部門決算分析報(bào)告提綱-在線瀏覽
2024-10-01 04:47本頁面
【正文】 ）100%，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度，計(jì)算公式為： 當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年中執(zhí)行數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) ，衡量行政事業(yè)單位人均年消費(fèi)經(jīng)費(fèi)水平。本期平均在職人員數(shù)100%，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。本期支出總數(shù)100%、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。本期支出總數(shù)100%公用支出比率=本期公用支出數(shù)247。本期末在職人員數(shù) ，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)：1 二、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。（年初預(yù)算數(shù)177。（年初預(yù)算數(shù)177。計(jì)算公式為： 人員支出比率=人員支出247。事業(yè)支出100%，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)5活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。資產(chǎn)總額100% 此外，行政事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。總體定位是：明確科研方向，對接產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴(kuò)展規(guī)模功能，提高創(chuàng)新能力，為XX省經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的科技支撐與服務(wù)。圍繞全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)以及經(jīng)濟(jì)建設(shè)技術(shù)需求，進(jìn)行科學(xué)研究和技術(shù)攻關(guān)，積極承接國家、省重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目，為全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)技術(shù)支撐，為省委、省政府提供科學(xué)決策服務(wù)。推動(dòng)我省科技創(chuàng)新體系建設(shè)，努力實(shí)現(xiàn)高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化、商品化，以新技術(shù)、新產(chǎn)品推動(dòng)我省產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供技術(shù)支撐。積極開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流和技術(shù)合作，掌握國內(nèi)外高新技術(shù)研究和產(chǎn)品開發(fā)信息。按省財(cái)政國有資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)授權(quán)，負(fù)責(zé)管理使用全院占用的國有資產(chǎn)。XX省科學(xué)院機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)職能處室。全院機(jī)構(gòu)與上年相比沒有增減變化。其中：、。 二、收入決算情況說明 ，其中：（、），%；，%；，%；，%。另外，事業(yè)收入也較去年有較大幅度增加。 全年總支出較去年增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)類項(xiàng)目支出均有所增加。 全院2015年年初預(yù)算安排如下：，其中：、。 ，其中。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明我院2015年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總計(jì)1692100元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)78400元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1023400元、公務(wù)接待費(fèi)590300元。其中：因公出國（境）；（本單位組團(tuán)1個(gè)、累計(jì)因公出國2人次）；，全院2015年年末車輛數(shù)為19輛；（共計(jì)81批次、711人）。 主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和中央、我省關(guān)于厲行節(jié)約的要求，樹立勤儉節(jié)約和“過緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，按要求大力壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況說明 。 八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明 我院近兩年始終把預(yù)算績效管理工作列為財(cái)政財(cái)務(wù)管理的重中之重。主要做法：一是謀劃績效預(yù)算編制新思路，強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性，不斷修訂完善部門職責(zé)—工作活動(dòng)及績效目標(biāo)、指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，力爭做到績效預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化；二是創(chuàng)新績效預(yù)算執(zhí)行新舉措，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管的針對性。績效評(píng)價(jià)建立在績效管理的基礎(chǔ)上，在全過程績效預(yù)算管理體
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1