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2024-10-28 22:28本頁面
【正文】 例如： KNL PMSO001 程序文件縮寫及流水號(hào) 部門的代號(hào) 公司代號(hào),一、文件控制程序（二）,編號(hào)識(shí)別說明： 主要識(shí)別點(diǎn)在于版本與版次的編號(hào)上。例如某文件的版次為：B4，即表示該文件為B版第四次修訂。 文件的編制、審批和批準(zhǔn)： 文件的編制、審批和批準(zhǔn)職責(zé)按《文件和資料控制表》的分配執(zhí)行，《工程圖紙》工程部或設(shè)計(jì)部主管審批。 六、失效、作廢文件的控制： 發(fā)放修訂版本文件時(shí)，應(yīng)回收舊版本； 保存《文件回收記錄》； 無參考價(jià)值的作廢文件，應(yīng)由文控中心集中銷毀。,一、文件控制程序（四）,七、文件和資料的修改： 由原編制部門（人員）填寫《文件修改申請(qǐng)單》； 修改的文件同樣要按權(quán)責(zé)進(jìn)行審批； 文件和資料在修改后，應(yīng)標(biāo)明最新版本狀態(tài)； 文件修改經(jīng)批準(zhǔn)后，按原受控分發(fā)范圍進(jìn)行分發(fā)。 必要時(shí)，注明顧客的名稱及其編號(hào)。 質(zhì)量記錄的分類： A：產(chǎn)品質(zhì)量記錄（反映合同要求的交付顧客產(chǎn)品的質(zhì)量記錄） B：質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：反映質(zhì)量體系運(yùn)行情況的記錄及質(zhì)量管理 過程中形成的非產(chǎn)品質(zhì)量記錄。作為 證實(shí)與質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)及其符合性的質(zhì)量記錄，應(yīng)客觀、真實(shí)。應(yīng)適當(dāng)?shù)臉?biāo)示，并按規(guī)定的保存期限來定期整理。 質(zhì)量記錄的修改： A：質(zhì)量記錄一經(jīng)形成后，一般不宜再修改。 C、質(zhì)量記錄已歸檔貯存后，原則上不允許再修改，如確有必要， 必須得到歸檔部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核安排的原則： 存在以下情況前，應(yīng)考慮安排審核： 外審前、管理評(píng)審前、總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)。出現(xiàn)特殊情況時(shí)，可由管 理者代表制定臨時(shí)審核計(jì)劃，由總理經(jīng)批準(zhǔn)。 E：記錄保存： 由管理者代表保存審核記錄，包括：審核通知、審核檢查單、 審核報(bào)告、簽到單和不符合項(xiàng)報(bào)告等。防止誤用不合格品或?qū)⒉缓细衿方桓督o客戶。 c：由IQC將抽查不合格材料結(jié)果，填寫《來料檢驗(yàn)報(bào)告》這交MRB審， d：處理：退回供應(yīng)商、挑選使用、特采等。 過期原材料處理： a：各部門如有過期原材料，應(yīng)被適當(dāng)標(biāo)識(shí)、隔離并停止使用。 c：使用過程中的不合格原材料處理：應(yīng)通知IQC確認(rèn)，如確認(rèn)為不合格 原材料，應(yīng)立即凍結(jié)該比次所有不合格原材料，并提交MRB評(píng)審。由品質(zhì)人員開具《品質(zhì)異常單》交工程分析 。 c：確定該不合格品的處理方式（報(bào)廢、返工、特采）； d：報(bào)廢品需生產(chǎn)部填寫《物料評(píng)審報(bào)告》報(bào)工程工程師以上人員審核經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。 f：不合格在制品的特采由生產(chǎn)部提出申請(qǐng)后，工程，品管部，采購部決定，總經(jīng)理審批。 客退不合格品控制： a：物料部收到退貨單后，應(yīng)記錄退貨型號(hào)和數(shù)量，把不合格品貯存在指定的區(qū)域，并作好明確的不合格標(biāo)識(shí) ； b：客戶服務(wù)部工程人員收到客戶反饋的不良信息后，應(yīng)對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)所退產(chǎn)品符合質(zhì)量要求時(shí)，由客戶服務(wù)部工程人員直接將分析結(jié)果以報(bào)告形式提供給客戶。 d:品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將8D報(bào)告提交至市場部，由市場部相關(guān)人員將報(bào)告回復(fù)給客戶；相關(guān)的改善措施的實(shí)施情況和改善效果，由品質(zhì)部人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。 g：產(chǎn)品品報(bào)廢單必須由品質(zhì)經(jīng)理審核確認(rèn)，如屬外購產(chǎn)品，需由采購部安排退回供貨商，并要求供應(yīng)商分析并提供相關(guān)報(bào)告。 ； b：當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格品已經(jīng)出貨給客戶時(shí)，銷售部人員應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知所有已發(fā)出不合格品的客戶。 。同時(shí)針對(duì)該批不合格物料、半成品、成品所采取的糾正與預(yù)防措施，須類推至其他批次物料、半成品、成品及已出貨的產(chǎn)品。 e:半成品、成品的返工/返修必須由相關(guān)部門編制“返工/返修操作指引”，各部門按操作指引進(jìn)行執(zhí)行。,四、不合格品控制程序（四）,目的：采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的和潛在的不合格，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)；防止不良品持續(xù)發(fā)生，使產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)得到持續(xù)不斷的提升和改進(jìn)。,五、糾正和預(yù)防措施控制程序（一）,目的：采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的和潛在的不合格，以確保產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)；防止不良品持續(xù)發(fā)生，使產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)得到持續(xù)不
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