【正文】 建構(gòu)物造價(jià)估算表見表 123。 （ 6）辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)：包括能滿足本項(xiàng)目初期正常生產(chǎn)、使用和管理所必須的辦公和生活家具、用具的費(fèi)用。 （ 6）《 ****建筑安裝工程概算定額》 (2020年 )； （ 7）《 ****建設(shè)工程其它費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》 (2020年 )； （ 8）施工取費(fèi)按《 ****建筑工程 費(fèi)用定額》 (2020年 )： （ 9）設(shè)備價(jià)格依據(jù)《機(jī)械產(chǎn)品目錄》 (2020 年版 )及部分設(shè)備生產(chǎn)廠家詢價(jià)資料。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 42 第十 一 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo) 一、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)工期為 1年。 電氣 為保證消防設(shè)施的可靠運(yùn)行，所有消防設(shè)施均設(shè)可靠電源供電，消防水泵等設(shè)施采用自動(dòng)起動(dòng)等控制措施。 （ 2）定期對(duì)車間進(jìn)行沖洗，消毒；外來人員嚴(yán)禁擅自進(jìn)入車間。 二、安全衛(wèi)生措施方案 生產(chǎn)安全 從總體來看，項(xiàng)目工藝并不存在較為嚴(yán)重的易燃、易爆、劇毒等危險(xiǎn)因素。 廢水治理 （ 1）預(yù)處理：采 用格柵、圓網(wǎng)除渣機(jī)、沉淀池、隔油池、均和調(diào)節(jié)池等，去除廢水中的油脂、廢渣，調(diào)整 PH 值。 （ 2）供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，降低水資源無效消耗，提高水資源利用率。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 33 項(xiàng)目人力資源配置表 表 7— 1 單位： 人 序號(hào) 部門 生產(chǎn)工人 技術(shù)人員 管理人員 合計(jì) 1 原料輸送 12 1 1 14 2 加工車間 36 8 2 46 6 儀表 5 2 7 7 原料庫(kù) 6 6 8 成品庫(kù) 8 8 9 鍋爐房及食堂 5 5 10 變電室 3 3 11 機(jī)修 4 4 12 化驗(yàn)室 5 1 6 13 供應(yīng) 6 6 14 營(yíng)銷員 10 10 15 辦公室 3 3 16 廠部 2 2 合計(jì) 100 12 8 120 職工工資福利 管理人員及技術(shù)人員職工工資費(fèi)按 24000元 /年計(jì)算，其他人員職工工資費(fèi)按 14400元 /年計(jì)算。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 31 第 七 章 企 業(yè)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目法人組建方案 本項(xiàng)目由 項(xiàng)目投資方 負(fù)責(zé)組織實(shí)施。道路布置盡可能滿足工 廠生產(chǎn)、運(yùn)輸和消防的要求，使場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸順暢、行人方便，合理分散物流和人流。輔助和公用設(shè)施采取分散和集中相結(jié)合的原則。 (8)成品包裝 按照產(chǎn)品市場(chǎng)要求規(guī)格進(jìn)行各類包裝。 (5).配料、濃縮 按番茄醬的種類和名稱要求醬體不同的濃度和配料。電子商務(wù)和信息化發(fā)展迅速，已建成現(xiàn)代化的移動(dòng)、聯(lián)通通信和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)。東距首都北京 320 公里，西去煤都大同 52 公里，南下省會(huì)太原 350 公里，北距內(nèi)蒙古自治區(qū)呼 和浩特市 230 公里，距中蒙邊界二連浩特市 400 公里，距大同飛機(jī)場(chǎng) 45 公里。氣候?qū)僦袦貛О敫珊敌詺夂?，冷熱分季明顯、日夜溫差明顯、區(qū)域差異明顯是三大顯著氣候特征，最高海拔 ，最低海拔 980 米，年平均氣溫 ℃，年平均降水量 400 毫米左右，年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 20 年平均蒸發(fā)量 2020 毫米，平均日照時(shí)數(shù) 小時(shí)，平均風(fēng)速 米 /秒，平均無霜期 136 天。四是根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，建立自己的商標(biāo)，創(chuàng)造品牌效益。 （ 5）工藝技術(shù)和裝備：選取 目前世界 最先進(jìn)的工藝設(shè)備。 2020年產(chǎn)季，世界加工鮮番茄總量約為 2900 萬噸，美國(guó)、歐盟和中國(guó)分列前 3 位。 原料是加工企業(yè)的基礎(chǔ)，科研是原料的保障。 我國(guó)已經(jīng)先后引進(jìn) 100 余條國(guó)外生產(chǎn)線，設(shè)備年產(chǎn)能力超過100萬噸番茄醬。中糧屯河是全國(guó)鮮番茄加工能力最大的企業(yè)，擁有 17 家工廠， 2020 年，加工鮮番茄 208 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 28 萬噸，占全國(guó)總量的 %；新疆中基加工鮮番茄146萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸；富 源實(shí)業(yè)加工鮮番茄 39 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸；新疆天業(yè)加工鮮番茄 29 萬噸，生產(chǎn)番茄醬 萬噸。 2020 年，新疆番茄種植面積達(dá) 80萬畝，成為全國(guó)加工番茄種植面積最大的省區(qū)。從 1980 年建成第一條國(guó)產(chǎn)線，緊接著引進(jìn)國(guó)外生產(chǎn)設(shè)備，到 90 年代初，新疆番茄生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)增加年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 到 30 余家，產(chǎn)量、出口量連年增加，如 今已占到全國(guó) 90%以上。另一方年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 11 面要積極地研究市場(chǎng)變化，掌握真實(shí)的市場(chǎng)資料，實(shí)事求是地確定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，同時(shí)要提高國(guó)際貿(mào)易中的營(yíng)銷能力，暢通貿(mào)易渠道。進(jìn)口生產(chǎn)線主要來自意大利， 1999 年后有部分生產(chǎn)線來自美國(guó)和法國(guó)，設(shè)備的技術(shù)均比較先進(jìn)。法國(guó)是番茄制品的凈進(jìn)口國(guó)，2020 年其番茄醬和罐裝番茄的生產(chǎn)量分別比上年下降 7%和 21%。 世界主要番茄制品生產(chǎn)國(guó)分布在北美、地中海沿岸以及南美的部分地區(qū)，其各自的加工用番茄原料產(chǎn)量及番茄醬的產(chǎn)量和交易量如表所示。 正常年銷售收入為 萬元，年總成本為 萬元，年稅后利潤(rùn)總額為 萬元，內(nèi)部收益率 ％（稅后）。番茄加工生產(chǎn)線上馬后，每年可消化周邊 3500 戶農(nóng)民種植的西紅柿 12萬噸，僅此一項(xiàng)戶均收入增加 5000元。隨著產(chǎn)業(yè)的迅速成長(zhǎng)，引進(jìn)裝備可日加工新鮮番茄 1000 噸以上，裝備精良堪稱世界先進(jìn)水平。 項(xiàng)目提出的理由與過程 以新鮮番茄加工制成的番茄醬等各種制品是全球性商品，世界許多國(guó)家和地區(qū)都有食用番茄制品的習(xí)慣。公司作為國(guó)家級(jí)扶貧龍頭企業(yè)和省、市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，高起點(diǎn)、高品位、高科技、高質(zhì)量，致力于農(nóng)業(yè)科技和農(nóng)產(chǎn)品的開發(fā)生產(chǎn)，以科技促龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)民的產(chǎn)業(yè)鏈模式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收、農(nóng)民致富、企業(yè)盈利的目的。 國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 2020 年 7月對(duì)公司頒發(fā)了“全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”。 目前，我國(guó)番茄醬及制品的加 工主要定位于出口，經(jīng)過 20 多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球最重要的番茄制品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。在加工工藝、質(zhì)量年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 控制、新產(chǎn)品開發(fā)、市場(chǎng)開拓等方面進(jìn)行一系列改進(jìn)和提升，生產(chǎn)量擴(kuò)大，品質(zhì)提高，出口價(jià)格上升。 二、項(xiàng) 目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目 選址 位于 陽(yáng)高 縣 城 南 20 公里王官屯 鎮(zhèn) 馬官屯 村； 陽(yáng)高****經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi) 。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 番茄醬 噸 20200 2 主要原材料 番茄醬原料醬 噸 120200 輔料 噸 4000 3 動(dòng)力消耗 年用水量 萬 M3 年用電量 萬 kwh 年用煤量 噸 4 定員 人 120 5 投資 總投資 萬元 其中：建設(shè)投資 萬元 鋪底流動(dòng) 資金 萬元 6 正常年?duì)I業(yè)收入 萬元 7 正常年銷售稅金及附加 萬元 8 正常年增值稅 萬元 9 正常年總成本 萬元 其中：正常年可變成本 萬元 正常年固定成本 萬元 10 正常年利潤(rùn)總額 萬元 11 正常年所得稅 萬元 12 正常年稅后利潤(rùn) 萬元 13 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬元 /人 /年 14 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅前 % % 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 萬元 稅后 投資回收期 年 稅前 （含建設(shè)期 1 年） 年 稅后 正常年投資利稅率 % % 正常年投資利潤(rùn)率 % % 正常年稅后投資利 潤(rùn)率 % % 正常年自有資金利潤(rùn)率 % % 盈虧平衡點(diǎn) % % 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 三、結(jié)論 本項(xiàng)目工藝技術(shù)成熟可靠，生產(chǎn)設(shè)計(jì)規(guī)模合理， 項(xiàng)目投產(chǎn)后可以創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并符合 當(dāng)?shù)?總體開發(fā)規(guī)劃及綜合利用要求，符合行業(yè)的發(fā)展策略及省、市 產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整的方針。 美國(guó)是世界最大的番茄制品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，其加工番茄主要用于生產(chǎn)番茄醬，加拿大是美國(guó)番茄醬等產(chǎn)品的首要進(jìn)口國(guó)。2020 年希臘的番茄 醬產(chǎn)量比上年下降，罐裝番茄的總產(chǎn)量則有小幅增加，但罐裝番茄的庫(kù)存量也增大了。 總體上看中國(guó)番茄醬出口市場(chǎng)主 要集中在亞洲，約占番茄醬出口總額的 54%，其中又以東南亞、中東和東亞為主。 此外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也非常值得關(guān)注。產(chǎn)品全部出口，成為亞洲、歐洲和美洲市場(chǎng)的搶手貨，以新疆為代表的我國(guó)番茄加工產(chǎn)業(yè)從此駛?cè)氚l(fā)展快車道。 內(nèi)蒙古河套地區(qū)在加工番茄種植方面具有與新疆相同的資源環(huán)境優(yōu)勢(shì)，部分地區(qū)出產(chǎn)的番茄固形物含量較高，十分適合加工。 小包裝番茄醬和番茄沙司的生產(chǎn)企業(yè)主要有中糧屯河、新疆中基實(shí)業(yè)等。隨著產(chǎn)業(yè)的迅速成長(zhǎng)，引進(jìn)裝備可日加工新鮮番茄 1000 噸以上，裝備精良堪稱世界先進(jìn)水平。各地政府積極推廣科學(xué)、高效的番茄種植技術(shù)，為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)戶提供服務(wù)，提高生產(chǎn)效率和效益，有效支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的發(fā)展。根據(jù)世界番茄組織的報(bào)告，近幾年世界加工番茄總產(chǎn)量的 3/4 用于生產(chǎn)番茄醬，世界番茄醬年產(chǎn)量為 350萬噸左右。 （ 6）產(chǎn)品質(zhì)量性能 : 原料品位高，產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 18 第三章 建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)需求的研究分析，考慮原材料供應(yīng)能力和生產(chǎn)管理需要，確定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn) 番茄醬 2萬 噸。地震動(dòng)峰值加速度為 ，對(duì)應(yīng)的地震基本烈度為Ⅶ度。境內(nèi)有兩條鐵路 (京包、大秦 )、一條高速公路 (京大 )、兩條國(guó)道 (大塘、大張 )及一條省道 (神豐公路 )，全縣公路通車總里程 1177 公里，公路密度 公里 /百平方公里，全縣基本形成了以縣城為中心，以國(guó)省道為骨架，以縣鄉(xiāng)公路為年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 21 依托，干支結(jié)合、銜接順暢、保障有力的公路交通網(wǎng)絡(luò)。教育、商業(yè)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施齊全，功能齊備，本項(xiàng)目擬申請(qǐng)電力增容，配置相應(yīng)變壓器 1臺(tái)，并安裝相應(yīng)的配電及電控裝置。 番茄醬是直接由打漿后的原漿濃縮而成的產(chǎn)品，為增進(jìn)產(chǎn)品的風(fēng)味， 通常按成品計(jì)，配入食鹽 ％和白砂糖 1％～ ％。 工藝流程 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 24 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 25 圖 5— 1 年產(chǎn) 2 萬噸番茄醬生產(chǎn)線項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 26 二、主要設(shè)備方案 主要設(shè)備選型 根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)的需要，本項(xiàng)目主要設(shè)備選型如下： 設(shè)備選型表 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 一 主要生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè) 備 1 前處理段 原醬進(jìn)料系統(tǒng) 套 2 溶粉罐 500L 套 5 真空 調(diào)配系統(tǒng) 2020L 套 1 套管式預(yù)熱系統(tǒng) TG1067M 套 2 全自動(dòng) CIP 清洗系統(tǒng) 套 1 自動(dòng)控制系統(tǒng) 套 1 2 后包裝段 空罐提升卸垛機(jī) 套 5 空罐清洗機(jī) 套 5 大罐清洗機(jī) 套 1 濃醬灌裝封口組合機(jī) GT4B12C 套 2 高速濃醬灌裝封口組合機(jī) CS366 套 2 單頭大罐濃醬灌裝機(jī) 套 1 大罐封灌機(jī) M603 套 1 實(shí)罐清洗機(jī) 套 5 噴淋殺菌機(jī) 套 5 全自動(dòng)裝箱機(jī) GSN10 套 2 全自動(dòng)裝箱機(jī) GSN25 套 1 拆蓋封箱機(jī) 套 3 操作平臺(tái) 套 5 各種輸送帶 套 41 二 輔助公用設(shè)備 套