【正文】 .................................................................................................................................................... 29 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 29 營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 30 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 30 財(cái)務(wù)效益分析 31 不確定性分析 31 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 33 第十章 社會(huì)效益分析 ....................................................................................................................................... 33 社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論 33 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 34 輻射帶動(dòng)能力分析 34 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 34 表格 1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況表 1 表格 2 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表 9 表格 3 總平面布置設(shè)計(jì)指標(biāo) 10 表格 4 乳鴿養(yǎng)殖主要原材料 15 表格 5 乳鴿屠宰主要原材料 16 表格 6 生豬養(yǎng)殖主要原材料 16 表格 7 脆皮乳鴿生產(chǎn)主要原材料 16 表格 8 沼 氣生產(chǎn)設(shè)備 16 表格 9 養(yǎng)鴿設(shè)備 17 表格 10 養(yǎng)豬設(shè)備 17 表格 11 乳鴿宰殺生產(chǎn)設(shè)備 17 表格 12 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備 18 表格 13 公用生產(chǎn)設(shè)備 18 表格 14 主要基建工程及其它公用設(shè)施 19 表格 15 項(xiàng)目人員配置表 22 表格 16 沼氣設(shè)備投資估算 26 表格 17 乳鴿屠宰加工生產(chǎn)設(shè)備 26 表格 18 養(yǎng)鴿生產(chǎn)設(shè)備 27 表格 19 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備 27 表格 20 項(xiàng)目公用設(shè)備 28 表格 21 基建工程估算 28 表格 22 項(xiàng)目總投資估算 29 表格 23 銷(xiāo)售收入表 30 表格 24 項(xiàng) 目主要材料費(fèi)用明細(xì)表 30 表格 25 財(cái)務(wù)盈利評(píng)價(jià)指標(biāo) 31 表格 26 敏感性分析表 32 表格 27 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對(duì)比分析 35 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目單位基本情況 概況 單位名稱(chēng)： XX 省 XX 縣 XXX 有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司 )。所有制形式：有限責(zé)任公司 。公司主要飼養(yǎng)美國(guó)落地王種鴿和杜洛克良種母豬。公司是 XX縣重點(diǎn)保護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，是岳陽(yáng)市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，協(xié)會(huì) 20xx 年被 XX 省人民政府授予“ XX 省農(nóng)民合作組織先進(jìn)單位”， 20xx 年 2 月，被 XX 省人民政府推薦為“全國(guó)農(nóng)民合作組織示范項(xiàng)目”。 財(cái)務(wù)狀況 表格 1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況表 項(xiàng)目名稱(chēng) 20xx 年 20xx 年 資產(chǎn)總額 943 1623 萬(wàn)元 固定資產(chǎn) 262 599 萬(wàn)元 流動(dòng)資產(chǎn) 682 1023 萬(wàn)元 負(fù)債總額 265 52 萬(wàn)元 所有者權(quán)益 679 110 萬(wàn)元 實(shí)收資本 481 931 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)收入 1314 1353 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 104 102 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率 % % 凈資產(chǎn)收益率 % % 投資報(bào)酬率 資產(chǎn)負(fù)債率 28% 32% 流動(dòng)比率 % % 速動(dòng)比率 % % 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 法人代表基本情況 公司法人代表嚴(yán)躍明，今年 45 歲，大學(xué)本科文化，原是 XX 縣糧食局干部， 20xx 年，全 縣糧食體制改革，他主動(dòng)提出辭職，帶領(lǐng)糧食局部份下崗職工，興辦養(yǎng)鴿場(chǎng)，使原有的一個(gè)小型養(yǎng)殖場(chǎng)，成為目前養(yǎng)殖、加工、銷(xiāo)售一體化的市級(jí)龍頭企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)條件 項(xiàng)目單位基礎(chǔ)條件好，公司總占地面積 公頃，現(xiàn)有建筑面積11880m2,目前場(chǎng)地 內(nèi)尚有近 20xx0 m2的成片空隙地段可以開(kāi)發(fā)利用，同時(shí)，廠區(qū)鄰近長(zhǎng)江支流藕池河畔，該河段有 3 公頃的外灘與廠區(qū)可聯(lián)成一片，也可以開(kāi)發(fā)利用。 項(xiàng)目所在地交通十分方便，水運(yùn)優(yōu)勢(shì)明顯，項(xiàng)目單位有專(zhuān)用水運(yùn)碼頭，經(jīng)藕池河可直通長(zhǎng)江水運(yùn)體系。 項(xiàng)目單位從事肉鴿養(yǎng)殖近五年，目前具有一定的養(yǎng)殖規(guī)模，并與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系，技術(shù)基礎(chǔ)好。 產(chǎn)品方案：年飼養(yǎng)美國(guó)王鴿種鴿 15 萬(wàn)對(duì)，出籠肉用乳鴿 240 萬(wàn)羽，加工脆皮乳鴿 150 萬(wàn)羽，銷(xiāo)售活體乳鴿 90 萬(wàn)羽，銷(xiāo)售無(wú)精鴿蛋 20 萬(wàn)只，年出欄生豬 1000 頭，生產(chǎn)有機(jī)肥 10000 噸。 建設(shè)規(guī)模：新建一個(gè)乳鴿屠宰場(chǎng)和脆皮乳鴿加工車(chē)間，新增乳鴿屠宰線和脆皮乳鴿加工生產(chǎn)線，新建一個(gè)乳鴿人工孵化場(chǎng)，新建一個(gè) 200M3 沼氣池，新增美國(guó)王鴿種鴿 1 萬(wàn)對(duì)。項(xiàng)目單位歷來(lái) 重視科技開(kāi)發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 XX 省畜牧研究所、 XX 縣洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 科技局、 XX 縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。 進(jìn)度安排： 20xx 年初動(dòng)工， 20xx 年初完工投產(chǎn)。在 項(xiàng)目建設(shè)總投資中企業(yè)自籌 410 萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi) 60 萬(wàn)元，省、市、縣財(cái)政配套 30 萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)進(jìn)一步帶動(dòng)周邊畜牧業(yè)的發(fā)展和環(huán)境治理，減少畜禽糞向環(huán)境的排放總量，對(duì)推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民致富，加快社會(huì)主義新 農(nóng)村建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力都具有十分迫切的現(xiàn)實(shí)意義。因此，該項(xiàng)目技術(shù)成熟、設(shè)備可靠、市場(chǎng)前景廣闊、風(fēng)險(xiǎn)小，同時(shí)有良好的社會(huì)、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益，希望國(guó)家有關(guān)部門(mén)給予大力支持。我國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確提出：立足節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境推動(dòng)發(fā)展，把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式根本轉(zhuǎn)變作洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 為著力點(diǎn)，促使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由主要依靠增加資源投入帶動(dòng)向主要依靠提高資源利用效率帶動(dòng)轉(zhuǎn)變。在保證糧棉油穩(wěn)定增產(chǎn)的同時(shí)，提高養(yǎng)殖業(yè)比重。 XX 縣是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源是可持續(xù)發(fā)展建設(shè)的重要內(nèi)容，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)采用生態(tài)養(yǎng)殖模式，實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品的深度加工，既節(jié)約了資源、保護(hù) 了生態(tài)環(huán)境，又提高了產(chǎn)品的附加值，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。 公司是一個(gè)集約化中型養(yǎng)殖場(chǎng)，其畜禽糞便污水未經(jīng)處理的大量排放，嚴(yán)重污染了水體和周邊環(huán)境，而且直接影響畜禽養(yǎng)殖的防疫衛(wèi)生和公司環(huán)境衛(wèi)生，從而制約公司的持續(xù)健康發(fā)展。這些臭氣嚴(yán)重惡化畜禽場(chǎng)內(nèi)外大氣環(huán)境質(zhì)量，對(duì)畜禽業(yè)工作人員產(chǎn)生危害，還會(huì)影響畜禽的生產(chǎn)性能、降低其生產(chǎn)力水平。項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)發(fā)酵后的沼液、沼渣 用于種養(yǎng)業(yè)，就不會(huì)造成任何污染。 XX 縣是 XX 省可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，縣委、縣政府非常重視農(nóng)村能源開(kāi)發(fā)和農(nóng)村環(huán)境建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，XX 縣科技局、 XX 縣生態(tài)能源局將我公司列為全縣農(nóng)村能源綜合開(kāi)發(fā)的試點(diǎn)單位。 是促進(jìn)農(nóng)民致富，加速社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的必要 近年來(lái) XX 縣肉鴿養(yǎng)殖發(fā)展迅速，目前全縣肉鴿種鴿養(yǎng)殖量達(dá) 6萬(wàn)對(duì)，其中 XXX 有限責(zé)任公司養(yǎng)殖種鴿 5 萬(wàn)對(duì)，全縣年出籠乳鴿 40 萬(wàn)羽以上，由于活鴿的運(yùn)輸、貯存相對(duì)困難，成為了鴿業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸，嚴(yán)重阻礙了肉鴿養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，使全縣肉鴿養(yǎng)殖處于徘徊不前的狀況。按項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案，公司與農(nóng)民合作，公司為 20xx 多養(yǎng)殖戶提供人工孵化、養(yǎng)殖技術(shù)、產(chǎn)品加工銷(xiāo)售服務(wù)，農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖總量擴(kuò)大 12 萬(wàn)對(duì)，為農(nóng)民增加養(yǎng)鴿收入 450 萬(wàn)元以上，同時(shí)，建立珍珠養(yǎng)殖基地一萬(wàn)畝，用沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠，珍珠由公司統(tǒng)一收購(gòu)?fù)怃N(xiāo)，在增加公司收入的同時(shí)，還能為農(nóng)民減少生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)量，每畝平均直接為農(nóng)民增收 130 元。同時(shí)采用資源循環(huán)利用模式，不僅減少了成本，而且利用開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的沼氣，解決公司能源問(wèn)題，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。 項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)度 該項(xiàng)目的實(shí)施能促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步 項(xiàng)目采用公司 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)方式，公司為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，可提高農(nóng)民的技術(shù)文化素質(zhì)，激發(fā)農(nóng)民的創(chuàng)新意識(shí)，從而促進(jìn) 當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，對(duì)鞏固和發(fā)展洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)注入新的活力。 第三章 建設(shè)條件 項(xiàng)目區(qū)概況 XX 縣全國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)縣，是國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)， XX 縣位于 XX 北部邊陲，岳陽(yáng)市西境，地處東徑 112O 839。32″，北緯 29O 1139。27″之 間。其中平原 平方公里，低山丘崗區(qū) 平方公里，水面 平方公里。 XX 縣總?cè)丝跀?shù)為 萬(wàn)，共有 20 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 433 個(gè)村（居）民委員會(huì)。項(xiàng)目選址在 XX 省 XX 縣團(tuán)洲鄉(xiāng)，項(xiàng)目點(diǎn)有較為發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，交通十分便利。 項(xiàng)目單位于 20xx 年成立了鴿業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會(huì)，形成了公司 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)體系， 20xx 年年底，公司與農(nóng)民簽訂種鴿養(yǎng)殖協(xié)議，計(jì)劃 20xx 年擴(kuò)大農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到 5 萬(wàn)對(duì)，公司在 20xx 年擴(kuò)大種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到 5 萬(wàn)對(duì)，全縣種鴿養(yǎng)殖規(guī)模 20xx 年達(dá)到 14 萬(wàn)對(duì)，年出籠肉用乳鴿 220 萬(wàn)羽，但仍以活體乳鴿銷(xiāo)售為主，肉鴿加工總量?jī)H為 10 萬(wàn)羽。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 項(xiàng)目選址在 XX 省 XX 縣 團(tuán)洲鄉(xiāng)，地處東徑 112O 839。32″，北緯 29O 1139。27″之間，屬大陸季風(fēng)氣候，洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 氣候溫暖，四季分明，雨量充沛，年降雨量 1290mm，無(wú)霜期268 天，一月氣溫最低，平均 ℃， 7 月氣溫最高，平均 ℃，適合養(yǎng)鴿業(yè)的發(fā)展。因此，項(xiàng)目新擴(kuò)建筑面積 15000m2，不受場(chǎng)地限制，不需新征土地。項(xiàng)目區(qū)是魚(yú)米之鄉(xiāng)，水資源豐富，且項(xiàng)目選址緊靠長(zhǎng)江支流藕池河的下游，無(wú)枯水季節(jié)，能保證水的常年供應(yīng)。項(xiàng)目單位有電力供應(yīng)專(zhuān)線和 50kw 的標(biāo)準(zhǔn)化配電設(shè)備，項(xiàng)目建設(shè)期間所需電力也可以解決。陸路交通也非常便利，項(xiàng)目單位有二級(jí)公路直達(dá)岳陽(yáng)，與京廣鐵路、京珠高速、 107國(guó)道相連。公司在近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐中，通過(guò)自主創(chuàng)新，研究開(kāi)發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品。 第四章 市場(chǎng)分析與銷(xiāo)售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是活乳鴿、脆皮乳鴿，活乳鴿市銷(xiāo)售量很大， 經(jīng)過(guò) 20xx～ 20xx 年的調(diào)整，乳鴿市場(chǎng)發(fā)生了很大變化， 出現(xiàn)了 產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，內(nèi)銷(xiāo)升溫，出口增加，銷(xiāo)勢(shì)激增，價(jià)格趨升 的局勢(shì) 。 “洞庭島”牌脆皮乳鴿是一香脆可口的新型食品，目前為項(xiàng)目單位獨(dú)有的產(chǎn)品，根據(jù)目前銷(xiāo)售的情況來(lái)看，僅項(xiàng)目區(qū)城關(guān)日銷(xiāo)售量達(dá)到 150 羽，年銷(xiāo)售量就達(dá)到 5 萬(wàn)羽，通過(guò)我們對(duì)華南、華中、華東的大中城市市場(chǎng)調(diào)查，日市場(chǎng)容量可達(dá)到 3 萬(wàn)羽以上。在唐代鴿子已正式編進(jìn)了當(dāng)時(shí)的菜譜。鴿子屬甜血鳥(niǎo)類(lèi)，肉質(zhì)容易被消化和吸收。因?yàn)轼澣庥醒幽暌鎵?、補(bǔ)腎益氣、解毒、愈合傷口等功效。最近，有關(guān)部門(mén)對(duì)乳鴿市場(chǎng)進(jìn)行了一次專(zhuān)題調(diào)查，調(diào)查顯示，從 20xx 年至今，乳鴿市場(chǎng)需求每年遞增 15%，有些品種已供不應(yīng)求，拉升價(jià)格漲幅較大。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 洞庭脆皮乳鴿是我公司 的特色產(chǎn)品，目前沒(méi)有其它規(guī)模生產(chǎn)廠家，為提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司注冊(cè)了“洞庭島”商標(biāo)，目前在長(zhǎng)沙、上海、廣東等城市以成為知名品牌，為不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的創(chuàng)新能力，公司與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合關(guān)系， XX 農(nóng)大成為公司的技術(shù)依托單位，從而為提升產(chǎn)品的質(zhì)量、提高產(chǎn)品的食用安全性提供了技術(shù)保證。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)售渠道管理，在細(xì)分市場(chǎng)上做文章。項(xiàng)目計(jì)劃采用循序漸進(jìn)的營(yíng)銷(xiāo)方案，實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)，采取由近及遠(yuǎn)、由點(diǎn)及面的市場(chǎng)推進(jìn)模式，不斷鞏固擴(kuò)大銷(xiāo)售市場(chǎng)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 目前市場(chǎng)銷(xiāo)售的主要風(fēng)險(xiǎn)是產(chǎn)品貨架保存期短，不適應(yīng)遠(yuǎn)距離營(yíng)銷(xiāo)，從而限制了市場(chǎng)銷(xiāo)售量。 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 表格 2 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表 工程類(lèi)別 工程名稱(chēng) 規(guī) 模 備 注 產(chǎn)品方案 脆皮乳鴿 150 萬(wàn)羽 /年 種鴿養(yǎng)殖 存籠種鴿15 萬(wàn)對(duì) 年出籠乳鴿240 萬(wàn)羽 生豬養(yǎng)殖 存欄 800頭 年出欄肥豬1000 頭 活乳鴿 90 萬(wàn)羽 /年 有機(jī)肥 5000 噸 /年 無(wú)精 蛋 20 萬(wàn)枚 /年 沼氣生產(chǎn)工程 200M3 日產(chǎn)沼氣100M3 建設(shè)規(guī)模 乳鴿屠宰車(chē) 300M3 脆皮乳鴿加工車(chē)間 200M3 冷庫(kù) 200M2 洞庭鴿業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 產(chǎn)品檢驗(yàn)存列室 100M2 建設(shè)規(guī)劃和布局 項(xiàng)目原廠區(qū)面積 公頃，總建筑面積 11880 m2,其中鴿舍6880 m2，豬舍 2690 m2，倉(cāng)庫(kù) 500 m2 辦公樓面積