【正文】 工藝和操作規(guī)程要求； 做好生產(chǎn)過程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時報告； 遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。 財務科職責、權(quán)限 必須嚴格遵守國家的財經(jīng)方針、政策、法令和制度； 樹立全面觀點，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，正確處理等方面的財務關(guān)系； 要做到監(jiān)督財務支出，又要為生產(chǎn)經(jīng)營活動服務； 按照有關(guān)規(guī)定，保證公司生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理活動對資金的需要； 結(jié)合成本管理通過利潤核算和分析，促進公司增加生產(chǎn)，擴大縮售，減少消耗，增加盈利。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 文件編號 WSW082020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 管理人員及主要崗位人員資質(zhì)要求 一．質(zhì)量管理人員任職資格： ：高中以上學歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。 ：具有較強的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標要求，精通原材料檢驗，驗證，過程產(chǎn)品，成品檢驗全過程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認證專業(yè)知識。 ：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神。 ： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 三 .質(zhì)檢員任職資格 ：高中以上學歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。 ： 1 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 ：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有 團隊協(xié)作精神。 ： 2 年以上生產(chǎn)現(xiàn)場質(zhì)量管理經(jīng)驗。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 五 .食品操作工人任職資格 ：初中以上學歷 ：接受過《食品安全法》等國家質(zhì)量法規(guī)知識培訓和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識培訓，受過系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓練。 ： 1 年以上食品生產(chǎn)加工經(jīng)驗。 ：誠實，敬業(yè)，工作積極主動，有較強的責任心，執(zhí)行力強，能吃苦耐勞，具有團隊協(xié)作精神，服從領(lǐng)導管理。受過倉儲管理專業(yè)知識培訓。 ：熟知倉儲保管知識，熟知倉庫物品儲存及出入庫程序要求，準確標注庫存物資狀態(tài)標識，熟練運用電腦進行記賬和填寫出入庫記錄，精通盤庫技能，做到賬卡物相符。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 不合格 控制程序及糾正措施 文件編號 WSW092020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 不合格 控制程序及糾正措施 1．目的 消除在企業(yè)管理中出現(xiàn)的不合格情況的原因，采取和實施必要的糾正措施，防止不合格的再發(fā)生。 3．職責 3． 1 質(zhì)檢部 負責糾正措施管理。 4．工作流程 4． 1 識別不合格 4． 1． 1 收集質(zhì)量管理體系中各過程輸出的出現(xiàn)不合格信息； 4． 1． 2 信息來源可以有： a）顧客投訴（或抱怨）； b）不合 格的檢驗報告； c）行政部門監(jiān)督檢查、巡查中出現(xiàn)的問題； d）其他。 4． 2． 2 評價出現(xiàn)不合格對質(zhì)量影響的重要程度。 4． 4 不合格產(chǎn)生的責任部門負責人確定并實施所需的糾正措施，根據(jù)實際情況若需要其他部門配合，由管理者代表協(xié)調(diào)處理和解決。 4． 6 評審所采取的糾正措施 4． 6． 1 質(zhì)檢部 組織評審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號 WSW112020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 技術(shù)工藝控制程序 1 目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴格控制要求。 3 職責 質(zhì)檢部 是其歸口部門，直接負責領(lǐng)導； 生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴格按照其產(chǎn)品工藝標準要求組織生產(chǎn)。 清理、碾米、包裝。 5 技術(shù)標準與工藝工序標準 技術(shù)標準 質(zhì)檢部 負責產(chǎn)品生產(chǎn)的標準文件，應符合國家相關(guān)標準， 以及企業(yè)自身技術(shù)標準 生產(chǎn)車間應按照國家標準或企業(yè)自身技術(shù)標準組織生產(chǎn)。 工藝工序質(zhì)量標準 稻谷質(zhì)量標準 雜質(zhì)不超過 %，其中砂石不超過 %，糧谷雜質(zhì)不超過 %，基本不含磁性雜質(zhì)。 篩選工藝標 準 大小雜去除率≥ 65%,取樣點出口 。 著水潤麥工藝 加水量 %,時間 1636h，取樣點潤麥倉出口。 圓筒清理工藝標準 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號 WSW112020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點磨下 . 篩理工作標準 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點出口。 標識必須執(zhí)行國家標準 GB77182020《預包裝食品標簽通則》。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。 總經(jīng)理負責批準采購文件。 4 供方評價 購銷部門負責選擇供方，會同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對供方進行評價。 b、與本企業(yè)業(yè)務往來超過 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應科直接列入《合格供方名單》。 合格供應的控制： a、供應科應建立供方檔案。 c、供應科根據(jù)進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 6 采購 購銷部門根據(jù)批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原料生產(chǎn)食品。 質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗證，并予以記錄。 驗證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW122020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 銷科負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產(chǎn)。 8 購銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗證記錄。 二、委托服務采購管理辦法 1 目的 對委托服務的采購進行控制，確保采購的委托服務滿足規(guī)定要求。 3 職責 質(zhì)量管理部門負責檢定、檢驗等委托服務采購的管理。 5 委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。 6 強制檢定計量器具，質(zhì)量管理部門負責向政府計量行政部門指定的檢定機構(gòu)申請檢定。 8 校準的測量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負責向法定計量檢定機構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)及制造廠申請校準。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認可的機構(gòu)時，質(zhì)量管理部門會同有關(guān)部門對該單位的服務質(zhì)量進行評價。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購文件 文件編號 WSW132020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購的依據(jù)，應經(jīng)正式批準，以確保其清晰、適宜。 總經(jīng)理負責批準采購文件。 3 購銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》，報總經(jīng)理批準后實施。 5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經(jīng)理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。 6 若需要時，與供方簽訂 采購合同，應遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 進貨查驗、原料驗收管理制度 文件編號 WSW142020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 進貨查驗、原料驗收管理制度 1 概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。 3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質(zhì)量管理部門。 5 當需要在供方處驗證時，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。進口的產(chǎn)品應向供貨方索取有效的檢驗檢疫證明。以上檢驗均應做好進貨檢驗記錄。 記錄保存期不得少于二年。 9 驗證不合格時，質(zhì)量管理部門出具驗證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。 11 記錄 驗證記錄。 2 適用范圍 適用于對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程的控制。 生產(chǎn)科負責生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量工作；化驗室負責最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。 生產(chǎn)科負責人負責產(chǎn)品的生產(chǎn)組織，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量。 在生產(chǎn)過程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時，車間主任應及時將信息反饋給銷售科負責人，銷售科負責人及時采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。 ? 確定工藝流程，設(shè)置流程中各工序，編制流程圖。 ? 根據(jù)對最終產(chǎn)品有重要影響的工序，在工藝流程中確定關(guān)鍵控制點。 質(zhì)檢部 負責提供適宜的監(jiān)測設(shè)備，并對監(jiān)測設(shè)備進行管理和控制。 生產(chǎn)科負責根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要在《作業(yè)指導書》中規(guī)定產(chǎn)品生產(chǎn)所必需的環(huán)境要求，生產(chǎn)科負責按要求對生產(chǎn)環(huán)境實施管理和控制。在監(jiān)視和測量過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。 特殊過程和關(guān)鍵工序本公司暫無特殊過程 。 ? 相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核。 ? 過程的再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導書進行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 當合同、法律法規(guī)和本公司自身需要對產(chǎn)品有追溯性要求時，應確定需追溯的產(chǎn)品及追溯路徑，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識為：合格、不合格、待檢三種方式。 各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對標識進行適當維護。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從進貨、生產(chǎn)加工、放行、交付，直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用，并應針對顧客的要求及產(chǎn)品的特性提供有效的防護措施。 ? 針對監(jiān)視和測量的結(jié)果對產(chǎn)品進行標識。 搬運 ? 根據(jù)產(chǎn)品的特點，使用合適的搬運工具，按產(chǎn)品規(guī)定的標識和要求裝卸、運輸，在搬運過程中不得 破壞包裝，并防止跌落、磕碰、擠壓，以避免在搬運的過程中造成損壞。 包裝 ? 生產(chǎn)科應根據(jù)產(chǎn)品要求進行包裝設(shè)計，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進行包裝。 貯存 ? 本公司編制《庫房管理制度》用以規(guī)范庫房的管理，對有貯存期限要求的物品，要明確其有效期，標明進貨批 次，保證先進先出。 ? 所有貯存物品應建立臺帳，庫房做到日清日結(jié)，每月定期盤點，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 內(nèi)部質(zhì)量審核 每次審核前， 質(zhì)檢部 應制定具體的《審核計劃》，經(jīng)總經(jīng)理審核批準， 質(zhì)檢部 組織實施。 審核前，根據(jù)審核計劃召開相關(guān)部門負責人見面會，就審核的目的、依據(jù)、日程安排作簡要地闡述。所有不符合情況應由不符合項 的責任部門負責制定糾正措施，對在審核期間糾正完畢的，將所采取的糾正措施記入《不符合項報告》，并由審核員驗證其糾正措施實施情況。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過程 考核辦法 文件編號 WSW162020 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 生產(chǎn)過程考核辦法 為加強本企業(yè)的生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作，使全體員工嚴格按各項管理要求執(zhí)行 并做到人盡其責，特制定本考核辦法 適用于公司的生產(chǎn)過程考核。 質(zhì)檢部 具體負責質(zhì)量管理工作： 、制定并記錄各項檢驗計劃、檢驗規(guī)程、檢驗報告等，如有遺漏，扣具體工作人員 — 分； 、對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)監(jiān)督不嚴而影響下一道工序正常生產(chǎn)，每次扣相關(guān)責任人 3 分，質(zhì)檢員 1 分； 、由于檢驗不嚴造成入庫采購產(chǎn)品不合格的（讓步產(chǎn)品除外），由 質(zhì)檢部 負責處理，并酌情扣相關(guān)負責人 3— 5 分、質(zhì)檢員 2— 3 分，對生產(chǎn)貯存過程中的 不合格原材料復檢不嚴而造成部分產(chǎn)品不合格，每次扣相關(guān)負責人 5 分、質(zhì)檢員 3 分，如造成批量產(chǎn)品不合格，按質(zhì)量責任事故處理； 、檢驗人員沒有按規(guī)定對各生產(chǎn)線做巡回檢查而因漏檢出現(xiàn)質(zhì)量問題，按責任事故處理，沒有做好巡檢記錄，每次扣檢驗人員 1 分； 、未按規(guī)定方法取樣每次扣質(zhì)檢員 1 分，檢驗項目不全、數(shù)據(jù)不準、記錄填寫不清楚每次扣質(zhì)檢員 — 分； 辦公室主要負責文件管理及培訓工作： 、其他按質(zhì)量