【正文】 能力最大的企業(yè)，擁有 17 家工廠， 2020 年，加工鮮番茄 208 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 28 萬噸，占全國總量的 %；新疆中基加工鮮番茄146萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸；富 源實(shí)業(yè)加工鮮番茄 39 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸；新疆天業(yè)加工鮮番茄 29 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸。 2020 年，番茄醬出口再創(chuàng)新高，全年出口 萬噸，出口額 億美元，出口數(shù)量和金額同比分別增長 %和 %。 我國已經(jīng)先后引進(jìn) 100 余條國外生產(chǎn)線，設(shè)備年產(chǎn)能力超過100萬噸番茄醬。 三、 ****發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)的條件和優(yōu)勢(shì) 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，為 ****發(fā)展番茄產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的歷史機(jī)遇和發(fā)展條件。 原料是加工企業(yè)的基礎(chǔ)，科研是原料的保障。目前我國番茄原料價(jià) 為歐美的一半左右。 2020年產(chǎn)季，世界加工鮮番茄總量約為 2900 萬噸，美國、歐盟和中國分列前 3 位。 四 、 項(xiàng)目 競爭力分析 與競爭對(duì)手相比較，本項(xiàng)目具有以下優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)： 優(yōu)勢(shì) （ 1）自然資源占有優(yōu)勢(shì)；項(xiàng)目建設(shè)所在地 陽高 縣 原料 資源豐年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 富。 （ 5）工藝技術(shù)和裝備：選取 目前世界 最先進(jìn)的工藝設(shè)備。 五 、銷售策略 統(tǒng)籌規(guī)劃，分布實(shí)施，信息先導(dǎo)，建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)開發(fā)；優(yōu)化隊(duì)伍，機(jī)制靈活，政策到位；健全檔案，市 場調(diào)研反饋信息引導(dǎo)研究、開發(fā)和生產(chǎn)。四是根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，建立自己的商標(biāo)，創(chuàng)造品牌效益。 項(xiàng)目廠址周圍無任何建筑物，且未發(fā)現(xiàn)有特殊不良地質(zhì)現(xiàn)象。氣候?qū)僦袦貛О敫珊敌詺夂?，冷熱分季明顯、日夜溫差明顯、區(qū)域差異明顯是三大顯著氣候特征，最高海拔 ，最低海拔 980 米，年平均氣溫 ℃，年平均降水量 400 毫米左右，年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 20 年平均蒸發(fā)量 2020 毫米，平均日照時(shí)數(shù) 小時(shí)，平均風(fēng)速 米 /秒，平均無霜期 136 天。廠區(qū)寬敞，布局合理，工藝流程規(guī)范。東距首都北京 320 公里，西去煤都大同 52 公里，南下省會(huì)太原 350 公里，北距內(nèi)蒙古自治區(qū)呼 和浩特市 230 公里，距中蒙邊界二連浩特市 400 公里，距大同飛機(jī)場 45 公里。陽高縣現(xiàn)有水澆地 37 萬畝，大小水利設(shè)施 2245 處，其中機(jī)井 1942 眼，在冊(cè)小水庫 28 座，其中可蓄水使用的 13 座，完全可以滿足本項(xiàng)目的用水需要。電子商務(wù)和信息化發(fā)展迅速，已建成現(xiàn)代化的移動(dòng)、聯(lián)通通信和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)。番茄果柄與萼片，呈綠色且有異味，影響色澤與風(fēng)味。 (5).配料、濃縮 按番茄醬的種類和名稱要求醬體不同的濃度和配料。番茄漿的濃縮分常壓濃縮和減壓濃縮。 (8)成品包裝 按照產(chǎn)品市場要求規(guī)格進(jìn)行各類包裝。 總圖運(yùn)輸 總圖運(yùn)輸包括場區(qū)道路、場區(qū)地面硬化、圍墻大門、綠化等。輔助和公用設(shè)施采取分散和集中相結(jié)合的原則。 豎向布置 廠區(qū)地勢(shì)比較平坦，為保證交通運(yùn)輸方便，車間標(biāo)高的確定應(yīng)與廠內(nèi)道路、排水設(shè)施等連接點(diǎn)的標(biāo)高相適應(yīng)。道路布置盡可能滿足工 廠生產(chǎn)、運(yùn)輸和消防的要求，使場內(nèi)外運(yùn)輸順暢、行人方便，合理分散物流和人流。 供電工程 動(dòng)力用電 低壓動(dòng)力設(shè)備用電為三相交流， 50HZ， 380V。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 第 七 章 企 業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目法人組建方案 本項(xiàng)目由 項(xiàng)目投資方 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 二、人力資源配置 生產(chǎn)作業(yè)班次 本項(xiàng)目生產(chǎn)作業(yè)班次按生產(chǎn)工序需要為三班制，每班工作 8小時(shí)。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 項(xiàng)目人力資源配置表 表 7— 1 單位： 人 序號(hào) 部門 生產(chǎn)工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì) 1 原料輸送 12 1 1 14 2 加工車間 36 8 2 46 6 儀表 5 2 7 7 原料庫 6 6 8 成品庫 8 8 9 鍋爐房及食堂 5 5 10 變電室 3 3 11 機(jī)修 4 4 12 化驗(yàn)室 5 1 6 13 供應(yīng) 6 6 14 營銷員 10 10 15 辦公室 3 3 16 廠部 2 2 合計(jì) 100 12 8 120 職工工資福利 管理人員及技術(shù)人員職工工資費(fèi)按 24000元 /年計(jì)算，其他人員職工工資費(fèi)按 14400元 /年計(jì)算。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 35 第八章 節(jié)能方案 一、能耗分析 能耗分析表 表 81 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 耗量 折標(biāo)準(zhǔn)煤系數(shù) 折標(biāo)準(zhǔn)煤 t/a 1 煤 t/a t/a 2 電 萬 Kwh/a 千克 /Kwh 3 水 m3 千克 /m3 合計(jì) 二、節(jié)能節(jié)水措施 節(jié)能措施 （ 1）工藝流程盡量采取節(jié)能新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備。 （ 2）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高水資源利用率。 二、污染源和污染因素分析 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物及污染源主要有： 廢水：主要是少量的生產(chǎn)廢水和生活污水。 廢水治理 （ 1）預(yù)處理：采 用格柵、圓網(wǎng)除渣機(jī)、沉淀池、隔油池、均和調(diào)節(jié)池等，去除廢水中的油脂、廢渣，調(diào)整 PH 值。 （ 2）儲(chǔ)煤場封閉建設(shè)，場地硬化，四周建不低于 高的防塵圍墻，建設(shè)墻式抑塵網(wǎng)，周圍種植防林帶，噴灑揚(yáng)塵抑制劑，加蓋防塵網(wǎng)，定時(shí)灑水滅塵。 二、安全衛(wèi)生措施方案 生產(chǎn)安全 從總體來看，項(xiàng)目工藝并不存在較為嚴(yán)重的易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)因素。 各人行道、管溝、坑池邊、安裝孔等均設(shè)有欄桿、圍墻和蓋板。 （ 2）定期對(duì)車間進(jìn)行沖洗，消毒；外來人員嚴(yán)禁擅自進(jìn)入車間。因調(diào)換工作崗位有可能導(dǎo)致產(chǎn)品污染時(shí)，必須更換 工作服、鞋、帽，重新進(jìn)行消毒。 電氣 為保證消防設(shè)施的可靠運(yùn)行，所有消防設(shè)施均設(shè)可靠電源供電，消防水泵等設(shè)施采用自動(dòng)起動(dòng)等控制措施。 消防給水 本企業(yè)消防水源利用廠區(qū)供水管網(wǎng)，發(fā)生火災(zāi)時(shí)完全能滿足消防水的壓力要求。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 42 第十 一 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo) 一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)工期為 1年。 具體要求 （ 1）對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人財(cái)務(wù)狀況、公司組織機(jī)構(gòu)、施工機(jī)構(gòu)設(shè)備、近三年內(nèi)工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等業(yè)績資料的預(yù)審，由投標(biāo)申請(qǐng)人按要求填報(bào)資格預(yù)審文件，招標(biāo)人會(huì)同招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。 （ 6）《 ****建筑安裝工程概算定額》 (2020年 )； （ 7）《 ****建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 (2020年 )； （ 8）施工取費(fèi)按《 ****建筑工程 費(fèi)用定額》 (2020年 )： （ 9）設(shè)備價(jià)格依據(jù)《機(jī)械產(chǎn)品目錄》 (2020 年版 )及部分設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價(jià)資料。 （ 2）建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開辦費(fèi)、建設(shè)單 位管理經(jīng)費(fèi)等為保證項(xiàng)目建設(shè)工作正常進(jìn)行所需的各種費(fèi)用。 （ 6）辦公及生活家具購置費(fèi)：包括能滿足本項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用。 三、流動(dòng)資金估算 流動(dòng)資金按分項(xiàng)進(jìn)行估算，到第 7 年時(shí) 流動(dòng)資金 萬元，其中 鋪底流動(dòng)資金 。 建構(gòu)物造價(jià)估算表見表 123。 根 據(jù)估算：本項(xiàng)目總 投資 萬元， 其中建設(shè)投資， 鋪底 流動(dòng)資金 ； 總 投資 估算匯總表 表 121 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 合計(jì) 比例 （萬元） （ %） 1 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi) 設(shè)備及工器具購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 2 鋪底流動(dòng)資金 3 總投資 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 48 建設(shè)投資估算表 單位：萬元 表 122 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例 1 工程費(fèi)用 % 主體工程 % 輔助及公用工程 % 服務(wù)型及廠外工程 % 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 % 土地使用費(fèi) % 建設(shè)單位管理費(fèi) 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) % 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) % 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 工程監(jiān)理費(fèi) % 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) % 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) % 辦公和生活家具購置費(fèi) % 3 預(yù)備費(fèi) % 基本預(yù)備費(fèi) % 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % 4 建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） % 5 建設(shè)期貸款利息 % 6 建設(shè)投資合計(jì) % 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 49 建構(gòu)物造價(jià)估算表 單位：萬元 表 123 表 7—— 1 序 生產(chǎn)裝置、建筑物、 單位 數(shù)量 結(jié)構(gòu) 單位成本 總價(jià) 號(hào) 構(gòu)筑物名稱 型式 （元 /㎡） （萬元） 1 主要生產(chǎn)車間 原醬進(jìn)產(chǎn)及前處理段 ㎡ 輕鋼 噴淋殺菌車間 ㎡ 輕鋼 后包裝車間 ㎡ 輕鋼 空罐倉庫庫 ㎡ 輕鋼 配電室 ㎡ 磚混 參觀通道 ㎡ 原料堆場 ㎡ 冷卻塔 套 蓄水水池 座 合計(jì) 2 公用及輔助工程 辦公及輔助用房 ㎡ 框架 合計(jì) 3 總圖運(yùn)輸 室外配套工程 ㎡ 廠區(qū)硬化 ㎡ 廠區(qū)綠化 ㎡ 合計(jì) 總 計(jì) 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 50 設(shè)備購置費(fèi)用估算表 單位：萬元 表 124 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 價(jià) 格 單價(jià) 總價(jià) 1 主要生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)備 原醬進(jìn)料系統(tǒng) 套 2 溶粉罐 500L 套 5 真空調(diào)配系統(tǒng) 2020L 套 1 套管式預(yù)熱系統(tǒng) TG1067M 套 2 全自動(dòng) CIP 清洗系統(tǒng) 套 1 自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 1 全自動(dòng)罐裝線 套 5 2 輔助公用設(shè)備 套 電 器控制柜 50KW 套 5 電器控制柜 100KW 套 5 供電系統(tǒng) 套 1 供水系統(tǒng) 套 1 鍋爐 臺(tái) 1 總計(jì) 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 51 其他費(fèi)用估算表 單位：萬元 表 125 序號(hào) 費(fèi)用名稱 計(jì)算依據(jù) 費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn) 總價(jià) 一 土地使用費(fèi) 二 與建設(shè)項(xiàng) 目有關(guān)的費(fèi)用 1 建設(shè)單位管理費(fèi) % 2 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 可行性研究報(bào)告編制費(fèi) % 15 設(shè)計(jì)費(fèi) % 勘察費(fèi) % 施工圖預(yù)算編制費(fèi) 10% 3 研究實(shí)驗(yàn)費(fèi) 4 建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi) % 5 工程監(jiān)理費(fèi) % 三 與未來企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費(fèi)用 1 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 1% 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi) 40 人 500 元