【正文】 財(cái)務(wù)科 辦公室 質(zhì)檢科 加工車間 財(cái)務(wù)科 銷售科 銷售科 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 32 的籌資、建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營、償還 債務(wù)等責(zé)任；生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、財(cái)務(wù)等執(zhí)行機(jī)構(gòu)符合項(xiàng)目的建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營管理的要求；管理人員全部聘請經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，生產(chǎn)工人招聘熟練工人。 二、人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 本項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)班次按生產(chǎn)工序需要為三班制，每班工作 8小時(shí)。 勞動(dòng)定員數(shù)量 該企業(yè)生產(chǎn)車間參照原工業(yè)部頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)勞動(dòng)定額試行標(biāo)準(zhǔn)》和各工序的特點(diǎn)而編制，輔助車間及管理部門結(jié)合國內(nèi)同類行業(yè)定員情況而定。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 項(xiàng)目人力資源配置表 表 7— 1 單位： 人 序號(hào) 部門 生產(chǎn)工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì) 1 原料輸送 12 1 1 14 2 加工車間 36 8 2 46 6 儀表 5 2 7 7 原料庫 6 6 8 成品庫 8 8 9 鍋爐房及食堂 5 5 10 變電室 3 3 11 機(jī)修 4 4 12 化驗(yàn)室 5 1 6 13 供應(yīng) 6 6 14 營銷員 10 10 15 辦公室 3 3 16 廠部 2 2 合計(jì) 100 12 8 120 職工工資福利 管理人員及技術(shù)人員職工工資費(fèi)按 24000元 /年計(jì)算，其他人員職工工資費(fèi)按 14400元 /年計(jì)算。管理人員、技術(shù)人員、供銷人員需聘用有相關(guān)技術(shù)專業(yè)的人員擔(dān)任；項(xiàng)目從業(yè)人員的招聘需經(jīng)過嚴(yán)格的筆試、面試考核，擇優(yōu)錄取。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 第八章 節(jié)能方案 一、能耗分析 能耗分析表 表 81 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 耗量 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù) 折標(biāo)準(zhǔn)煤 t/a 1 煤 t/a t/a 2 電 萬 Kwh/a 千克 /Kwh 3 水 m3 千克 /m3 合計(jì) 二、節(jié)能節(jié)水措施 節(jié)能措施 （ 1）工藝流程盡量采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備。 （ 3）生產(chǎn)過程中調(diào)整好作業(yè)時(shí)間和順序，盡量不出現(xiàn)設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。 （ 2）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高水資源利用率。 節(jié)能管理 強(qiáng)化對各崗位操作人員的培訓(xùn)，養(yǎng)成良好的使用習(xí)慣，樹立節(jié)能節(jié)水、愛護(hù)設(shè)備的意識(shí)，改 去不良的操作習(xí)慣；加強(qiáng)對項(xiàng)目年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 36 員工的節(jié)能意識(shí)的 宣傳，使其真正意識(shí)到節(jié)能對于國家的重要性，注意日常的節(jié)能工作。 二、污染源和污染因素分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物及污染源主要有： 廢水：主要是少量的生產(chǎn)廢水和生活污水。 廢氣：主要是鍋爐燃燒煤產(chǎn)生的煙塵， SO2；原煤存儲(chǔ)中產(chǎn)生的揚(yáng)塵。 廢水治理 （ 1）預(yù)處理：采 用格柵、圓網(wǎng)除渣機(jī)、沉淀池、隔油池、均和調(diào)節(jié)池等，去除廢水中的油脂、廢渣，調(diào)整 PH 值。技術(shù)指標(biāo)達(dá)到《國家環(huán)評(píng)證乙字第 1301號(hào)》要求。 （ 2）儲(chǔ)煤場封閉建設(shè)，場地硬化，四周建不低于 高的防塵圍墻，建設(shè)墻式抑塵網(wǎng)，周圍種植防林帶，噴灑揚(yáng)塵抑制劑，加蓋防塵網(wǎng)，定時(shí)灑水滅塵。 四、結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)及建成后產(chǎn)生的垃圾不會(huì)對環(huán)境形成明顯的影響，且在項(xiàng)目實(shí)施過程中及建成后均采取相關(guān)處理措施，從而最大程度上實(shí)現(xiàn)了對環(huán)境的保護(hù)。 二、安全衛(wèi)生措施方案 生產(chǎn)安全 從總體來看，項(xiàng)目工藝并不存在較為嚴(yán)重的易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)因素。 減振降噪措施 對振動(dòng)和噪聲大的設(shè)備設(shè)立隔聲墻，使廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 II 類標(biāo)準(zhǔn)的要求。 各人行道、管溝、坑池邊、安裝孔等均設(shè)有欄桿、圍墻和蓋板。 在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設(shè)備的安全性能定期檢查，并定期對主要操作人員進(jìn)行安全知識(shí)教育及培訓(xùn)，要求做到簡單故障會(huì)及時(shí)處理并制定獎(jiǎng)罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。 （ 2）定期對車間進(jìn)行沖洗，消毒；外來人員嚴(yán)禁擅自進(jìn)入車間。應(yīng)將原料處理、中間產(chǎn)品加工、包裝材料和容器的清潔、消毒、成品包裝和檢驗(yàn)等工序分開設(shè)置。因調(diào)換工作崗位有可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染時(shí)，必須更換 工作服、鞋、帽，重新進(jìn)行消毒。 三、消防設(shè)施 總圖布置 廠區(qū)各生產(chǎn)車間之間的安全防護(hù)距離，能滿足消防車輛和人員通行的要求。 電氣 為保證消防設(shè)施的可靠運(yùn)行，所有消防設(shè)施均設(shè)可靠電源供電，消防水泵等設(shè)施采用自動(dòng)起動(dòng)等控制措施。 凡屬火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)場所的電器，設(shè)備選型均按《爆炸危險(xiǎn)場所電氣安全規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。 消防給水 本企業(yè)消防水源利用廠區(qū)供水管網(wǎng)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)完全能滿足消防水的壓力要求。 其它 為保證生產(chǎn)運(yùn)行的安全，企業(yè)車間管理人員中設(shè)兼職消防人員 5名，定期監(jiān)督檢查消防工作，擔(dān)負(fù)各班組的防火、滅火任務(wù)。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 42 第十 一 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo) 一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)工期為 1年。 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表 表 11— 1 項(xiàng)目 實(shí)施時(shí)間（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 項(xiàng)目準(zhǔn)備、報(bào)批及立項(xiàng) 設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工準(zhǔn)備 建筑工程施工 設(shè)備購置安裝調(diào)試 竣工驗(yàn)收交付使用 二、招標(biāo) 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定的要求，為保證工程建設(shè)實(shí)施的順利進(jìn)行，縮短工期，提高工程質(zhì)量，通過年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 43 招標(biāo)方式選擇技術(shù) 力量雄厚、施工經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)單位及施工單位來完成施工圖設(shè)計(jì)及工程建設(shè)工作。 具體要求 （ 1）對投標(biāo)申請人財(cái)務(wù)狀況、公司組織機(jī)構(gòu)、施工機(jī)構(gòu)設(shè)備、近三年內(nèi)工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等業(yè)績資料的預(yù)審，由投標(biāo)申請人按要求填報(bào)資格預(yù)審文件，招標(biāo)人會(huì)同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。 （ 3）整個(gè)招標(biāo)過程委托具有資質(zhì)的招標(biāo) 代理機(jī)構(gòu)組織完成。 （ 6）《 ****建筑安裝工程概算定額》 (2020年 )； （ 7）《 ****建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 (2020年 )； （ 8）施工取費(fèi)按《 ****建筑工程 費(fèi)用定額》 (2020年 )： （ 9）設(shè)備價(jià)格依據(jù)《機(jī)械產(chǎn)品目錄》 (2020 年版 )及部分設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價(jià)資料。 設(shè)備及工器具購置費(fèi)：按研究期各設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)。 （ 2）建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單 位管理經(jīng)費(fèi)等為保證項(xiàng)目建設(shè)工作正常進(jìn)行所需的各種費(fèi)用。 （ 4）建設(shè)監(jiān)理費(fèi)為施工階段建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)。 （ 6）辦公及生活家具購置費(fèi)：包括能滿足本項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用。 基本預(yù)備費(fèi)取一類工程費(fèi)用和二類其他費(fèi)用之和的 8%。 三、流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)進(jìn)行估算，到第 7 年時(shí) 流動(dòng)資金 萬元，其中 鋪底流動(dòng)資金 。 四、投資估算 總 投資 估算匯總表詳見表 121。 建構(gòu)物造價(jià)估算表見表 123。 其他費(fèi)用估算表見表 125。 根 據(jù)估算：本項(xiàng)目總 投資 萬元， 其中建設(shè)投資， 鋪底 流動(dòng)資金 ； 總 投資 估算匯總表 表 121 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) 比例 （萬元） （ %） 1 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 2 鋪底流動(dòng)資金 3 總投資 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 48 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 表 122 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 1 工程費(fèi)用 % 主體工程 % 輔助及公用工程 % 服務(wù)型及廠外工程 % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 土地使用費(fèi) % 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) % 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) % 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 工程監(jiān)理費(fèi) % 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) % 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) % 辦公和生活家具購置費(fèi) % 3 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 4 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） % 5 建設(shè)期貸款利息 % 6 建設(shè)投資合計(jì) % 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 49 建構(gòu)物造價(jià)估算表 單位：萬元 表 123 表 7—— 1 序 生產(chǎn)裝置、建筑物、 單位 數(shù)量 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價(jià) 號(hào) 構(gòu)筑物名稱 型式 （元 /㎡） （萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 原醬進(jìn)產(chǎn)及前處理段 ㎡ 輕鋼 噴淋殺菌車間 ㎡ 輕鋼 后包裝車間 ㎡ 輕鋼 空罐倉庫庫 ㎡ 輕鋼 配電室 ㎡ 磚混 參觀通道 ㎡ 原料堆場 ㎡ 冷卻塔 套 蓄水水池 座 合計(jì) 2 公用及輔助工程 辦公及輔助用房 ㎡ 框架 合計(jì) 3 總圖運(yùn)輸 室外配套工程 ㎡ 廠區(qū)硬化 ㎡ 廠區(qū)綠化 ㎡ 合計(jì) 總 計(jì) 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 50 設(shè)備購置費(fèi)用估算表 單位：萬元 表 124 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 價(jià) 格 單價(jià) 總價(jià) 1 主要生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備 原醬進(jìn)料系統(tǒng) 套 2 溶粉罐 500L 套 5 真空調(diào)配系統(tǒng) 2020L 套 1 套管式預(yù)熱系統(tǒng) TG1067M 套 2 全自動(dòng) CIP 清洗系統(tǒng) 套 1 自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 1 全自動(dòng)罐裝線 套 5 2 輔助公用設(shè)備 套 電 器控制柜 50KW 套 5 電器控制柜 100KW 套 5 供電系統(tǒng) 套 1 供水系統(tǒng) 套 1 鍋爐 臺(tái) 1 總計(jì) 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 51 其他費(fèi)用估算表 單位：萬元 表 125 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 一 土地使用費(fèi) 二 與建設(shè)項(xiàng) 目有關(guān)的費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) % 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 可行性研究報(bào)告編制費(fèi) % 15 設(shè)計(jì)費(fèi) % 勘察費(fèi) % 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 10% 3 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 4 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 5 工程監(jiān)理費(fèi) % 三 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用 1 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 1% 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 40 人 500 元