【正文】 1 開停車準(zhǔn)備 安全設(shè)施不全 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 2 2 2 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓(xùn)、資金 12 開停車準(zhǔn)備 未穿戴防護(hù)用品 人員傷害 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓(xùn) 13 開停車準(zhǔn)備 交叉作業(yè) 人員傷害 2 3 6 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓(xùn) 附件 2 風(fēng)險評價準(zhǔn)則： 風(fēng)險度 等級 應(yīng)該采取的控制措施 實施期限 ＜ 4 輕微或可忽略的風(fēng)險 不需要采取措施，但需要保存 記錄 48 可接受風(fēng)險 可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導(dǎo)書但需要定 期檢查 有條件、有經(jīng)費時治理 912 中等風(fēng)險 可考慮建立目標(biāo)、操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝 通 年度大修時修理 1516 重大風(fēng)險 采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程 在規(guī)定期限內(nèi)整改 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 22 序，定期檢查檢測及評價 2025 巨大風(fēng)險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對 改進(jìn)措施進(jìn)行評價 及時盡快整改 設(shè)備拆除作業(yè)風(fēng)險評估報告 一、評估目的 充分運用科學(xué)的危害辨識及風(fēng)險評價方法，對現(xiàn)有的生產(chǎn)過程中有需要進(jìn)行設(shè)備拆除作業(yè)過程進(jìn)行風(fēng)險性 評價。在與各單位安全評價人員進(jìn)行風(fēng)險評價過程中可以看出，對各單位人員拆除前所做的安全隔絕、清洗置換、通風(fēng)、定時監(jiān)測、照 明和防護(hù)措施、多工種交叉作業(yè)避免傷害的措施及監(jiān)護(hù)人進(jìn)行落實安全措施，極大的規(guī)避了各種來自于內(nèi)在的風(fēng)險。 培訓(xùn)、管理 10 明確指揮信號 信號混亂或不明 設(shè)備損壞、人員傷害。并且加強(qiáng)正常運行時期對消防設(shè)施、器材的正確維護(hù)保養(yǎng)、和器械的日常演練，對所潛在的不安全因素進(jìn)行充分剖析和預(yù)先分析，將有危及人身和生產(chǎn)設(shè)備安全作業(yè)的各種危險有害因素進(jìn)行了針對性評價，在人力或主觀上不可抗拒的自然災(zāi)害或不明原由產(chǎn)生的火警、火災(zāi)情況時，避免因消防設(shè)施不備用，或消防操作失靈等因素而出現(xiàn)的意外災(zāi)害擴(kuò)大現(xiàn)象的出現(xiàn)。 三、評估依據(jù) 1 廠安全作業(yè)操作規(guī)程； 2 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。 通過本年度對機(jī)泵運行作業(yè)風(fēng)險評析，共評價出中度風(fēng)險因素及其以下風(fēng)險因素計 17 項，評價出重大風(fēng)險因素 0 項，并對中度風(fēng)險的機(jī)泵采取改進(jìn)控制措施，制定了實施計劃，在作業(yè)過程中始終遵循安全控制措施，從而取得了未發(fā)生任何因機(jī)泵異常運行而出現(xiàn)的安全事故。 出現(xiàn)事故不能及時處置，造成事故擴(kuò)大。 做好檢查工作 Ⅱ 8 作業(yè)過程中 不正確接電焊機(jī)或不按規(guī)定接地線。 戴好防護(hù)面鏡 Ⅱ 12 作業(yè)過程中 鐵渣飛出、四濺。 保證兩瓶具明火不少于 10米 Ⅱ 16 作業(yè)過程中 氧氣瓶與乙炔瓶之間的距離小于 5米。 中毒，造成人員傷害 做好檢查，對失效的濾毒罐禁用 Ⅱ 12 作業(yè)過程中 塔 /受限空間通風(fēng)不良，造成窒息 窒息 打開上下人孔，采取排氣扇通風(fēng) Ⅱ 13 作業(yè)過程中 未穿防靜電工作鞋 引起爆炸、火災(zāi) /人員傷害、經(jīng)濟(jì)損失。 遵守 臨時用電作業(yè)規(guī)程 Ⅱ 4 作業(yè)中 電源線路、絕緣不符合要求。 遵守 臨時用電作業(yè)規(guī)程 Ⅱ 9 作業(yè)中 采取可靠絕緣與屏護(hù)等措施或保證安全距離； 觸電、人員傷害。 A:〈 4,輕微或可忽略風(fēng)險 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 38 盲板抽堵 工作危害分析記錄表 單位名稱 : 工序活動 /設(shè)備 /設(shè)施： 分析人員： 高慶東 日期： 20210630 序號 檢查項目 危害 主要事件 /后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 風(fēng)險級別 責(zé)任人 1 施工前 未辦理 盲板抽堵作業(yè)證。 遵守盲板抽堵作業(yè)規(guī)程 Ⅱ 6 施工中 無人監(jiān)護(hù)，不采取措施， 擅自進(jìn)入 人員傷害。 設(shè)備設(shè)施、人員損壞，其它傷 害。 設(shè)備設(shè)施損壞、人員傷害。 遵守盲板抽堵作業(yè)規(guī)程 Ⅱ 2 施工前 不按照 盲板抽堵作業(yè) 證規(guī)定的時間抽堵盲板，延時。 遵守 臨時用電 作業(yè)規(guī)程 Ⅱ 11 檢查是否具有防止人身電擊的具體措施 。 遵守 臨時用電作業(yè)規(guī)程 Ⅱ 5 作業(yè)中 線路不符合要求。 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 36 動土作業(yè)工作危害分析記錄表 單位名稱 : 工序活動 /設(shè)備 /設(shè)施： 分析人員：高慶東 日期： 2021 年 11 月 1 日 — 12月 30日 序號 檢查項目 危害 主要事件 /后果 預(yù)防措施 L S R 風(fēng)險 級別 責(zé)任人 1 作業(yè)準(zhǔn)備 電源線裸漏 觸電，人員傷害 作 業(yè)前檢查電源、電線情況 Ⅱ 2 作業(yè)準(zhǔn)備 沒有防護(hù)罩 機(jī)械傷害 加好防護(hù)罩 Ⅱ 3 作業(yè)過程中 地下管線被切斷， 中毒、火災(zāi)爆炸 切割前有相關(guān)部門確定管線位置 Ⅱ 4 作業(yè)過程中 地下電纜被切斷 觸電 切割前聯(lián)系電工確定地下電纜位置 Ⅱ 5 作業(yè)過程中 作業(yè)人員切割時未穿好勞保防護(hù)用品， 物體打擊 作業(yè)人員穿戴好勞動防護(hù)用品 Ⅱ 6 作業(yè)過程中 作業(yè)人員切割時違反操作規(guī)程 人員傷害 加強(qiáng)檢查 Ⅱ 7 作業(yè)過程中 切割時碎渣飛濺 物 體打擊 作業(yè)人員佩戴好必要的防護(hù)用品 Ⅱ 8 作業(yè)過程中 監(jiān)護(hù)人站在切口前方 物體打擊，人員傷害 禁止監(jiān)護(hù)人員站在切割前方 Ⅱ 9 作業(yè)過程中 切割片破碎，打出 物體打擊，人員傷害 切割時要規(guī)程操作 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 37 臨時用電 工作危害分析記錄表 單位名稱 : 工序活動 /設(shè)備 /設(shè)施： 分析人員： 日期： 20210930 序號 檢查項目 危害 主要事件 /后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 風(fēng)險級別 責(zé)任人 1 作業(yè)前 不按規(guī)定要求辦理臨時用電作 業(yè)許可證。 保證兩瓶間距離不低于 5米 Ⅱ 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 33 17 作業(yè)過程中 違章指揮 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 做好舉報工作 Ⅱ 18 作業(yè)過程中 防護(hù)用品穿戴不全 人員傷害 穿戴好勞動防護(hù)用品 Ⅱ 19 作業(yè)過程中 造成地面積物著火 火災(zāi) 動火前清除地面積物 Ⅱ 20 作業(yè)過程中 周圍存在危險源 火災(zāi)、爆炸、人員傷害。 穿戴好勞動防護(hù)用品 Ⅱ 13 作業(yè)過程中 氣割時勞保護(hù)品穿戴不齊全。 加強(qiáng)檢查 Ⅱ 9 作業(yè)過程中 焊接時焊煙大、超標(biāo)。 不能及時滅火，造成事故擴(kuò)大。 火災(zāi)、爆炸、人員傷害。 4 合同書、任務(wù)書、廠目標(biāo)中規(guī)定的內(nèi)容； 5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計資料 四、評估方法 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 29 主要采用安全檢查表（ SCL） 、預(yù)危險性分析（ PHA）、工作危害分析（ JHA）等安全評價方法為主對現(xiàn)有的風(fēng)險進(jìn)行辨識和評價分析。通過現(xiàn)場監(jiān)督檢查及日常的調(diào)查詢問，運用科學(xué)的評價方法完成各種消防設(shè)施和消防日常演練的符合性評價，較規(guī)范的整頓和強(qiáng)化了因消防設(shè)施不符合安全要求或存有隱患而導(dǎo)致事故的發(fā)生的可能性。根據(jù)評價辨識結(jié)果，分別定期及時采取了針對性、可操作性較強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而規(guī)范和消除、避免了對人身安全和設(shè)備危害，降低了消防工作作業(yè)風(fēng)險。經(jīng)過安全科和各單位全體安全管理評價人員的日常審查監(jiān)督，對廠拆除作業(yè)過程中所有活動進(jìn)行監(jiān)督管理，并且提前對已確定的風(fēng)險進(jìn)行事先預(yù)測，采取控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進(jìn)行落實分解 。依據(jù)評價辨識分析結(jié)果，事先及時采取針對性、可操作性強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，達(dá)到消除、減免對人身傷害和避免設(shè)備設(shè)施損害，降低人身傷害風(fēng)險和規(guī)避企業(yè)風(fēng)險，保障人身安全。將開停車 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 20 設(shè)備、設(shè)施的周圍加強(qiáng)了安全警示標(biāo)識，將臨時性電線光纜等危及開停車安全的作業(yè)進(jìn)行符合性安排。根據(jù)評價準(zhǔn)則和選用的辨識方法，對辨識出的危險有害因素分別及時采取有針對性、可操作性強(qiáng)的預(yù)防性控制措施，從而消除、減免了對人身和設(shè)備危害，規(guī)避作業(yè)風(fēng)險。 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 防護(hù) 13 作業(yè)過程 中 氣割時勞保護(hù)品穿戴不齊全 燙傷。 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓(xùn) 9 作業(yè)過程 中 焊接時焊煙大、超標(biāo)。 出現(xiàn)事故不能 及 時 處置，造成事故擴(kuò)大。從 廠動火作業(yè)的風(fēng)險評價過程中可以看出，對各項動火作業(yè)的嚴(yán)格剖析并落實各項控制措施，得到了各特種作業(yè)人員廣泛認(rèn)可與支持，對該項工作的開展給予了積極配合，并且在現(xiàn)實作業(yè)中嚴(yán)格落實各項既定規(guī)章制度，遵守動火作業(yè)規(guī)程，基本未出現(xiàn)低級錯誤，保持了較好的從業(yè)風(fēng)貌。 協(xié)調(diào)上級主管部門來 廠 檢查指導(dǎo)工作。 風(fēng)險評價報告未報安全科備案，每少一種扣安全管理 2 分。 對危險性工藝進(jìn)行危險、有害因素識別和 風(fēng)險評價 時候采用危險與可操作性分析（ HAZOP） 對 危險進(jìn)行預(yù)先的識別、分析和評價，識別出生產(chǎn)裝置設(shè)計及操作和維修程序 ； 在 危險故事發(fā)生后果 定量和定性的時候，用故障樹分析（ FTA）；（ 7）事件樹分析（ ETA） 方法 ； 風(fēng)險評價程序如下圖所示 : 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 11 安全評價準(zhǔn)則 風(fēng)險評價準(zhǔn)則 有關(guān)安全法律，法規(guī)要求 行業(yè)的設(shè)計規(guī)范技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 安全管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 安全生產(chǎn)方針目標(biāo)：合同規(guī)定 確定風(fēng)險評價范圍與目標(biāo) 劃分作業(yè)活動 按地理區(qū)域 按裝置 按生產(chǎn)流程的階段 按作用任務(wù) 按生產(chǎn) /服務(wù)階段 按部門 危害辨識 作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài) 人的不安全行為 有害的作用環(huán)境 管理上的缺陷 評價風(fēng)險 確定是否可接受風(fēng)險 輕微或略小的風(fēng)險（＜４） 可容忍（４－８） 中等（９－１２） 重大風(fēng)險（ 1516） 巨大風(fēng)險（ 2025） 指定風(fēng)險控制計劃 應(yīng)采取的行動／控制措施 實施期限 及時盡快整改 在規(guī)定期限內(nèi)整改 年度大修時治理 有條件有經(jīng)費時 治理 評審控制計劃的適宜性 安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊 12 事件發(fā)生的可能性 L 值判別準(zhǔn)則： 等級 事件發(fā)生可能性（ L）標(biāo)準(zhǔn) 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測及保護(hù)措施，以及員工安全意識 相當(dāng)高，嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。 各單位對常規(guī)活動每年組織一次風(fēng)險評價。 二、適用范圍 本規(guī)定適用于廠各系統(tǒng)（以下簡稱各單位）的風(fēng)險評價管理工作。 控制措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、