【正文】 5 目標(biāo) 和管理方案 ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7 機(jī)構(gòu)和職責(zé) ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 8 培訓(xùn)、意識(shí)與能力 ○ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 協(xié)商與交流 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 10 管理體系 文件 ○ ▲ △ △ △ △ △ △ 11 文件與資料控制 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 12 運(yùn)行控制 ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 13 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) ○ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 14 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè) ○ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 15 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 ○ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 16 記錄及記錄管理 ○ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 17 內(nèi)部 審核 ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 18 管理評(píng)審 ○ △ ▲ △ △ △ △ △ △ “▲”代表責(zé)任部門 /人，“○”代表分管領(lǐng)導(dǎo)，“△”相關(guān)責(zé)任部門 /人 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號(hào) 13 職業(yè)健康安全管理體系 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 本公司依 據(jù) OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)建立職業(yè)健康安全管理體系。 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號(hào) 14 職業(yè)健康安全方針 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 結(jié)合公司的實(shí)際情況，為保證職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行， 特制定本公司職業(yè)健康安全方針：遵章、嚴(yán)謹(jǐn)、有效、可靠。 山東中信物業(yè)管理有限公司以致力于提高職業(yè)健康安全水平為目的，并以保護(hù)員工和相關(guān)方的權(quán)益而鄭重承諾： 1）遵守國(guó)家和地方有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求。 3）加強(qiáng)對(duì)物業(yè)管理過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)的控制并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，減少職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。 5）定期進(jìn)行評(píng)審，確保其與公司的發(fā)展保持相關(guān)和適宜。 要保持文件化的職業(yè)健康安全方針，使全體員工理解并意識(shí)到自己的義務(wù)，可為相關(guān)方所獲取。 依據(jù)職業(yè)健康安全方針確定職業(yè)健康安全目標(biāo)。 公司的安全目標(biāo) 無(wú)重大責(zé)任事故，輕傷率為 0、職業(yè)病為 0、傷殘率為 0、重傷率為 0、死亡率為 0 的五個(gè)零管理目標(biāo)。為此特建立以下的程序文件： 標(biāo)題 OHSAS18001 對(duì)應(yīng)條款 危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 法律及其他要求控制程序 目標(biāo)和管理方案控制程序 16 山東中信物業(yè)管理有限公司 危害源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序 章 節(jié) 號(hào) 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 為辯識(shí)工作場(chǎng)所內(nèi)的職業(yè)健康安全危害源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，為風(fēng)險(xiǎn)的控制策劃提供方法依據(jù)。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)。 各門協(xié)同管理者代表實(shí)施本部門危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃活動(dòng)。 計(jì)劃實(shí)施時(shí)，由各部門負(fù)責(zé)人具體組織完成計(jì)劃中所列出的工作任務(wù)。 在辯識(shí)危害源時(shí)，按服務(wù)工作流程劃分單元，采用詢問(wèn)法向工作骨干及技術(shù)人員詢問(wèn)，并到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真查找，對(duì)辯識(shí)結(jié)果作詳細(xì)記錄、匯總， 形成部門《職業(yè)健康安全危害源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃清單》。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，按照本公式進(jìn)行：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) =可能性（ 15 分） *危害性（ 15 分） *受害范圍 （ 15分）計(jì)算，取值范圍如下表。 當(dāng)設(shè)備、法規(guī)、服務(wù)項(xiàng)目等相關(guān)因素發(fā)生變化時(shí)，責(zé)任部門要重新進(jìn)行危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作 。 對(duì)識(shí)別出的有突發(fā)可能的危害源按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》進(jìn)行控制。 適用范圍 適用于與職業(yè)健康安全相關(guān)的國(guó)家的、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 各部門協(xié)同職業(yè) 健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)相關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的收集。 各部門負(fù)責(zé)將與職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 國(guó)家職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。 濟(jì)南市職業(yè)健康安全法規(guī)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。 選擇、確認(rèn)、分發(fā) 職業(yè) 健康安全管理委員會(huì)選擇確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適用性，將各部門匯總的材料編入《相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表》 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將一覽表中的相關(guān)文件發(fā)放到公司相關(guān)各部門，各部門按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 執(zhí)行檢查 各部門所進(jìn)行的各項(xiàng)職業(yè)健 康安全管理活動(dòng)，由職業(yè)健康安全管理委員會(huì)對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)。 范圍 適用于公司及各部門職業(yè)健康安全 目標(biāo)管理方案的制定與實(shí)施 。 管理者代表負(fù)責(zé)審核并領(lǐng)導(dǎo)職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案管理。 ，并負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)方案的匯總、申報(bào)和實(shí)施。 各部門每季度檢查一次本部門目標(biāo)的完成情況，報(bào)總務(wù)部；由總務(wù)部匯總后報(bào)職業(yè)健康安全管理委員會(huì)，由其每半年對(duì)各部門目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次檢查和考核，并上報(bào)總經(jīng)理。制定、分析或修訂的目標(biāo)應(yīng)符合公司職業(yè)健康安全方針，符合各部門的實(shí)際情況。 B：突 出對(duì)事故、事件的預(yù)防措施。 管理方案的制定與實(shí)施 各部門制定的管理方案內(nèi)容應(yīng)包括：目標(biāo)或目的、項(xiàng)目主管部門及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目相關(guān)部門、項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、主要技術(shù)方案及技術(shù)措施、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果及說(shuō)明、項(xiàng)目驗(yàn)收、備注等。 、進(jìn)度計(jì)劃逐步按時(shí)完成。 相關(guān)文件 《危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃程序》 相關(guān)記錄 《重大危害源清單》 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號(hào) 20 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 公司根據(jù)自身的組織管理體系，結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的要求，明確所有部門和不同層次員工的職業(yè)健康安全職業(yè)和有關(guān)責(zé)任。 職責(zé) 總經(jīng) 理 確保向職業(yè)健康安全管理提供足夠的資源。 支持針對(duì)目標(biāo)指標(biāo)的職業(yè)健康安全績(jī)效的改進(jìn)。 確保職業(yè)健康安全委員會(huì)的建立和正常運(yùn)行。 管理者代表 負(fù)責(zé)整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)。 負(fù)責(zé)審核目標(biāo)、方案。 監(jiān)督整個(gè)體系 的運(yùn)行情況。確認(rèn)并審核有關(guān)文件。組織有關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展和實(shí)施。 B 委員會(huì)成員（若干名） 1） 參加委員會(huì)的定期會(huì)議。 3） 積極參與委員會(huì)會(huì)議，提出對(duì)職業(yè)健康安全問(wèn)題、現(xiàn)有職業(yè)安全管理程序和其他有關(guān)問(wèn)題的建議。 5） 收 集員工有關(guān)職業(yè)健康安全的建議或意見(jiàn)，提交委員會(huì)討論，并將結(jié)果反饋給相關(guān)員工。 2） 分發(fā)委員會(huì)的會(huì)議紀(jì)要。回顧自我檢查后的糾正措施。 5） 回顧事故調(diào)查報(bào)告并跟蹤檢驗(yàn)糾正措施的實(shí)施情況。 7） 討論公司職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)和管理方案，年度職業(yè)健康安全計(jì)劃等。 定期檢查本部門內(nèi)相關(guān)目標(biāo)和指標(biāo)的進(jìn)展情況。 確保員工接受有關(guān)職業(yè)健康安全培訓(xùn)并遵守安全工作規(guī)定的指導(dǎo)。 定期組織檢查員工的工作，必要時(shí)提出糾正措施和 /或提供培訓(xùn)。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)危害源，制定相應(yīng)的解決辦法，并添加到工作手冊(cè)中，在工作中監(jiān)督執(zhí)行。 安全管理員又為消防管理員，負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的消防工作。 安全管理員要注意相關(guān)信息的收集，并進(jìn)行溝通交流。各部門安全員應(yīng)不定期加強(qiáng)部門檢查，每周進(jìn)行一至兩次，并做好相應(yīng)的日檢表或周檢表的記錄。 ２、適應(yīng)范圍 適用于承擔(dān)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方人員。 ３ .２ 管理者代表 負(fù)責(zé)審核《崗位工作人員任職要求》和《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 ３ .３ 總務(wù)部 ａ 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》。 ｃ 負(fù)責(zé)上崗人員的崗位技能培訓(xùn)。 ｂ 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 ４ .１ .２ 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門 《崗位工作人員任職要求》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： ａ 具有相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。 ｃ 受過(guò)相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)。 ４ .１ .４《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 ４ .２ .２ 新員工培訓(xùn) ａ 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工守則、職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。 ｂ 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的 主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 經(jīng)以上培訓(xùn)、考核合格者方可上崗。 ４ .２ .4 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： ａ 滿足業(yè)主和非業(yè)主使用人及法律法規(guī)要求的重要性。 公司鼓勵(lì)員工參與職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 ４ .２ .6 各部門填報(bào)《員工培訓(xùn)一覽表》，交總務(wù)部匯總保存。 ４ .３ .２ 每次培訓(xùn)相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交總務(wù)部存檔。 ４ .４ 當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)能力要求時(shí)，可通過(guò)其它措施，例如招聘等，以獲得滿足要求的人員。 ５ 相關(guān)文件 ５ .１ 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī) ５ .２ 各部門《崗位工作人員任職要求》 ６ 相關(guān)記 錄 ６ .１ 《培訓(xùn)申請(qǐng)》 ６ .2 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 ６ .3 《員工培訓(xùn)一覽表》 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號(hào) 24 協(xié)商與交流控制程序 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 目的 為了保證員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)，確保公司職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)信息得到順暢的接受、傳達(dá)和反饋以及體系的有效運(yùn)行，起到持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全狀況的目的。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重要職業(yè)健康安全信息處置方案的決策和審批。 職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外職業(yè)安全信息的接收、收集、傳遞和公開(kāi)。對(duì)職業(yè)健康安全信息的綜合管理，匯集和處置相關(guān)的職業(yè)健康安全信息。 程序 員工參與職業(yè)健康安全方針和程序的指定。 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息由產(chǎn)生部門及時(shí)填寫《 工作聯(lián)系單 》，并傳遞到職業(yè)健康安全管理委員會(huì)及其相關(guān)部門和人員。 其他部門接收到的有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)填寫《 工作聯(lián)系單 》，傳遞到總務(wù)部。 緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進(jìn)行交流、處置和反饋。 體系運(yùn)行情況的信息：總經(jīng)理和各部門做出的決策及有關(guān)職業(yè)健康安全問(wèn)題的報(bào)告、建議或意見(jiàn)及員工建議或意見(jiàn)等內(nèi)部信息，可采用文件、會(huì)議、報(bào)告和學(xué)習(xí)等方式進(jìn)行交流。 職業(yè)健康安全狀況受員工監(jiān)督，員工在本公司的職業(yè)健康安全事務(wù)中有代表權(quán)。職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù) 責(zé)收集、審閱內(nèi)部員工對(duì)職業(yè)健康安全方面的合理抱怨及意見(jiàn)和建議，并與相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)， 負(fù)責(zé)定期召開(kāi)職業(yè)健康安全會(huì)議 。職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)把協(xié)商結(jié)果（包括對(duì)合理抱怨的處理方案、時(shí)間、實(shí)施負(fù)責(zé)人）公布于眾，向員工公開(kāi)。職業(yè)安全管理委員會(huì)將收到的重要職業(yè)健康安全信息及協(xié)商與交流結(jié) 果報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。外部職業(yè)健康安全參觀訪問(wèn)由職業(yè)健康安全管理委員會(huì)負(fù)責(zé)接待，各相關(guān)部門配合進(jìn)行，信息交流結(jié)果及時(shí)報(bào)管理者代表和總經(jīng)理。 信息提供者要求答復(fù)時(shí)，由相關(guān)部門在一定期限內(nèi)進(jìn)行答復(fù)，并 作好相關(guān)記錄。 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 山東中信物業(yè)管理有限公司 章 節(jié) 號(hào) 25 協(xié)商與交流控制程序 版本 3 修 改 狀 態(tài) 0 相關(guān)記錄 《 工作聯(lián)系 單》