【正文】 的目的。積極開展學(xué)校財政預(yù)決算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。積極學(xué)習(xí)黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。一是積極推動政府采購改革。二是完善國庫集中支付制度。三是繼續(xù)完善非稅收入管理。雖然2013年學(xué)校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當(dāng)前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。目前，預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級?？钕逻_(dá)較晚的客觀原因，也有部門預(yù)算編制不夠細(xì)化，個別項目支出安排不夠準(zhǔn)確，部分項目前期準(zhǔn)備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強(qiáng)溝通，盡力采取措施加以解決。在支出規(guī)模擴(kuò)大、保障范圍拓展的情況下，財政監(jiān)管力量不足，監(jiān)管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監(jiān)管力量，創(chuàng)新監(jiān)管方式，提高財政資金的使用效率。增收節(jié)支是財政工作永恒的主題，也是加強(qiáng)和改善財政宏觀調(diào)控的需要。(二)進(jìn)一步貫徹財務(wù)制度。總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴(yán)峻。牢牢抓住工作重點，充分發(fā)揮財政職能作用，完善體系，推進(jìn)教育事業(yè)的發(fā)展。XX單位同全國其他鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府一樣，是國家最基層的政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。我鎮(zhèn)在編在職人員 人，退休人員 人，遺屬 人，大學(xué)生村官 人，三支一扶 人，臨聘駕駛員 人。全面完成了重建XX工作。我鎮(zhèn)全年預(yù)算與XX年相比有很大的減少，主要原因在于XX。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。（二）資產(chǎn)負(fù)債對比分析計算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)的對比，分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險。（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)（附后）。計算公式為：支出增長率＝(本期支出總額247。計算公式為：當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100% 年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。計算公式為：人均開支＝本期支出數(shù)247。計算公式為：項目支出比率=本期項目支出數(shù)247。計算公式為：人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100% ，衡量行政單位辦公用房配備情況。本期末在職人員數(shù)，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期末公務(wù)用車實有數(shù):1二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標(biāo)，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。（年初預(yù)算數(shù)177。（年初預(yù)算數(shù)177。計算公式為：人員支出比率＝人員支出247。事業(yè)支出100% ，衡量事業(yè)單位按照實際在編人數(shù)平均的基本支出水平。實際在編人數(shù)，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。資產(chǎn)總額100%此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。我辦屬正科級財政全額撥款事業(yè)單位，無下屬機(jī)構(gòu)，定編5人，2004年本辦有工作人員5人，2005年提干調(diào)出1人，現(xiàn)有工作人員4人。支出主要分為三大塊：，其中基本工資39520元，津貼8999元，獎金10900元，其他11782元；，其中辦公費7915元，水電費749元，交通費3343元，交通工具購置費151626元，其他10873元；三是對個人和家庭的補(bǔ)助支出3368元。收入支出與上對比分析：本辦2005年收入較2004年增加15萬元用于購置工作用車，相對應(yīng)支出方面2005年較2004年增加151626元交通工具購置費及交通費，其他方面無較大差距?？鄢龝捍鎽?yīng)付款等因素。資產(chǎn)負(fù)債情況分析：2005年我辦因工作需要購置工作用車1輛，較2004年賬面資產(chǎn)增加額為151626元。三、本辦2005年財務(wù)管理比較規(guī)范、嚴(yán)格，賬務(wù)真實，財務(wù)運行符合法律法規(guī)，未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)方面違法違紀(jì)問題。第四篇：部門決算分析報告提綱附件3：部門決算分析報告提綱第一部分：部門（單位情況）（一）基本情況 1．主要職能。人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。第二部分：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況包括部門（單位）收入、支出年初預(yù)算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。