【正文】 洽談、立項審查、審批及項目跟蹤管理； 3. 負責(zé)園區(qū)內(nèi)項目庫的建設(shè)、機會發(fā)現(xiàn)項 目研究和園區(qū)及項目的對外推介工作； 4. 負責(zé)園區(qū)內(nèi)外的有價值信息收集和整理； 5. 負責(zé)園區(qū)與各企事業(yè)單位關(guān)系的協(xié)調(diào)工作； 6. 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作； 人員編制及崗位設(shè)置 ：編制 4 人，其中：部長 1 名，副部長 1 名，管理工作人員 2 名。 職責(zé)范圍： 1. 嚴格執(zhí)行《會計法》，貫徹執(zhí)行黨和國家的財經(jīng)、政策，統(tǒng)籌管理園區(qū)資金籌措、調(diào)度，確保園區(qū)開發(fā)建設(shè)資金供給，并擬訂會計管理制度； 2. 負責(zé)園區(qū)內(nèi)部財務(wù)管理，固定資產(chǎn)登記管護； 3. 負責(zé)博覽園 BOT 等運營的監(jiān)督和風(fēng)險控制； 編制財政預(yù)算收支計劃并組織實施；監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，審核財政結(jié)算；組織、管理各項財政收入及經(jīng)費支出；積極籌措資金，確保開發(fā)計劃的實施； 4. 負責(zé)租金的征收和管理、專項經(jīng)費和其它資金的管理，根據(jù)上級單位以及相關(guān)單位要求，按時、正確、真實編制及報送各種財務(wù)報表， 25 組織開展財務(wù)成本分析，負責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)、職工代表報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果； 5. 加強對財產(chǎn)的管理，建立定期的財產(chǎn)清查、登記、核對工作； 6. 負責(zé)財經(jīng)管理、監(jiān)督、檢查工作；負責(zé)各項資金收支審核工作； 7. 審查對外報送的財務(wù)會計報告； 8. 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作； 人員編制及崗位設(shè)置 ： 編制 3 人，其中：部長 1 名，工作人員 2 名。 職責(zé)范圍： 1. 做好人力資源管理的日常工作。組織制定園區(qū)培訓(xùn)計劃，組織人員參加培訓(xùn)，評估培訓(xùn)效果； 3. 負責(zé)園區(qū)人才、資源信息匯總收集； 4. 負責(zé)園區(qū)對外信息的溝通聯(lián)絡(luò)，為園區(qū)發(fā)展建設(shè)提供有效人才、資源、資金技術(shù)服務(wù)； 5. 負責(zé)園 區(qū)培訓(xùn)班招聘工作； 6. 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作； 人員編制及崗位設(shè)置 ：編制 3 人，其中：部長 1 名，工作人員 2 名。 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園為省級文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是 XX 省重點扶持的工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是 XX 市 “十一五 ”期間重點建設(shè)的文化產(chǎn)業(yè)項目，且工程估算價約 億 元，按七部委第 30 號令《工程建設(shè)項目施工招投標辦法》必 須依法進行招標。 有關(guān)依據(jù)如下： 《中華人民共和國招標投標法》； 《 XX 省建設(shè)工程招標投標管理辦法》； 《 XX 市建設(shè)工程招投標管理實施細則》。 項目實施進度計劃 20212021 年，首先利用已建成的 5 萬平方米建筑，啟動園區(qū)招商工作。 2021年以后園區(qū)擴大到 555畝以上，工藝美術(shù)品產(chǎn)業(yè)的群體真正形成。 28 六、投資 預(yù)算 及資金籌措 投資 預(yù) 算 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博 覽園投資 預(yù) 算 為 25000 萬元， 其中 一期投資 預(yù)算20210 萬元，二期、三期 投資預(yù)算 5000 萬元。 1. 土地成本： XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園位于 XX 市新北區(qū) XX 鎮(zhèn)，周邊為基本保護農(nóng)田，一期占地 323 畝，土地成本及拆遷補償費暫按 20 萬元 /畝，約 6460 萬元。 3. 設(shè)計、勘察費：暫按建筑面積 15 元 /m2 計算，約 70 萬元。 5. 建安工程：合計造價約 6459 萬元，分別如下： 29 （ 1） 4 萬平方米工藝美術(shù)展示營銷售大樓，建安造 價約 4315 元萬元； （ 2） 10 幢別墅：建安造價約 484 萬元； （ 3）吳氏中丞 第 ：包括門樓、一主三進主房及附屬工程，建安造價約986 萬元； （ 4）裝修及 100 幢小木屋：建安造價約 674 萬元； 6. 基礎(chǔ)設(shè)施配套費：基礎(chǔ)設(shè)施配套包括場地（含地面機動車停車泊位）、圍墻、大門、電力配套等附屬設(shè)施，暫估算約 270 萬元。 8. 開發(fā)費用：開發(fā)費用包含管理費用、營銷費用和財務(wù)費用。開發(fā)費暫估算約 820 萬元。 二、三 期成本分析 二、三期主要建設(shè)會展表演區(qū)、現(xiàn)代工藝美術(shù)區(qū)和文化創(chuàng)意區(qū)。 30 資金籌措 1. 前期投資 XX 鎮(zhèn)政府 財政扶持 8000 萬元人民 幣 、銀行貸款 5000 萬元人民幣、自籌資金 7000 萬元人民 幣、引資 5000 萬元人民幣 。 3. 戰(zhàn)略合作伙伴投資及工藝美術(shù)相關(guān)企業(yè)合作投資。 5. 項目招商。并將有效帶動區(qū)域經(jīng)濟，促進區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，推動經(jīng)濟增長方式的根本轉(zhuǎn)變。 “XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園 ”預(yù)計創(chuàng)造直接就業(yè)崗位 500 余個，同時工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會帶來一個龐大的文化周邊產(chǎn)業(yè)鏈。 周邊土地增值效益 由于 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園區(qū)的建設(shè)，周邊土地的區(qū)位優(yōu)勢將會增強，因而會吸引房地產(chǎn)開發(fā)商，從而促進周 邊居住密度的提高。由此可見，園區(qū)的建成能夠促進周邊社會經(jīng)濟的繁榮與發(fā)展。同時， XX 是一座歷史文化古城，市內(nèi)及 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園所 在地 XX 鎮(zhèn)具有豐富的旅游資源， XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園區(qū)自身也具有極高的旅游觀光價值，因此會吸引更多的游客觀光旅游，也將促進旅游業(yè)發(fā)展。 經(jīng)濟效益 根據(jù)文化產(chǎn)業(yè)具有投資額大、投入期長、收益穩(wěn)定的特點，本項目將更多從社會效益以及帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的角度考慮，以最直接的優(yōu)惠政策就是入駐企業(yè) 3 年內(nèi)免交場地租金。 物業(yè)收入 4 萬平方米工藝美術(shù)展示營銷售大樓，按目前的市場價格預(yù)測， 2021年的場地租金為 30 元 /平方米 .月，那么全年按照 80%的入駐率計算，其租金為 30 元 *40000 平方米 *80%*12 月 =1152 萬元。 10 幢別墅，年租金收入為 50 萬元。隨著 商業(yè)街區(qū)及夜市的 繁榮，將不斷增加小木屋的建設(shè)。非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示館于 2021 年 6 月 18 日開館，館內(nèi)有 38 個非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目得到展示，吸引 XX 及周邊地區(qū)的群眾前往參觀。如 “XX 工藝美術(shù)博覽會 ”、 “XX 梳篦文化藝術(shù)節(jié) ”、“XX 亂針繡文化藝術(shù)節(jié) ”、 “XX 錫劇藝術(shù)節(jié) ”等。 按年接待游客 20 萬人次，每人 120 元計算， 年收入可達 2400 萬元。 拍賣收入 中國藝術(shù)品市場的泡沫是源于投機因素的積聚，而拍賣在價值迷失的過程中對這種投資因素的積累起到了推波助瀾的作用。 不 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園將不定期地舉辦作品拍賣會，在提高工藝產(chǎn)品的知名度，擴大影響，推動工藝美術(shù)事業(yè)的發(fā)展的前提下，預(yù)計年收入為 200 萬元。學(xué)員通過觀摩和動手實踐，使他們掌握一定的工藝制作技術(shù)，培養(yǎng)合格的工藝人才，制作中、低檔的工藝美術(shù)作品，以滿足不同消費者的需求，咱按 20 個門類的培訓(xùn)班，每班招聘 10 名學(xué)員，年收入 20 班 *10 名 *8000 元＝ 160 萬元。 經(jīng)常組織工藝美術(shù)作品大獎賽，聘請國內(nèi)知名工藝美術(shù)大師擔任評委，對獲獎作品進行一定的物質(zhì)和精神獎勵，同時促進工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)的傳承和創(chuàng)新。 投資回收期預(yù)測 以項目年純收入為 3013 萬元為計算。 35 八、項目風(fēng)險分析與控制 政策風(fēng)險控制 隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展進步，國民生產(chǎn)總值（ GDP）中的經(jīng)濟成分構(gòu)成將不斷發(fā)生變化。目前，在我國 “十一五 ”發(fā)展計劃中，已經(jīng)明確將文化產(chǎn)業(yè)列入國家重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)目錄。 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園緊密結(jié)合文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，可為 XX 市和整個 XX 省的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新的動力，提高 XX 文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)在全國市場上的競爭力。 經(jīng)營風(fēng)險控制 因為本項目中主要的贏利來源是場地租金、旅游收入、拍賣、藝術(shù)培訓(xùn)，隨著工藝美術(shù)產(chǎn)品市場的不斷發(fā)展， 收入將不斷增加，嚴格按數(shù)據(jù)及財務(wù)統(tǒng)計分析執(zhí)行支出計劃，將風(fēng)險降至最低；在投資金額有限的情況下，可考慮尋求合作伙伴及代理運營模式。 優(yōu)惠政策及配套服務(wù) 1. 配有地下車庫的 4 幢工藝美術(shù)大樓，將無償提供給商戶使用。 36 3. 對于政府鼓勵的新辦文化性企業(yè)，經(jīng)認定后將按規(guī)定減免其相關(guān)稅費。 5. 協(xié)調(diào)商戶與工商、稅務(wù)、旅游、內(nèi)外貿(mào)易、環(huán)保等相關(guān)部門的協(xié)作關(guān)系，便利經(jīng)營。 7. 搭建多元化宣傳策劃平臺，多渠道品牌整合推廣，通過網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、報紙、雜志、流動性傳媒等宣傳渠道，形成全方位的媒體渲染氛圍，提升園區(qū)知名度和美譽度。 完善機構(gòu)建設(shè)，促進園區(qū)發(fā)展 成立 XX 市工藝美術(shù)行業(yè)協(xié)會，制定行業(yè)自律規(guī)則，形成比較一致的 37 行業(yè)規(guī)范，促進工藝美術(shù)市場的有序競爭和市場繁榮。 建設(shè)公共服 務(wù)平臺，提高公共服務(wù)能力 由 XXXX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司對進入園區(qū)的企業(yè)實行公開、公平、公正的有序管理，研究和制定相應(yīng)的管理規(guī)范和條例，對產(chǎn)品的商標、專利等知識產(chǎn)權(quán)和研發(fā)成果實行有效保護。 拓寬投融資渠道，建立多元化投融資機制 利用政府資金引導(dǎo)、銀行貸款籌資、民間資本投資、上市融資等多種途徑，實行多元化投資。采取貸款貼息、補貼和獎勵等多種方式，支持重點工藝美術(shù)企業(yè)的發(fā)展。 加快人才培養(yǎng)，建立人才引進和激勵制度 重視工藝美術(shù)人才隊伍建設(shè)，對引進的高級專業(yè)人才，享受市政府制定的有關(guān)待遇政策，并且由文化主觀部門負責(zé)落實到位。 培育文化消費觀念，激發(fā)文化消費需求 在 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園區(qū)建設(shè)過程中加強各類文化市場的培育和發(fā)展，加快形成文化培訓(xùn)、文化娛樂、文化交流、文化展演、文化旅游、文化休閑等市場，滿足不同層次消費者的需求；鼓勵和支持企業(yè)開展多種形式的文化交流和貿(mào)易，提升 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園 的檔次和競爭力，全面促進 XX 市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。對環(huán)境不構(gòu)成破壞，相反沿水系建造具有江南特色的建筑群、鳳凰湖等工藝美術(shù)區(qū)的建成將對周邊居住、商業(yè)、休閑、旅游產(chǎn)生極大作用，力爭通過未來 10 年的努力，足力將該園區(qū)打造成 4A 級風(fēng)景區(qū)。同時，在該項目實施過程中，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，正確處理好社會經(jīng)濟發(fā)展與保護生態(tài)環(huán)境關(guān)系和生態(tài)環(huán)境與人類社會協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)系。 園區(qū)在供水、防火、綠地及建筑物的布局等方面將充分考慮到生態(tài)平衡的因素。 40 十、結(jié)論評價 根據(jù)以上研究成果， XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園建成并渡過免費期后，將穩(wěn)定增加年純收入 3013 萬元以上，并通過 XX 工藝美術(shù)產(chǎn)業(yè)博覽園的示范和輻射作用，引導(dǎo)和帶動周邊商貿(mào)、旅游觀光等服務(wù)項 目，有力地推動我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進一步調(diào)整，促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。