企業(yè)內(nèi)部審核與管理-預(yù)覽頁
【正文】 1— GB/T28001 和 Q/HYC207501—GB/T24001 確立的術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 Q/HYC2040112020 224 審核組長是公司內(nèi)部審核的具體組織者，其主要職責(zé)是： a) 履行 內(nèi)審員職責(zé)； b) 編制內(nèi)部審核實施計劃并組織審核； c) 代表審核組同受審核部門負責(zé)人接觸、溝通； d) 審查、批準(zhǔn)審核組成員編制的工作文件； e) 組織編寫審核報告。 增加審核可根據(jù)需要針對某一個或幾個管理體系實施審核。內(nèi)部審核工作計劃內(nèi)容應(yīng)包括： a) 審核活動的目的、依據(jù)和范圍； b) 審核時間及進度的總體安排； c) 內(nèi)審員的培訓(xùn)安排等。 注：審核工作計劃按 技術(shù)部 內(nèi)部文件編號方法予以編號。 制訂審核實 施計劃時，應(yīng)關(guān)注管理評審要求和上次內(nèi)審、最近一次外審提出的不符合項，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的薄弱環(huán)節(jié)以及活動和區(qū)域的狀況和重要程度，本年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進的重點。 制訂檢查表 審 核組成員根據(jù)審核實施計劃的分工和審核準(zhǔn)備會的安排，擬定開展審核所需的內(nèi)部審核檢查表（參見附錄 B），并在審核開始前提交審核組長確認，編制內(nèi)部審核檢查表的要求是： a) 列出擬審核的過程或活動； b) 確定其檢查方法和抽樣量。首次會議的主要內(nèi)容是： a) 介紹審核組成員及分工； b) 強調(diào)審核的目的、范圍、依據(jù)及時間安排； c) 簡要介紹審核計劃中不明確的內(nèi)容； d) 確認陪同人員； e) 確認末次會議召開的時間及參加人員（審核組成人員和受審核方負責(zé)人及有關(guān)人員）。如果現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)較大的可能導(dǎo)致不符合的線索，即使不在檢查表之列，審核人員也應(yīng)及時向?qū)徍私M組長報告并經(jīng)同意后，進行調(diào)查。 Q/HYC2040112020 227 內(nèi)審員應(yīng)在結(jié)束對受審核 部門的審核前，與受審部門負責(zé)人及有關(guān)人員交換意見。 審核組組長應(yīng)隨時注意審核動向，對審核中需要協(xié)查而又無法等到碰頭會協(xié)調(diào)的事項，應(yīng)以電話聯(lián)系方式請其它小組協(xié)查?！啊北硎静环希９竟芾碚叽砗?技術(shù)部 負責(zé)人應(yīng)參加會議。 審核總 結(jié) 審核報告的編制 審核組組長組織編寫審核報告。審核報告的編號按“年號 次數(shù)”，如 2020 年第一次審核，為“ 20201”。 b) 公司在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)大量的過程產(chǎn)品不合格和 /或出廠產(chǎn)品出現(xiàn)不合格； c) 在本審核周期內(nèi)出現(xiàn)多次嚴(yán)重的環(huán)境危害現(xiàn)象； d) 在本審核周期內(nèi)出現(xiàn)兩次 (含 )以上造成嚴(yán)重的職業(yè)健康安全危害或存在潛在嚴(yán)重有害的職業(yè)健康安全后果的現(xiàn)象。若糾正措施涉及到其它部門時，其計劃應(yīng)由 技術(shù)部 確認。 技術(shù)部 認為必要時，經(jīng)驗證的不符合報告可印發(fā)給受審核部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)和管理者代表。 Q/HYC2040112020 231 附 錄 A （規(guī)范性附錄） 內(nèi)審員的管理 A1 管理原則 公司內(nèi)審員實行聘任制。 . 資歷 須具有兩年以上生產(chǎn)或管理工作經(jīng)歷。 內(nèi)審員條件 a) 滿足內(nèi)審員候選人條件； b) 經(jīng)過有關(guān)認可機構(gòu)或集團公司的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格。 培訓(xùn) 可采取靈活的方式進行，如研討、審核經(jīng)驗交流或講授等，并應(yīng) 按Q/HYC208001 的有關(guān)規(guī)定 制訂計劃、考核和記錄 。 A5 注冊與聘任 對經(jīng)過管理者代表評定確認的內(nèi)審員候選人，由本人填寫內(nèi)審員注冊登記表（見附錄 D），由 技術(shù)部 注冊為內(nèi)審員。 受聘內(nèi)審人員在聘用期內(nèi)，每年至少參加一次內(nèi)部審核活動，且不得少于二個工作日（含審核準(zhǔn)備工作）。 b)工作能力要求： ――有較強的組織能力：有會議組織能力，能獨立主持審核工作會議，能充分調(diào)動一切積極因素，獨立審核活動，對意外情況迅速作出有 效反應(yīng)，以審核觀察記錄為基礎(chǔ)，得出能力大多數(shù)人所接受的結(jié)論。 考核結(jié)論由 技術(shù)部 存入內(nèi)審員檔案，并作為內(nèi)審員評價的主要依據(jù)。 Q/HYC2040112020 238 附 錄 F (資料性附錄 ) 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 內(nèi)部審核首 (末 )次會議簽到表 會議地點 會議時間 管理者代表 技術(shù)部 內(nèi)審員： 受審核部門 /人： 部門 人 員 部門 人員 Q/HYC2040112020 239 附 錄 G (資料性附錄 ) 華新 水泥（ 宜昌 ）有限公司 內(nèi)部審核末次會議記錄 會議地點 會議時間 審核組長 記錄人 重申審核的目的、范圍、依據(jù) 關(guān)于審核氣氛的說明 關(guān)于不符合項的說明 關(guān)于糾正措施計劃的說明 審核結(jié)論 其它情況 Q/HYC2040112020 240 附 錄 H (資料性附錄 ) 首 頁 共 頁 華新水泥（ 宜昌 ）有限公司 管理體系 內(nèi)部審核報告 編 號： 審核組長： 年 月 日 審核人： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 Q/HYC2040112020 241 內(nèi)部審核報告 (續(xù) ) 第 頁 共 頁 審核時間 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) □ 公司 管理 手冊 c) □ 公司質(zhì)量管理體系程序文件 □ GB/T19001 質(zhì)量管理體系 要求 d) □ 公司環(huán)境管理體系程序文件 e) □ GB/T24001 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 f) □ 公司職業(yè)健康安全管理體系程序文件 g) □ GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 h) □ 與公司各體系相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程 注 8：在選項“□”內(nèi)打“ √”。 Q/HYC2040112020 245
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