【正文】 影響 5 違反法律、法規(guī)和標準 人員死亡 ＞ 20 幾個廠或整個廠停工停產 省內重要重要影響 風險等級判定準則（風險度 R=LxS）及控制措施如下表所示： 風險度 R 等級 應該采取的控制措施 實施期限 ＜ 4 輕微或可忽略的風險 不需要采取措施，但需要保存記錄 4～ 8 可接受風險 可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導書但需要定期檢查 有條件、有經費時治理 9～ 12 中等風險 可考慮建立目標、操作規(guī)程，加強培訓及溝通 年 度大修時治理 15～ 16 重大風險 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價 在規(guī)定期限內整改 20～ 25 巨大風險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評價 及時盡快整改 安全標準化工作手冊 13 各單位的風險評價報告報安全科備案。 風險評價不符合有關要求的，每次扣安全管理 1 分。 八、記錄文件 《風險評價報告》 《預危險性分析 表》 《安全檢查表》 關于調整成立 風險評價組織 的通知 各部門、車間： 為加強 廠 安全工作，以便全面、及時、客觀地評價風險，增強自我防范、控制和化解風險能力，確保員工在生產過程中的身體健康和 廠 財產免遭損失，保證各項經營活動健康穩(wěn)健地運營與發(fā)展。 組織協調并評價在生產過程中產生的各項預防性風險工作。 負責建立 廠 重大危險源風險管理檔案及定期評價管理工作。 及時、完整、真實匯集上報文字工作，確保風險評價、危害辨識 安全標準化工作手冊 14 工作能切實有效的開展。 風險管理制度、風險評價準則和相關取值標準的內容 、設備、設施清單 風險評價報告 廠動火作業(yè)風險評估報告 一、評估目的 利用科 學的危害辨識及危險評價方法，對現有的生產設施、生產過程及其它過程中有必要進行焊接、切割工作過程進行評價。 二、評估范圍 廠生產范圍內的易燃易爆場所、設施 三、評估依據 1 國家有關 HSE 的法律、法規(guī)和標準； 2 行業(yè)的設計規(guī)范和技術標準 。 4 合同書、任務書、廠目標中規(guī)定的內容； 5 本廠和國內外所發(fā)生相類似的事故統計資料 四 、評估方法 廠主要以安全檢查表（ SCL） 、工作危害分析（ JHA）、預危險性分析（ PHA）等安全評價方法為主對現有的風險進行辨識和評價分析。通過現場督查及平時的調查詢問，運用科學的評價方法完成幾十項工藝設備、檢維修作業(yè)活動中動火作業(yè)的評價。 通過對動火作業(yè)風險評估，共評價出中度風險 (環(huán)境因素 )因素及其以下風險因素計 18 項，評價出重大風險 0 項，并分別采取改進控制措施，制定了實施計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何因動火作業(yè)而出現的不必要安全事故。 火災、爆炸、人員傷害。 火災、爆炸、人員傷害。 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 4 作業(yè)前準 備 監(jiān)護人不到位。 1 3 3 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 5 作業(yè)前準 備 消防器材不到位。 2 4 8 執(zhí)行安全操作規(guī)程 資金 6 作業(yè)前準 備 作業(yè)票證手 續(xù) 不全。 1 3 3 執(zhí)行安全操作規(guī)程 管理、培訓 7 作業(yè)過程 中 焊 接 把線、電焊把子漏電 觸電、人員傷害。 觸電、人員傷害、財產損失。 塵肺。 燙傷人員。 眼睛傷害。 燙傷、眼睛傷害。 2 3 6 執(zhí)行安全操作規(guī)程 防護 14 作業(yè)過程 中 焊 花 飛濺。 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 防護 15 作業(yè)過程 中 氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離小于 10米。 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 安全標準化工作手冊 17 16 作業(yè)過程 中 氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離小于 5米。 2 5 10 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 17 作業(yè)過程 中 違章指揮 事故 /人員傷害財產損失 2 3 6 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 18 作業(yè)過程 中 防護用品穿戴不全 人員傷害 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、資金 安全標準化工作手冊 18 工作危害分析（ JHA）記錄表 單位：工作任務：防爆區(qū) 巡檢 工作崗位： 分析人員： 分析日期： 年 月 日 審核人： 序號 工作步驟 危害 主要后果 現有安全措施 L S R 建議改進措施 1 準備工作 未按規(guī)定穿戴勞動保護用品 造成人身傷害 曾經發(fā)生，車間管理規(guī)定 1 2 2 可接受 手機未關機 靜電、爆炸 禁止帶手機上崗 2 1 3 可接受 照明燈不防爆 爆炸 配防爆電筒 2 1 3 可接受 2 巡檢途中 雨天地滑 摔傷 車間管理規(guī)定 1 1 1 可接受 爬斜梯、爬豎梯 摔傷 車間定期檢查 2 2 4 可接受 梯子腐蝕減薄 摔傷 車間定期檢查 2 2 4 可接受 有毒氣體 中毒 曾經發(fā)生一例，佩帶空氣呼吸器 2 5 10 可接受 3 巡檢檢查 機泵轉動部分過熱 抱軸、燒壞設備 巡檢要及時 2 2 4 可接受 測量機泵溫度 異物進對輪 小心操作 2 3 6 可接受 安全標準化工作手冊 19 開、停車作業(yè)風險評估報告 一、評 估目的 充分運用科學的危害辨識及危險評價方法和評價準則，對廠開、停車作業(yè)過程中的各種不利因素進行嚴格控制，避免因未預先預料到或防范措施不力而導致意外傷害事故或財產損失事件的發(fā)生。 二、評估范圍 廠范圍內的大修開停車或臨時性的日常開、停車作業(yè)。 3 企業(yè)的管理標準和技術標準 。 五、評估人員：風險評價組成員 六、評估時間： 2021 年 6 月 5 日 七、評估結果 針對本年度廠各車間開停車作業(yè)過程前進行了周密布署、嚴格控制的預防性剖析，將在進行開、停車作業(yè)前的各種危險有害因素進行了符合性評價。通過以上各種措施，能極大的規(guī)避因開、停車過程的各種風險。通過這些事先預防性措施，極大避免了因未將應有安全措施因考慮欠周全而出現意外事故。運用科學的評價方法完成開、停車作業(yè)活動中應當規(guī)范的注意事項的評價。通過本年度對開停車作業(yè)風險評估，共評價出中度風險因素及其以下風險因素計 13 項，評價出重大風險 0 項，并分別采取改進控制 措施，制定了實施計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何因開停車作業(yè)而出現的不必要安全事故。從而規(guī)范設備拆除安全作業(yè)行為，杜絕或消除人員拆除過程中各種危害因素對人體的侵蝕，依據國家有關安全法律法規(guī)、標準和廠《安全管理規(guī)定匯編》。 二、評估范圍 凡在廠范圍內各類槽、罐、管道、容器報廢進行拆除的安全作業(yè)。 3 企業(yè)的管理標準和技術標準 。 五、評估人員：風險評價組成員 六、評估時間： 2021 年 5 月 3 日 七、評估結果 廠對各關鍵裝置及重點部位、廠范圍內的危險源設備拆除作業(yè)現 安全標準化工作手冊 23 場進行風險評估。通過安全科及現場各單位安全管理人員巡查評價，各單位基本上均能嚴格按照本規(guī)程的操作要點進行循章操作，在拆除作業(yè)時，均嚴格遵守規(guī)程，在做好勞保穿戴齊全的前提下，特別是含有易燃易爆的場所，必須進行化驗分析或采取措施進行檢測合格后方可進行作業(yè)。對作業(yè)所有的過程細節(jié)進行了全面的分析評價，從而避免和規(guī)范因措施不位而發(fā)生的不必要的傷害。保障企業(yè)少出安全事故夯實了基礎，評價出重大風險 (環(huán)境因素 )以上的風險 0 項，并針對中度風險的幾項內容分別采取改進控制措施，制定并實施了計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，取得了未發(fā)生任何設備拆除作業(yè)而出現的不必要 安全事故、事件的滋生。 起重傷害、高處墜落、物體打擊 2 5 10 加強監(jiān)察杜絕吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜等現象。 1 4 4 明確指揮信號 培訓、管理 11 現場清潔情況 現場混亂 人員傷害 1 5 5 保 持現場清潔 培訓、管理 安全標準化工作手冊 25 附件 2 風險評價準則： 風險度 等級 應該采取的控制措施 實施期限 ＜ 4 輕微或可忽略的風險 不需要采取措施，但需要保存記錄 48 可接受風險 可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導書但需要定 期檢查 有條件、有經費時治理 912 中等風險 可考慮建立目標、操作規(guī)程，加強培訓及溝 通 年度大修時修理 1516 重大風險 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查檢測及評價 在規(guī)定期限內整改 2025 巨大風險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對 改進措施進行評價 及時盡快整改 消防風險評估報告 一、評估目的 運用科學合理的危害辨識及危險評價方法，通過對廠消防工作中出現的意外有害因素嚴格控制，制定風險控制措施，達到消除危害，規(guī)避因措施不到位等原因而導致出現火警甚至火災和有毒有害、易燃易爆介質出現泄漏著火等惡性事故的出現。 二、評估范圍 廠范圍內的各易燃易爆、有毒有害氣體產生的火警、火災。 3 企業(yè)的管理標準和技術標準 。 五、評估人員：風險評價組成員 六、評估時間： 七、評估結果 廠針對本年度各部位門易燃易爆、易產生可燃性物質或介質的場所進行了嚴密監(jiān)控和加強風險控制，根據作業(yè)環(huán)境的化學性 危險有害因素和物理性危險有害因素、人機工程因素等，對易產生易燃氣體的場所實施事先的控制。在各單位（部門）的全體干部員工的共同努力配合下，安全處和廠安全評價小組人員利用不定時現場督察，對廠各易產 生易燃易爆場所（車間、裝置）部分關鍵裝置、重點部位及重大危源的生產消防設施等進行了系統的危害辨識和危險評價。 據廠安全評價組對消防工作或消防設施正常備用狀態(tài)下風險評價過程中可以看出，針對各消防工作過程存有的不足之處進行規(guī)范，可以將有害因素逐一消滅于萌芽狀態(tài)，嚴格落實各項控制措施，能有效控制絕大多數因種種原因而忽略的細節(jié)問題，對此進行細 致補充控制各項措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。 附件一： 風險、控制改進措施清單 附件二 ：風險評價準則 件 1 風險、控制改進措施清單 序號 作業(yè) 活動 設備 設施 危害 偏差 后果 影響 風險 等級 改進措施 需要協調 的問題 L S R 1 消防泵運行 無防護罩 人員傷害 1 4 4 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 資金 2 消防泵運行 缺少機油 機泵損壞 1 4 4 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 培訓 3 消防泵運行 跑冒滴漏 人員摔傷 1 3 3 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 培訓 4 消防泵運行 供電系統故障 影響火災撲救 2 4 8 執(zhí)行消防 、防火規(guī)程 培訓 5 消防泵運行 違章操作 影響火災撲救 1 3 3 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 培訓 6 消防設施、器材 不符合規(guī)范要求 影響火災撲救 1 5 5 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 維護、資金 7 消防設施、器材 消防器材數量不足 影響火災撲救 2 3 6 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 資金 8 消防設施、器材 消防器材到期未檢 影響火災撲救 1 4 4 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 維護、資金 9 消防設施、器材 消防栓無防凍措施 影響火災撲救 2 3 6 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 培訓 10 消防管理 無消防站或能力不足 影響火災撲救 1 4 4 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 維護、資金 11 消防管理 無專職消防人員 影響火災撲救 1 4 4 執(zhí)行消防、防火規(guī)程 人力、資金 安全標準化工作手冊 28 附件 2 風險度 等級 應該采取的控制措施 實施期限 ＜ 4 輕微或可忽略的風險 不需要采取措施，但需要保存記錄 48 可接受風險 可考慮建立操作規(guī)程、