【正文】 驗收工作，每月月底抽查入庫單上的貨物，品種是否與實際相符，并在入庫單上簽名。 保管好產(chǎn)品、貨物、要按產(chǎn)品種類、等堆放整齊，存放在露天的貨物要墊好、蓋好、嚴禁日曬雨淋。 每月月底進行盤點，做到月清月結(jié)，帳物相符。 對入庫產(chǎn)品做到當日入庫，記清實物帳，如造成在帳物不符應承擔責任。 保管好對入庫產(chǎn)品保適宜于不善所造成損失負責。 1對入庫單上的數(shù)量、質(zhì)量有抽查權(quán)，如等級、品種不符有拒絕入庫權(quán)。 ***小磨 香油廠 文件 [2021]1 號 關于質(zhì)量負責人的任命書 本廠各 部門 ： 為確保本廠產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益， 經(jīng)研究決定：任命 ***同志為本廠質(zhì)量負責人，全面負責本廠的產(chǎn)品質(zhì)量工作。 ***小磨 香油廠 二 0 一 0 年 十一月 二十五日 ***小磨 香油廠 文件 [2021]2 號 關于成立質(zhì)量管理 小組的決定 本廠各 部門 ： 為加強我廠質(zhì)量管理工作，使本廠 在市場競爭中占有一定的份額，經(jīng)研究決定，成立 ***小磨 香油廠 質(zhì)量管 理 小組。 二、負責對檢驗室以及對產(chǎn)品檢驗工作進行監(jiān)督。 四、協(xié)調(diào)質(zhì)檢與生產(chǎn)部門的關系。 六、負責質(zhì)檢員及生產(chǎn)骨干的質(zhì)量培訓和教育培訓。 八、對有質(zhì)量問題的產(chǎn)品做出處理。 十、制定職工的培訓計劃。 ***小磨 香油廠 二 0 一 0 年 十一月 二十五日 ***小磨 香油廠 文件 [2021]5 號 關于成立質(zhì)量檢驗室的決定 本廠各 部門 ： 經(jīng) ***小磨 香油廠 研 究決定，成立本廠質(zhì)量檢驗室。通過對在檢驗中獲得的質(zhì)量信息要分析預測生產(chǎn)過程的變化，及時采取有效措施加以改進，防患于未然。 本廠要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率服務于顧客，實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 （ 2） 爭創(chuàng)名優(yōu)品牌 加強過程控制，以質(zhì)取勝，擴大產(chǎn)品市場占有率和競爭力。引導健康消費，本廠通過對產(chǎn)品、經(jīng)營戰(zhàn)略等方面，不斷改進，走可持續(xù)發(fā)展之路。 產(chǎn)品一次提交合格率為 100%。 ***小磨 香油廠 二 0 一 0 年 十一月 二十五日 ***小磨 香油廠 文件 [2021]第 7 號 關于成立資料室的通知 本廠各 部門 ： 為規(guī)范文件管理，保證技術信息的有效性，經(jīng)研究決定成立廠資料室，由 ***同志任資料員。質(zhì)量管理小組直接負責 本廠 質(zhì)量管理工作。按質(zhì)量職責和產(chǎn)品質(zhì)量標準獨立行使職權(quán)，嚴把質(zhì)量關，任何物資、產(chǎn)品未經(jīng)檢驗合格不得入庫、出廠。確定生產(chǎn)關鍵工序和質(zhì)量控制點 ,編制作業(yè)指導書 。 四、對于所采購的物資 ,要嚴格執(zhí)行采購控制程序 ,對自己不能檢驗的 ,要查看所購產(chǎn)品的質(zhì)量合格證明文件是否齊全 ,是否有效 ,對懷疑有問題的 ,要委托法定檢驗機構(gòu)檢驗。 六、各部門、車間實行質(zhì)量責任制 ,落實到人 ,追究責任 ,對質(zhì)量意識強、產(chǎn)品合格率高及為 本廠 產(chǎn)品質(zhì)量控制和改進做出成績的人員進行獎勵 ,對達不到質(zhì)量標準、合格率低、未完成質(zhì)量目標的按質(zhì)量獎懲辦法進行處罰。 八、 本廠 制定適合 本廠 質(zhì)量管理的質(zhì)量管理手冊 ,各部門、各崗位要嚴格執(zhí)行 ,各部門負責收集、整理相應的質(zhì)量檢測技術資料、質(zhì)量文件 ,由行政辦進行歸檔保存。 適用范圍 適用于本廠生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品的控制。 2. 采購部負責對采購過程中原輔材料，包裝材料的不合格品的控制。 工作程序 1. 不合格品的分類 一般不合格品：對最終成品質(zhì)量影響程度較小，經(jīng)處置后，可滿足要求的原輔材料，包裝材料，半成品。 2. 不合格品的識別，記錄，標識和隔離。 4. 采購部負責在采購過程中對不合格品進行識別，記錄，標識和隔離與處置。 2. 在原輔材料采購、倉儲、生產(chǎn)過程中經(jīng)監(jiān)督檢查或抽樣復查發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格，由生產(chǎn)車間填寫《不合格品報告》明確責任后進行處置。 5. 合格者轉(zhuǎn)入下道工序或交付 。 掌握的原則： ：反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息時，以事實為根據(jù)，以便于本廠對服務過程中的產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)控。 ：處理客戶投訴時，最終結(jié)果要取得客戶的滿意。 ，都要做好記錄，及時處理，跟蹤回訪。 ： ，耐心傾聽客戶訴說，仔細檢查。 ，及時通知本廠迅速處理，不得拖延。 品 包括以下內(nèi)容： 。 。 一、糾正措施 由銷售、質(zhì)量負責人有效地處理顧客意見和產(chǎn)品不合格報告以及顧客抱怨和申訴。 確定糾正措施，消除不合格產(chǎn)生原因。 二、預防措施 通過信 息反饋、質(zhì)量記錄、顧客投訴，發(fā)現(xiàn)不合格潛在原因。 由質(zhì)量監(jiān)督員保證做到預防措施有效實施。 技術文件管理制度 目的 為了更好地管理 本廠 質(zhì)量及技術文件 ,確保各類文件在有序的管理中使用。 職責 廠長 負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊 ,并負責文件的管理執(zhí)行 。 行政 辦 及質(zhì)檢 室 負責組織質(zhì)量手冊的編制。 管理要求 本廠 內(nèi)各類質(zhì)量管理文件、技術文件須經(jīng) 廠長 批準發(fā)布 ,由 行政辦 進行登記發(fā)放使用 ,未經(jīng)批準發(fā)布的文件無效。 各部門要做好各崗位的質(zhì)量活動記錄 ,認 真審查 ,并定期及時歸 行政辦 管理。 采購管理制度 對采購物資的控制 ,確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 行政辦 負責組織對包裝材料、藥劑、及其他一些物資的供方進行評價 ,選擇并確定合格供方。 質(zhì)檢室 負責對采購物資進行監(jiān)督 并進行物資的驗收。 采購的產(chǎn)品應該從合格的供方進行采購 ,由質(zhì)檢室 進行驗收合格后方可投入使用。 、評價供方考慮的重要因素 : . 、產(chǎn)品質(zhì)量、價格及服務情況。 。 、評價供方的 準則 : ： 、評價。 、評價供方的過程和記錄 負責對包裝材料及其他 一 些物資的供方進行調(diào)查 ,并填寫《合格供方評價表》也可使用其它方法 ； 組織有關部門進行評價 ,填寫《合格供方評價表》 ,評價合格的 ,報 廠長 批準 ,列入《合格供方名錄》； 負責對供方進行重新評價 ,評價不合格的從《合格供方名錄》中除名；評價結(jié)果及評價中提出的任何必要措施均應作記錄并應保持。采購計劃要明確所需采購的品名、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求和交付時間。 ,廠長 審批后方可采購 ,采購信息與計劃采購相同。 采購合同簽訂后方可執(zhí)行采購。 采購物資的驗證 驗證的方式 :檢驗、測量、觀察、工藝驗證、查驗產(chǎn)品合格證文件等。 庫房物資管理制度 一 、包裝物的管理 對所有包裝材料的入庫，出庫數(shù)量及質(zhì)量負全責，并有相應的臺帳記錄。 對入庫，出庫包裝材料應詳細清查，否則發(fā)生短缺自行賠償。 包裝物保管應定期對包裝物庫房進行清查盤點，不能用的應及時報損，進行銷毀處理。 保管應對每班次生產(chǎn)的各類物品記帳，做到帳、票、物三物相符，每星期盤點一次，如貨物發(fā)生長短，按其實際數(shù)量進行賠償。 保管員在貨物裝車時，應和駕駛員，裝卸工將裝車貨物的數(shù)量 100%點清，當裝車貨物數(shù)量發(fā)生爭議時，成品保管員有權(quán)要求裝卸工翻車重新點過，到駕駛員和成品保管員認為相符為止。 保管不應將爛袋和票袋不相符的貨物混裝，否則按失職對待，予以 10— 20 元罰款處理。 應保持 原料 、成品庫房碼垛整齊，衛(wèi)生清潔，按要求放置鼠餌。 保管就對原 料 、 芝麻油 入庫和出庫時間心中有數(shù)，發(fā)貨時應遵循先進先出的原則。 （二）貯藏 應使用專用倉庫貯存原材料 庫內(nèi)應通風良好、干燥、潔凈，并有毒、防蝕、防鼠措施。 各種原材料應掌握先儲先用的原則，防止積壓變質(zhì)。 各種原料貯藏期間，應定期檢查水分含量及溫度變化情況，對局部發(fā)熱，霉變的原料，必須及時篩選處理。 廠區(qū)道路鋪設適用于車輛通行的堅硬路面，無積水。 排放的污水必須符合國家環(huán)保標準。 廠房內(nèi)必須設有防蠅、防鼠、防毒、防灰塵等設施。 三、生產(chǎn)車間衛(wèi)生規(guī)定。 天花板應能防潮、防水、防霉、防灰、表面涂層牢固。 消毒設施，主要車間的進口處，必須設有消毒盆。以保證車間內(nèi)空氣對流。 更衣室應設有消毒設施。 在生產(chǎn)車間內(nèi)嚴禁吸煙、吐痰。 設備、工器具用洗滌劑或消毒后，必須用飲用水徹底清洗干凈，除去其殘留物后，方可進行生產(chǎn)。 廢棄物、垃圾，須及時清理出廠。 廠區(qū)禁止飼養(yǎng)家禽和家畜。 定期對全廠職工進行 “ 食品 安全 法 ” ，本標準及其 它有關衛(wèi)生規(guī)定的宣傳教育和考核。 健康要求：凡患有下列疾病之一者，不得從事生產(chǎn)工作。 個人衛(wèi)生 (1)生產(chǎn)人員應保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)；指甲不得涂指甲油。 (3)進車間必須穿戴工作服、工作帽、工作鞋：頭發(fā)不得外露，工作服必須經(jīng)常洗換。 (5)生產(chǎn)人員進行車間前須洗手、消毒。 非生產(chǎn)人員進入車間必須遵守規(guī)定執(zhí)行。 (2)投產(chǎn)前的原料必須合本標準 的規(guī)定。 七、衛(wèi)生與質(zhì)量檢驗管理 本廠必須設有與生產(chǎn)能力相適應的衛(wèi)生、質(zhì)量檢驗室。 檢驗室應具備檢驗、化驗工作所需的場所和儀器設備。 八、具體管理檢查體系 各部門 (非生產(chǎn)車間 )應由部門主管組織，明確分工，認真打掃所屬衛(wèi)生管理區(qū)域，并定期接受檢查。 對每次衛(wèi)生檢查中，發(fā)現(xiàn)的問題應立即糾正，做出相應處罰。 2. 適用范圍 適用 本廠 生產(chǎn)過程的控制 。 技術員負責工藝文件的制定與更改。 車間主任負責生產(chǎn)設備的維修、保養(yǎng)及檢查。 4 工作程序 生產(chǎn)過程的受控條件 確保與生產(chǎn)過程有關的部門及時得到產(chǎn)品特性的信息。按標準生產(chǎn)時 ,應滿足標準的技術要求； c. 所有與生產(chǎn)過程有關的部門都應及時得到產(chǎn)品的技術標準； d. 己下達的技術要求一經(jīng)修改應立即通知到所有有關部門 。 a. 在用的設備的生產(chǎn)性能和狀態(tài)應滿足產(chǎn)品的技術要求； b. 設備的保養(yǎng)、維修、大修按計劃進行； c. 設備故障做到及時處理 ,確保設備正常運行。 過程確認 應對生產(chǎn)的每個流程進行分析識別并確定其控制要點 ,找出關鍵過程加以重點監(jiān)控： 關鍵過程：指對質(zhì)量、性能 、安全衛(wèi)生有直接影響的工序 ,或形成產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的工序 ,或工藝復雜、質(zhì)量不穩(wěn)定的工序。 關鍵過程嚴格執(zhí)行工序作業(yè)指導書。 生產(chǎn)車間要嚴格按工藝要求及本廠管理規(guī)定進行操作 ,規(guī)范質(zhì)量控制 ,對發(fā)現(xiàn)一次違反規(guī)定操作或不按規(guī)定清潔衛(wèi)生、操作的 ,一次給予責任人 50 元的罰款 ,連續(xù)發(fā)現(xiàn)三次的 ,出扣除一個月的工資外 ,開除本廠。對違反設備操作規(guī)程或不按規(guī)定進行設備維護保養(yǎng) ,造成設備損壞或因設備不正常 造成產(chǎn)品不合格的 ,將視情況給予處罰 。行政辦負責產(chǎn)品的銷售 ,對因搬運交付過程中造成產(chǎn)品不合格的 ,發(fā)現(xiàn)一袋罰 20元 ,服務不到位造成用戶投訴或提出意見的 ,經(jīng)核實屬實的 ,一次罰款 20 元 ,一個職工 3次被投訴的 ,除 扣除一個月工資外 ,開除 本廠 ,行政辦主任受到相應的經(jīng)濟處罰。質(zhì)檢辦要認真做好本廠計量器具的周期檢定工作 ,做好周檢計劃并按時送檢 ,發(fā)現(xiàn)一臺未檢定或超檢定周期的 ,罰款 50元。 2. 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力進行測量和監(jiān)控 。 3. 職責 質(zhì)檢室 負責過程測量和監(jiān)控的管理 ,各部門負責本部門所承擔過程的測量和監(jiān)控。 質(zhì)檢室 負責對半成品和成品進行測量和監(jiān)控。 對關鍵工序應對其主要的生產(chǎn)條件進行