【正文】 序》和《職務(wù)說明書》進(jìn)行選拔聘任 .人員的能力應(yīng)從教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來確定。 a) 識別從事影響整體業(yè)績及各項影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的人員，如管理人員、業(yè) 務(wù)人員、操作人員所需的能力要求，具體執(zhí)行《教育訓(xùn)練控制程序》； b) 按培訓(xùn)需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)，使員工通過培訓(xùn)可獲得必要的知識，這些知識 與技 能和經(jīng)驗相結(jié)合會使員工具備相應(yīng)的能力，從而滿足質(zhì)量活動對人員能力的要求； c) 對所有崗位人員的培訓(xùn)要對培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保本公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求，公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織提供優(yōu)質(zhì)、高效的產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)具有的設(shè)施，并在提供這些設(shè)施的同時對其進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)，以確保其持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量的需要，詳見《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 工作環(huán)境 公司的工作環(huán)境影響員工的能動性、 滿意程度和業(yè)績，同時也對公司業(yè)績的提高具有潛在影響。 a) 人事部負(fù)責(zé)為員工創(chuàng)造一種和諧的工作氛圍和優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制； b)負(fù)責(zé)為員工提供一種清潔、衛(wèi)生、安全的工作環(huán)境； c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供安全、標(biāo)識清晰、通風(fēng)良好的設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境； d)其它部門的工作環(huán)境的維持由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。因此，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與品質(zhì)管制體系的其它過程要求相一致，并以適用于本公司運作的方式形成《 QC 工程圖》。 確定為實現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的原料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源的需求。 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。 各部門負(fù)責(zé)按《 QC工程圖》的要求調(diào)配人力，制定各種作業(yè)規(guī)范和考核規(guī)范，并組織實施，做好質(zhì)量記錄。 人事部負(fù)責(zé)配備所需人員和進(jìn)行必需的人員培 訓(xùn)。 質(zhì)量計劃的修改 質(zhì)量計劃在實施過程中出現(xiàn)不適應(yīng)時，要及時做出修改； 修改計劃必須經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客要求的確定，其它部門有責(zé)任向業(yè)務(wù)部提供相關(guān)信息。 與產(chǎn)品有關(guān)要求識別的渠道 a) 市場調(diào)查過程； b) 走訪顧客過程； c) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程； d) 分析競爭對手信息過程； e) 分析行業(yè)信息過程； f) 與各級主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 3/8 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行《合同評審控制程序》，確保正確理解產(chǎn)品要求且有能力實現(xiàn)這些要求。 評審的時機(jī) 評審時機(jī)在與顧客簽訂正式的訂貨合同之前進(jìn)行。 評審需解決的問題 a) 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件； b) 顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到確認(rèn)； c) 本公司與顧客對合同理解不一致的表述或要求達(dá)成一致； d) 確信本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項要求。 評審的程序執(zhí)行《合同評審控制程序》。 顧客溝通 為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要求，掌握顧客對本公司產(chǎn)品的有關(guān)信息，業(yè)務(wù)部負(fù) 責(zé)識別并實施與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。 與顧客溝通的渠道 a) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可 通過電話溝通、上門拜訪、業(yè)務(wù)洽談與信函等； b) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程與顧客進(jìn)行深入細(xì)致的溝通，掌握顧客的真實需求，及時調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不斷變化的需求；并將了解的信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞； c) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)中顧客滿意或不滿意的反饋意見進(jìn)行溝通，如每月通過電話抽查重要客戶的反饋意見，隨時接受顧客的來電、來訪，及時處理顧客的各種抱怨和投訴，具體執(zhí)行 《客戶服務(wù)控制程序》。 采購 為確保本公司所采購的產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，采購應(yīng)在采購過程、采購信息采購產(chǎn)品的驗證等采購全過程中嚴(yán)格實施《采購控制程序》。 采購產(chǎn)品分類：本公司所 采購的產(chǎn)品包括為實現(xiàn)產(chǎn)品必備的各類原 料及輔助材料、儀器設(shè)備等。 采購信息 公司的采購信息通過采購計劃、采購合同的方式來表述，采購計劃的編 制與批準(zhǔn)、采購合同的審核按《采購控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 6/8 采購合同由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署生效。 采購產(chǎn)品的驗證 各類采購物資的驗證按《采購控制程序》執(zhí)行。 生產(chǎn)與服務(wù)的 提供 生產(chǎn)與服務(wù)的提供的控制 生產(chǎn)運作過程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售后服務(wù)的符合性質(zhì)量，公司生產(chǎn)部編制并嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)控制程序》、業(yè)務(wù)部編制并執(zhí)行《客戶服務(wù)控制程序》，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司將 碰焊 過程定為特殊過程并對本過程相關(guān)的人、機(jī)、料、法、環(huán)等予以評估與監(jiān)控以便滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。 識別產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標(biāo)識有：合格、不合格、已檢、待檢。 需要追溯時，按產(chǎn)品編號、生產(chǎn)批號及各種記錄的日期實現(xiàn)追溯。 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防護(hù)，公司生管課負(fù)責(zé)對控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品均實施防護(hù)措施，內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)，具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 8/8 公司 品控部 ，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。 提供的監(jiān)視和測量裝置與測量要求的能力相一致，在使用中控制和保持這種能力。 c) 對沒有國家基準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，制訂自行校準(zhǔn)或檢定標(biāo)準(zhǔn)，并記錄、標(biāo)識 .內(nèi)容包括：設(shè)備型號、唯一標(biāo)識、使用地點、校驗周期、校驗方法、驗收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)采取的措施。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《采購控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《客戶服務(wù)控制程序》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 1/5 8． 1 總則 為了建立品質(zhì)管制體系的自我完善機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系存在的問題并加以改進(jìn)，公司總經(jīng)理和管理者代表策劃并實施所需的測量和監(jiān)控活動，其中包括對資料分析的應(yīng)用，以確保： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保品質(zhì)管制體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管制體系的有效性。 顧客滿意信息包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面顧客的反映；顧客需求的變化；市場需求的變化等。包括：面談與電話聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問卷及報告；搜集相關(guān)的市場或消費者組織及媒體的報告；聘請中介機(jī)構(gòu)的調(diào)查了解 。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)定期與顧客溝通，每年發(fā)放一次問卷調(diào)查表，收集顧客的滿意情況的信息，進(jìn)行匯總、分析，并計算顧客的滿意度。 業(yè)務(wù)部應(yīng)將顧客滿意或不滿意信息分析報告分發(fā)到相關(guān)部門，并提交管理評審，以確定本公司質(zhì)量體系的當(dāng)前業(yè)績與顧客和市場需求的差距，作出改進(jìn)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 2/5 的決策，并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。序》，對實施審核、確保審核獨立性、記錄結(jié)果并向管理者報告的職責(zé)和要求予以規(guī)定。 審核員應(yīng)記錄發(fā)現(xiàn)的合格與不合格事實，審核組長編制內(nèi)審報告。 審核員負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤驗證，并記錄跟蹤驗證的結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測量 為確保品質(zhì)管制體系過程均能持續(xù)滿足策劃結(jié)果，本公司對滿足顧客要求所必需的實現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視（包括關(guān)鍵過程），并通過過程的業(yè)績，顧客投訴和分析報告等對過程進(jìn)行測量。當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的結(jié)果時，應(yīng)適當(dāng)采取糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 過程測量要求：對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程設(shè)立控制點，應(yīng)配備專人，按《生產(chǎn)過程控制程序》進(jìn)行抽檢、全檢。 品控部負(fù)責(zé)編制有關(guān)檢驗和試驗的作業(yè)指導(dǎo)書，并按規(guī)定的要求，組織檢驗和試驗以便確認(rèn)產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求，品控部對檢驗和試驗的正確性負(fù)責(zé)。 不合格品控制 為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付，公司品控部編 制并執(zhí)行《不合格品控制程序》。對不合格品應(yīng)予以控制，并做出相應(yīng)的處理。 不合格品的判定屬經(jīng)授權(quán)的質(zhì)檢員，當(dāng)對判定有異議時交由工程部進(jìn)行裁定。 不合格品一經(jīng)評定，應(yīng)立即采取隔離措施，并作好相應(yīng)記錄。 資料來源 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的資料，如產(chǎn)品不合格信息、顧客投訴、內(nèi)外部質(zhì)量抽檢、損失成本、產(chǎn)品符合要求的記錄。 資料收集可直接采用已有的質(zhì)量記錄，也可以采用交談，調(diào)查等方式。 資料傳遞 各部門對獲得的任何方面信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并按職責(zé)范圍進(jìn)行有效傳遞，對資料分析結(jié)果應(yīng)按《信息交流控制程序》進(jìn)行必要的溝通。 糾正措施 為消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，公司 人事部組織 編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 糾正措施的實施步驟： a) 識別并評審不合格，包括體系運作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面，特別注意顧客投訴； 測量、分析和改進(jìn) 章節(jié)號： 版本號： A/0 頁次： 5/5 b) 通過調(diào)查分析或利用資料分析確定不合格的原因； c) 評價并確定為防止不合格再發(fā)生需采取措施的需求； e) 確定并實施這些措施； f) 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； g) 評價糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，公司人事部組織編制并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 預(yù)防措施的實施步驟： a) 通過對資料信息的分析，識別潛在不合格； b) 分析并確定潛在不合格及其原因； c) 確定并實施預(yù)防措施； d) 跟蹤并記錄預(yù)防措施的效果； e) 評價預(yù)防措施的有效性，對于富有成效的改進(jìn)按《文件 控制程序》進(jìn)行文件更改，對于效果不明顯的采取進(jìn)一步的分析