【正文】 二、責任： 送貨司機：按要求運送貨物，并負責確保車上貨物與單證的一致，負責貨物運送到目的地后收貨人的簽收，及運輸過程中貨物和單證的保管。錄入有關單據(jù)，提交報表保存單據(jù)。三、范圍：適用于***物流有限公司四、流程入倉單據(jù)定義客服員根據(jù)客戶的入倉通知在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)生成的《入倉單》，打印的《收貨票據(jù)》， 或者以傳真方式下達的《入倉通知》；出倉單據(jù)定義客服員根據(jù)客戶的出庫（送貨）通知在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)上生成后打印的《出庫單》、《送貨單》。 單據(jù)使用及保管要求： 出、入倉單據(jù)憑客戶指令在***物流系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)生成，打印，或以客戶的傳真件為準，未取得客戶同意任何人不允許在單據(jù)上擅自更改、增加或刪除數(shù)據(jù)； 單據(jù)的作成,審批應嚴格按照崗位職責及相應權限進行,未經(jīng)允許,任何越權審核、代簽或串崗做成的單據(jù)一律無效；，填寫及簽名的完整性，并務必根據(jù)單據(jù)進行收發(fā)貨、裝卸貨； 、發(fā)運管理員、提送貨司機或客戶共同確認實物及單據(jù)的數(shù)量是否相符，現(xiàn)場核對后簽名確認；，金額數(shù)字有必要時須另外在用中文數(shù)字在單證上注明；、攜帶單證，確保單據(jù)在途中的保密及安全；、有據(jù)可依，確保其可追溯性；,返回后的清單一律在《***物流有限公司回單登記表》（見附件5）上予以記錄，并定期將其轉(zhuǎn)交回客戶,公司財務等部門，憑證轉(zhuǎn)交時也應有相應記錄；，客服員應將期整理后定期返回相關部門或個人，在暫存期間應謹慎保管，存放于指定位置；、整理、匯總歸檔，業(yè)務票據(jù)及文件保存期限不少于2年,重要的業(yè)務資料按公司的有關規(guī)定另行處理。二、職責 配送中心主管負責流程和監(jiān)督執(zhí)行及反饋； 客服中心負責流程制訂、修改和核準； 倉管員、發(fā)運管理員負責流程執(zhí)行。 貨物的分揀、擺放應按每種產(chǎn)品的MSDS中的相關規(guī)定執(zhí)行。 每日檢查冷庫的溫度，制冷機每天輪流開啟，并按冷庫溫度適當調(diào)整制冷溫度和時間， 盡量降低不必要的消耗； 每次進出貨作業(yè)后必須立即清理作業(yè)區(qū)域，保持倉容環(huán)境的整潔。 月盤點A、收到客戶盤點指令；B、庫存貨物庫位及品種規(guī)格整理；C、貨物收發(fā)單據(jù)整理； D、更新庫存卡及系統(tǒng)帳。 突擊抽查盤點A、客服中心和財務部可以隨時對各倉庫的貨物作突擊抽查；B、抽查人員選擇某幾個貨物品種和全部貨物品種；C、通知相關配送中心主管和倉管員進行盤點抽查配合；D、倉管員停止待盤點貨物的流通；E、進行實物點數(shù)；F、實物帳與系統(tǒng)帳核對；G、發(fā)現(xiàn)差異立即處理；H、制作抽查盤點報告。一、 目的：1. 保證倉庫區(qū)域及庫位得到合理的劃分，方便貨物出入，提高倉庫利用率；2. 確保倉庫各種區(qū)域都有明確的劃分和標識；3. 確保庫內(nèi)不同種類、不同狀態(tài)的產(chǎn)品均有明確標識。二、 責任1. 責任倉管員每天應按要求進行每日早上全面巡查；2. 責任倉管員每天下班時按要求在鎖庫門前進行巡查；3. 全體作業(yè)人員在作業(yè)完成后應自覺清理作業(yè)現(xiàn)場，保持物品擺放整齊，衛(wèi)生合格；4. 配送中心主管每周巡檢，并總結所發(fā)現(xiàn)的問題。4. 反饋發(fā)現(xiàn)的問題，必須在當天之內(nèi)通知配送中心主管；，向配送中心主管反饋，配送中心主管將發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的糾正措施記錄在《倉庫每周檢查異常情況反饋表》（附件8）上，匯總發(fā)現(xiàn)的問題，并進行整改跟進；，確保記錄真實完整5. 配送中心主管應每月總結檢查結果以及倉管員記錄中反映的問題，并繼續(xù)跟蹤尚未解決項；、設備、設施的維護流程一、 目的:保證所有倉庫設備設施處于良好的狀態(tài),以滿足保證運作質(zhì)量的需要二、 責任1. 配送中心主管負責制定倉庫設備設施預防性維護計劃,并跟進計劃的執(zhí)行。步驟 日常檢查：，每天對倉庫的建筑、設施、設備進行例行檢查，確保倉庫的建筑、設施、設備保持良好的工作狀態(tài)；，需立即進行維修，避免對作業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量造成影響；； 預防性維護、設備、設施、在發(fā)生老化或因產(chǎn)品壽命而失效前，必須得到預防性的維護，以保證這些建筑、設備、設施隨時保持良好的工作狀態(tài)；，確定倉庫需要進行預防性維護的建筑、設施、設備、以及相應的維護方法，周期和責任人，并制定《倉庫建筑、設施、設備維護表》（見附件9）：1) 倉庫建筑、設施、設備預防性維護的最長周期不得超過建筑、設施、設備的使用壽命，或是其組件的使用壽命，建筑、設施、設備或其組件的使用壽命可能參考相關產(chǎn)品的說明書，或是由供應商提供；2) 對于使用壽命超過一年的建筑、設施、設備，每年至少進行一次全面的檢查，對已經(jīng)老化的部件進行預防維護；4) 倉庫使用的測量工具需每年校驗一次：粘鼠膠、防蟲網(wǎng)、防鼠網(wǎng)、掃把、拖把、雞毛撣、抹布；，或進行必要的翻新、修復工作、適用于以下項目的維護：倉庫地面、墻壁、天花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺、倉庫周圍的地面、道路、滅蚊燈、捕鼠籠、電動叉車、液壓叉車、空調(diào)機、抽風機、手推車、梯子、地臺板、防爆燈、應急燈、照明線路；、設施、設備整體失效前，周期性對進行全面的檢查測定，確定產(chǎn)品仍然能夠保持良好的工作狀態(tài)，適用于以下項目的維護：滅火器、消防拴、自動噴淋系統(tǒng)、報警器、溫濕度計；D.《倉庫建筑、設施、設備維護表》需得到質(zhì)監(jiān)員的批準或按照相關的設計要求，確認維護的周期，方法符合質(zhì)量保證的要求；E. 在倉庫建筑、設施、設備等發(fā)生增減時，配送中心主管需相應更新《倉庫建筑、設施、設備維護表》是維護表覆蓋所有需要進行預防性維護的項目；F. 配送中心需每年對《倉庫建筑、設施、設備維護表》進行審核，確保維護表與實際操作保持一致，如經(jīng)審核通過需簽名確認方可以繼續(xù)使用.A. 配送中心主管應根據(jù)《倉庫建筑、設施、設備維護表》維護表制定倉庫建筑、設施、設備的預防性年度計劃，確定實施維護的時間，負責人，報送公司領導批準；B. 配送中心庫主管需按照年度計劃，組織實施各項預防性維護；C. 在預防性維護完成之的，配送中心主管需對維護結果進行檢查確認，確保維護按照要求完成，達到質(zhì)量標準；D．在預防性維護完成之后，配送中心主管將維護實際完成時間，檢查結果填寫在《倉庫預防性維護年度計劃及結果》（附件