【正文】 罰款、質(zhì)量罰款等 。 階段性補(bǔ)貼每人每次發(fā)放額不超過(guò) 5000 元，若有突出貢獻(xiàn)，上報(bào)集團(tuán)董事會(huì)另行獎(jiǎng)勵(lì)。結(jié)算報(bào)審數(shù) ② 根據(jù)正偏差率對(duì)工程結(jié)算中心責(zé)任人按下表進(jìn)行處罰： 正偏差率 對(duì)工程結(jié)算中心責(zé)任人處罰 0%～ 5% 允許偏差范圍 5%～ 10%（含） 責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效歸零 10%～ 15%（含 15%） 停發(fā)責(zé)任人兩個(gè)月工資 大于 10% 分清事故責(zé)任，給予淘汰，違紀(jì)者直接進(jìn)入司法處理 對(duì)分子公司、項(xiàng)目部處罰 工程結(jié)算中心核減比例 對(duì)分子公司項(xiàng)目部責(zé)任人處罰 0～ 5%（含 5%） 允許 偏差范圍 5%～ 10%（含 10%） 責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效歸零 10%～ 15%（含 15%） 停發(fā)責(zé)任人兩個(gè)月工資 大于 15% 分清事故責(zé)任，給予淘汰，違紀(jì)者直接進(jìn)入司法處理 第 十一 章 工作紀(jì)律 第一 條 辦公室 門禁規(guī)定 除清潔工 、送水工 外， 所有無(wú)關(guān)人員未經(jīng) 工程部總經(jīng)理或 工程 結(jié)算 中心經(jīng)理的許可，不得擅自進(jìn)入工程結(jié)算中心； 辦公區(qū)域不得帶入與工作無(wú)關(guān)人員。 第二 條 保密規(guī)定 本部門所有員工不得將自己 及工程結(jié)算中心、工程部人員 私人聯(lián)系方式以任何形式外泄； 堅(jiān)持保密原則，嚴(yán)格遵守保密規(guī)定 。 所有工作人員不得利用工作之便私自拍照、抄錄、復(fù)印、轉(zhuǎn)借、傳播和銷毀機(jī)密文件。重要文件、檔案外借，須 工程部總經(jīng)理或工程結(jié)算中心經(jīng)理 審批后，管理人員統(tǒng)一辦理手續(xù)，用后及時(shí)清點(diǎn)照還。 外出不準(zhǔn)隨意攜帶機(jī)密文件，多余和作廢的機(jī)密材料和文件必須造冊(cè)清理，經(jīng) 工程部總經(jīng)理或工程 結(jié)算中心經(jīng)理 審批后集中處理。 本 中心 員工任何有價(jià)值文件、資料不得隨意堆放，離開(kāi)時(shí)（包括短暫性的離開(kāi)）應(yīng)放入上鎖的文件柜中，電子文件必須設(shè)置密碼； 本 中心 員工短暫離開(kāi)時(shí)，應(yīng)在計(jì)算機(jī)中設(shè)置系統(tǒng)訪問(wèn)密碼，離開(kāi)時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)（ 超過(guò) 1小時(shí)），應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電腦 。 第 十二 章 資料管理制度 第一條 對(duì)文件的管理 １、收到文件后，工程結(jié)算中心資料員做好 收文登記 ，如須發(fā)放到相關(guān)單位的，復(fù)印后及時(shí)發(fā)放并做好發(fā)文 登記 。 ３、對(duì)相關(guān)單位提交的文件、報(bào)告等，做好文件收文登記，如要回復(fù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批閱處理回復(fù)。 第二條 對(duì)工程結(jié)算資料的管理 對(duì)收到的結(jié) 算資料、圖紙進(jìn)行分類、登錄，并按結(jié)算中心經(jīng)理指示轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)專業(yè)造價(jià)工程師進(jìn)行結(jié)算；對(duì)結(jié)算完成的相關(guān)資料做好積累、整理、處理、保管和歸檔立卷等工作，注意保密的原則。 第 十 三 章 辦公室工作制度 第一條 辦公室是結(jié)算人員辦公的場(chǎng)所，結(jié)算人員應(yīng)嚴(yán)格遵守辦公室的工作制度。 第二條 職業(yè)道德 公正、公平、守信、盡職，具有高度責(zé)任感地做好 結(jié)算 工作，在法律范圍內(nèi)維護(hù) 公司 的利益； 不推薦隊(duì)伍，不推銷材料，不收受賄賂，不接受承包人任何形式的回扣或其它間接報(bào)酬； 當(dāng)發(fā)現(xiàn)自身的判斷有錯(cuò)誤時(shí)，要及時(shí)更正錯(cuò)誤，不得用任何方式掩蓋錯(cuò)誤和推諉責(zé)任； 對(duì)在執(zhí)行職務(wù)中知悉的公司秘密和承包人的商業(yè)秘密，負(fù)有保密的義務(wù)； 廉潔自律，艱苦奮斗，努力奉獻(xiàn)； 謙虛謹(jǐn)慎 ，平等待人，樹立良好形象。 第 十四 章 簽字與 印章使用管理制度 所有文件 有權(quán)簽字人為 工程結(jié)算中心經(jīng)理 與工程部總經(jīng)理 。 一般性聯(lián)系單、通知或統(tǒng)計(jì)報(bào)表、內(nèi)審單由工程結(jié)算中心經(jīng)理簽字，涉外證明、信件、公函等重要函件及終審單由工程部總經(jīng)理簽字。 有權(quán)簽字人因故不能行使簽字權(quán)的，可在其權(quán)限范圍內(nèi)書面委托同級(jí)有權(quán)簽字人或授權(quán)下一級(jí)負(fù)責(zé)人行使簽字權(quán)。 發(fā)出的各類一般性聯(lián)系單、通知或統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ，由用印人向工程結(jié)算中心經(jīng)理提出申請(qǐng)，填寫《印章使用登記表》， 由 工程結(jié)算中心經(jīng)理 核查準(zhǔn)確 無(wú)誤后 簽字，報(bào) 工程部總經(jīng)理 用印。 內(nèi)審單、終審單等結(jié)算結(jié)果結(jié)論性文件，由工程結(jié)算中心經(jīng)理填寫《印章使用登記表》，經(jīng)工程管理中心對(duì)核查無(wú)誤后，報(bào)工程部總經(jīng)理用印。申請(qǐng)人對(duì)空白紙的使用負(fù)責(zé)。 附件一： 集團(tuán)工程結(jié)算中心 審計(jì)申請(qǐng)書 編號(hào)： XXXX2021001 所屬項(xiàng)目名稱： 所屬合同名稱： 送審單位： 施工單位 ： 送審單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式： 施工單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式： 合同工期： 開(kāi)竣工日期： 合同總價(jià)： 初審總價(jià)： 質(zhì)量等級(jí)： 安全文明要求： 附件 附件一：工程結(jié)算送審資料清單 附件二：送審資料 完整、 真實(shí)性承諾書 附件三：勞務(wù)人員工資已結(jié)清聲明 附件四：授權(quán)委托書 送審說(shuō)明 施工單位 授權(quán)代表 簽字 ： 年 月 日 送審單位 授權(quán)代表簽字 ： 年 月 日 備注：本內(nèi)審確認(rèn)單原件共一式三份，分別由結(jié)算中心、送審單位和施工單位持有，第三方外部審計(jì)由集團(tuán)其他相關(guān)部門組織進(jìn)行，最終結(jié)果應(yīng)以該第三方外部審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。 １、與該項(xiàng)工程經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全部資料均已提交 （見(jiàn) 工程結(jié)算送審資料標(biāo)準(zhǔn)清單 ） ，并對(duì)提供資料的完整性 （符合現(xiàn)行國(guó)家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和雙方簽訂的合同的相關(guān)要求） 、真實(shí)性、 有效性、 合法性負(fù)責(zé)； ２、 自本承諾書送達(dá)貴司之時(shí)，我方關(guān)于 工程的結(jié)算資料已全部提交完畢，請(qǐng)貴司依據(jù)已提交的資料辦理結(jié)算，我方不 再補(bǔ)充任何涉及增加結(jié)算價(jià)款的資料 。 如因我單位提供的資料不真實(shí)或不完整引起的 一切后果，由本單位自行承擔(dān)。 施工單位 （章） 授權(quán)代表簽字 ： 年 月 日 附件 四 ： 勞務(wù) 人員 工資已結(jié)清聲明 聲 明 我司承建 公司建設(shè)的項(xiàng)目 工程，該工程建設(shè)工期為 年 月 日開(kāi)工， 年 月 日竣工 （以通過(guò) XX 相關(guān)部門驗(yàn)收后政府相關(guān)部門驗(yàn)收時(shí)間為準(zhǔn)） 。 二、由我司分包的專業(yè)分包企業(yè)和勞務(wù)分包企業(yè)所使用的勞務(wù)人員工資已全部結(jié)清。 公司 (蓋公章 ) 年 月 日 附件 五 ：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 由我司施工 的項(xiàng)目現(xiàn) 已施工完畢，我司特授權(quán)同志（身份證號(hào)：）代表我司全權(quán)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的工程結(jié)算事宜，該同志的有效簽名為 ，經(jīng)該同志簽署的文件我司均予認(rèn)可，由此產(chǎn)生的一切法律后果由我司承擔(dān)。 公司 (蓋公章 ) 年 月 日 附件 八： 工 程 結(jié) 算 審 核（復(fù) 審）單 工程名稱 合同名稱 建設(shè)單位 施工單位 專 業(yè) 序號(hào) 單位工程名稱 合同價(jià) （元） 送審價(jià) （元） 審定價(jià) （元） 核減額 （元） 合 計(jì) 審定總價(jià)金額大寫 備 注 本單為工程結(jié)算價(jià)款的復(fù)核，經(jīng)雙方確定后此審定值任何一方不 得擅自變更，最終定案結(jié)算價(jià)款以工程結(jié)算中心終審文件為準(zhǔn)。 蘇地結(jié)（安） 09041501 附件 九： XX 集團(tuán)工程結(jié)算中心終審文件 所屬項(xiàng)目名稱： 所屬合同名稱： 建設(shè) 單位： 施工單位： （全稱） 送審情況 送審 價(jià)格 總計(jì)： 元，其中：土建 —— 元、裝飾園林 —— 元、 安裝 —— 元、其他費(fèi)用 —— 元 。 凈 減 額：￥ .00（大寫：圓）。 內(nèi) 審 結(jié) 果 確 認(rèn) 建設(shè)單位 （簽章）： 年 月 日 施工單位 （簽章）： 年 月 日 工程結(jié)算中心 （簽章） ： 年 月 日 備注：本 終 審確認(rèn)單原件共一式三份，分別由工程結(jié) 算中心、送審單位和施工單位持有。 收 文 登 記 表 收 文 回文（轉(zhuǎn)發(fā)） 日期 來(lái)文單位 文件編號(hào) 內(nèi)容提要 份數(shù) 經(jīng)辦 日期 份數(shù) 簽收 備注 發(fā) 文 登 記 表 發(fā) 文 抄送 日期 發(fā)文單位 文件編號(hào) 內(nèi)容提要 份數(shù) 收件簽收 日期 份數(shù) 簽收 備注