)任 的部門,以便實(shí)施糾正措施并對其驗(yàn)證效果。(7)開具不合格項(xiàng)報(bào)告時(shí),必須考慮其后糾正措施的效果,是積極的還是消極的,其 對產(chǎn)品質(zhì)量的影響是直接的、主要的,還是間接的、次要的。 (2)報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)(重點(diǎn)在不合格項(xiàng))和審核結(jié)論。文 件 名內(nèi)部審核實(shí)施電子文件編碼ZLNS006頁 碼3736(4)結(jié)束現(xiàn)場審核。與會者應(yīng)簽到??紤]到參加末次會議的人員不一定參加過首次會議,審核組長應(yīng)重申。審核是抽樣進(jìn)行的,存在一定風(fēng)險(xiǎn)。(3)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告(可選擇主要部分)。審核組向受審核方提出采取糾正措施的要求,包括確定糾正 措施的時(shí)間,完成糾正措施的期限,驗(yàn)證糾正措施的方法等。審核組長宣布審核意見,并說明審核報(bào)告的發(fā)布時(shí)間、方式及其 他后續(xù)工作要求。(7)會議結(jié)束,審核方表示謝意。(2)末次會議的重點(diǎn)應(yīng)圍繞著不合格項(xiàng)提出糾正措施及要求。所有到會的人員應(yīng)簽到。“ 準(zhǔn)時(shí)開 始、準(zhǔn)時(shí)結(jié)束”,會議時(shí)間通常為一小時(shí)。末 次會議切忌拖沓,發(fā)生爭執(zhí)。(5)末次會議應(yīng)有會議記錄,并保存。(6)有些不合格項(xiàng)受審核方已在末次會議前采取了糾正措施,經(jīng)審核員驗(yàn)證也較滿意 ,可不在會上提出或在會上表示滿意態(tài)度。 (8)宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告或?qū)κ軐徍朔讲焕Y(jié)論時(shí),應(yīng)充分準(zhǔn)備,選擇適當(dāng)措辭,防止 陷入“僵局”。由于審核是利用有限資源在有限時(shí)間內(nèi)開 展工作 ,因此審核期間所收集的信息不可避免地只是建立在對可獲得信息的抽樣基礎(chǔ)上。(10)在末次會議之前審核組應(yīng)進(jìn)行內(nèi)部商議,以便:①評審所有審核發(fā)現(xiàn);②達(dá)成一致的審核結(jié)論;③討論審核的跟蹤措施
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