【正文】 適用于大豆醬、改良豆豉、納豆產(chǎn)品為主導產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管理和控制。 應用 本公司的 質量、 HACCP 管理體系按照 GB/T190012021 idt ISO9001:2021《質量管理體系要求》及《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》標準策劃和確定。因此將 GB/T190012021 idt ISO9001:2021《質量管理體系 要求》中第“ 設計和開發(fā)”條款的內容 ,予以刪減。關鍵過程包括 :原料清洗、蒸煮、接種、通風制曲、醬醅發(fā)酵、包 裝。 2 引用標準 GB/T190002021 idt ISO9000:2021《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T190012021 idt ISO9001:2021《質量管理體系 要求》 GB/T190042021 idt ISO9004:2021《質量管理體系 業(yè)績改進指南》 GB/T220212021 idt ISO22021:2021《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》 《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》 本手冊采用 GB/T190002021 idt ISO9000:2021《質量管理體系 基礎和術語》及 GB/T220212021/ISO22021:2021《食品安全管理體系 食品鏈中各類組織的要求》標準中規(guī)定的術語和定義。 制曲 :原料接種后的培養(yǎng)過程稱為成曲 發(fā)酵 :利用菌種培養(yǎng)過程中產(chǎn)生的酶使大豆、面粉發(fā)生分解合成反應 ,生成氨基酸、還原糖的現(xiàn)象 ,稱為發(fā)酵。 。 ,保證過程正常運行和對過程的監(jiān)視活動。 ,保證這些過程實現(xiàn)計劃目標和對這些過程的持續(xù)改進。目前公司無外包過程。 程序文件 。 形成文件的方針和目標 。 上述文件包括書面形式和其他媒體形式 ,如電子計算機硬盤、軟盤、光盤等 (體系文件目錄詳見附件三 )。 本手冊是公司現(xiàn)行有效版本 ,編號為 LSSP01A 手冊的內容體現(xiàn)和包括 : 質量、 HACCP 管理體系的范圍、公司 的方針目標。 對質量、 HACCP 管理體系過程之間的相互作用作了詳細描述。 公司制定了《文件控制程序》 ,對體系文件的控制做了下述方面的要求 : 公司規(guī)定文件在審批后 ,才能發(fā)布生效。 ,總經(jīng)理批準。 。對文件更改過程進行控制 ,文件更改后仍需相應審批人審批 ,并對其更改后的狀態(tài)進行標識。 質量、 HACCP 管理體系文件以標準化要求的形式予以發(fā)布 ,文件發(fā)放時進行登記、標識 ,確保文件清晰和易識別。 對作廢文件嚴格控制 ,需保留的作廢文件 ,除履行留用手續(xù)外 ,對文件要進行標識 ,防止作廢文件的非預期使用。 記錄控制 公司制定了《記錄控制程序》 ,對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制 ,以確保提供符合要求和質量、 HACCP 管理體系有效運行的證據(jù)。按規(guī)定的保存期限保存。若合同對有關記錄有規(guī)定要求時 ,按照合同規(guī)定的方法對有關的記錄進行控制。 管理承諾 公司總經(jīng)理作為公司最高管理者就建立、實施公司質量、 HACCP 管理體系并持續(xù)改進其有效性提供以下方面的承諾并提供相應的證據(jù) : 、法律法規(guī)要求的重要性 ,使員工了解、掌握相關的顧客要求和必要的法律、法規(guī)知識。 。 以顧客為關注焦點 顧客滿意率是衡量企業(yè)質量管理體系有效性的標尺 ,也是公司發(fā)展的風向標 ,為提高顧客滿意率、充分挖掘顧客明示的、潛在的需求 ,總經(jīng)理將“顧客滿意”作為公司服務體系的核心 ,使得公司與顧客建立緊密的聯(lián)系 ,確保各類信息的有效反饋、分析和處理 ,保障各項工作落實到位。 質量、 HACCP 方針 總經(jīng)理負責組織確定公司的質量、 HACCP 方針 ,并確保滿足下述要求得到貫徹落實 : 質量、 HACCP 方針與公司總的發(fā)展方向及目標相適應 。 為制定和評審質量、 HACCP 目標提供框架。 通過管理評審會議 ,定期對確定的質量、 HACCP 方針進行評審 ,以保證質量、 HACCP 方針的持續(xù)適宜性。 策劃 質量、 HACCP 目標 質量、 HACCP 目標納入公司績效考核體系 ,公司規(guī)定考核標準及考核制度 ,質量、 HACCP 目標內容包括滿足產(chǎn)品要求的目標。 目標值的確定 ,要保證其量化 ,并可測量。各部門負責人 ,負責監(jiān)控本部門承擔的質量、 HACCP 目標完成情況 ,公司質管部負責對指標的完成情況進行考核、匯總、分析。 質量、 HACCP 目標 : 出廠產(chǎn)品合格率 100% , 顧客滿意率達到 98%以上 , 顧客投訴處理率 100%, 產(chǎn)品安全事故為 0。策劃輸 出形式為體系文件。無論上述何種策劃其結果必須確保 : 滿足 條款對管理體系所需過程的所有要求及已確定的目標、指標。 在對管理體系的變更進行策劃和實施時 ,保持管理體系的完整性。 管理體系基本要素 公司 HACCP 管理體系具備以下基本要素 : 描述所有對食品安全有影響的因素的狀況 。 危害控制體系包括 :HACCP 計劃和 SSM 方案 。 HACCP 管理體系設計 產(chǎn)品描述 公司在《 HACCP 程序》中對生產(chǎn)產(chǎn)品所使用的各種原料、輔料及包裝材料進行了描述 ,該描述包括與危害評估有關的以下信息 : 化學、生物、物理特性 。 交付方式 ,包裝和貯存情況 。 在《 HACCP 計劃》中對大豆醬、改良豆豉、納豆 ,根據(jù)產(chǎn)品類別分別進行了產(chǎn)品的描述 ,上述 產(chǎn)品的描述包括與危害評估有關的以下信息 : 使用的原料 。 貯存和銷售條件。 預期用途 在產(chǎn)品描述中確定了產(chǎn)品的預期用途 ,并在產(chǎn)品標簽上標識出不正確的使用方法。工藝流程圖由 HACCP 小組在生產(chǎn)現(xiàn)場進行了確認 ,工藝流程圖包括以下內容 : 生產(chǎn)過程 中所有步驟的次序和相互關系 。 源于組織之外的過程 。 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 危害分析公司對 HACCP 管理體系范圍內可能發(fā)生的潛在危害在《 HACCP 程序》中根據(jù)公司的方針目標、顧客需求、結合公司現(xiàn)狀、在產(chǎn)品描述、預期用途的確定、流程圖及布置圖的基礎上 ,按照其對食品安全的嚴重性及發(fā)生的可能性對各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)加工步驟進行了危害分析 ,識別出顯著危害和關鍵控制點。各部門負責人組織本部門人員了解掌握并履行公司規(guī)定的本崗位相應職責和權利。 負責顧客的要求和國家有關的政策、法規(guī)和指令得到明確 ,并在公司范圍內得到溝通和落實 。 主持管理評審 ,推進質量、 HACCP 管理體系建設 ,持續(xù)改進公司質量、 HACCP管理體系 。 重視用戶意見和投訴的處理 ,主持重大質量事故和重大食品安全問題的調查處理與質量的改進 。 、 HACCP 小組組長 (見 )。 負責公司人力資源的管理工作 ,組織員工的教育、培訓工作 。 負責方針、目標的考核工作 。 認真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品質量和食品安全法等法律法規(guī) ,嚴格按照 HACCP標準加強質量和食品安全管理工作 。 負責做好產(chǎn)品質量和食品安全檢驗記錄的歸檔及保管工作 ,負責生產(chǎn)、加工、銷售環(huán)節(jié) 的檢驗和試驗狀態(tài)標識工作 。 1負責不合格品的評審工作 ,負責產(chǎn)品召回的組織、監(jiān)督工作 。 1負責顧客提出的質量和食品安全問題投訴的判定工作 ,負責與相關方就有關食品安全事宜進行溝通工作 。 1負責公司監(jiān)視測量裝置的管理工作。 根據(jù)公司生產(chǎn) 經(jīng)營計劃 ,科學、合理地編制各種物資 (設備除外 )、生產(chǎn)原輔材料的采購計劃 ,按計劃進行采購 。 實施詢價采購 ,從質量和食品安全和價格上選擇供應商 ,對主要原輔材料供方進行等級評估 :對品質、交貨價格、服務、企業(yè)符合能力評出等級 。 負責公司各種采購物資和生產(chǎn)原輔材料的保管、供應工作 ,作到科學、合理儲備 , 嚴格執(zhí)行庫房管 理、物資出庫管理制度。 負責市場調研 ,了解顧客需求 ,并將結果及時反饋到生產(chǎn)部門 。 負責產(chǎn)品售后服務 ,負責顧客滿意度的調查、分析和調查結果的傳遞工作 ,負責顧客投訴的處理 。 負責產(chǎn) (成 )品接收、產(chǎn)品配送和保管工作。 H、生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程班組的管理、組織、協(xié)調 ,提供合格產(chǎn)品 ,確保產(chǎn) 品合格率、出品率達標 。 合理使用設備 ,搞好設備的維修保養(yǎng) ,提高設備的利用率 。 嚴格按照 ISO9001 質量和 HACCP 食品安全管理體系程序要求組織、實施生產(chǎn)作業(yè) ,規(guī)范員工操作行為 ,保證產(chǎn)品質量和食品安全 ,建立健全各項規(guī)章制度 。 管理者代表、 HACCP 小組組長 總經(jīng)理任命