20xx年度部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱-財(cái)政-在線瀏覽
2024-11-03 22:19本頁(yè)面
【正文】 入支出決算總體情況說(shuō)明。其中：、（主要指國(guó)有資產(chǎn)出租收入應(yīng)繳納的稅費(fèi)）。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 我院2015年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總計(jì)1692100元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)78400元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1023400元、公務(wù)接待費(fèi) 590300元。其中：因公出國(guó)（境）；（本單位組團(tuán)1個(gè)、累計(jì)因公出國(guó)2人次）；，全院2015年年末車輛數(shù)為19輛；（共計(jì)81批次、711人）。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和中央、我省關(guān)于厲行節(jié)約的要求，樹(shù)立勤儉節(jié)約和“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，按要求大力壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等“三公”經(jīng)費(fèi)支出。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況說(shuō)明。八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明我院近兩年始終把預(yù)算績(jī)效管理工作列為財(cái)政財(cái)務(wù)管理的重中之重。主要做法：一是謀劃績(jī)效預(yù)算編制新思路，強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性，不斷修訂完善部門(mén)職責(zé)—工作活動(dòng)及績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)做到績(jī)效預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化；二是創(chuàng)新績(jī)效預(yù)算執(zhí)行新舉措，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管的針對(duì)性?？?jī)效評(píng)價(jià)建立在績(jī)效管理的基礎(chǔ)上，在全過(guò)程績(jī)效預(yù)算管理體系中，起到承上啟下的作用。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。我院按照《河北省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)省級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況公開(kāi)工作的通知》（冀財(cái)資〔2015〕106號(hào)）精神，公開(kāi)我院截至2015年12月31日固定資產(chǎn)占用情況，、（其中：辦公用房面積61412平方米、），車輛19輛。第三篇：部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱（部門(mén)用）一、部門(mén)（單位）情況二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析四、本部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況 行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱（財(cái)政用）一、本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況分析二、本地區(qū)部門(mén)收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余分析三、本地區(qū)部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債情況分析四、本地區(qū)機(jī)構(gòu)人員情況分析五、本地區(qū)部門(mén)決算管理工作部門(mén)決算分析報(bào)告撰寫(xiě)提綱（部門(mén)用）一、部門(mén)（單位）情況（一）基本情況 1．主要職能。3．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況包括部門(mén)（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明。1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。（2）收入支出按部門(mén)所屬單位分布情況（可列表）。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。（4）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。（2）分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對(duì)比，分析部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。2．本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門(mén)決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。1．主要職能。3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。概述部門(mén)（單位）工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。包括部門(mén)（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對(duì)比情況及增減變動(dòng)原因，執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說(shuō)明。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因（可用柱形圖或折線圖）。（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功
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