【正文】 ............................37第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 ..........................38 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ..........................................38 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 ..................................40 其它影響評價 ............................................41第十一章 項目組織與管理 ......................................42 組織機構(gòu)與職能劃分 ......................................42 經(jīng)營管理模式 ............................................42 經(jīng)營管理措施 ............................................43 技術(shù)培訓(xùn) ................................................43 勞動保護與安全衛(wèi)生 ......................................43第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................44 可行性研究結(jié)論 ..........................................44 問題與建議 .............................................45附錄 ..........................................................45一、附表： ...................................................45二、附圖 .....................................................46三、附件： ...................................................46第一章 總 論 項目概要 項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱及建設(shè)性質(zhì)：某某肉羊養(yǎng)殖示范基地及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，本項目為新建項目建設(shè)地點：某*市某某經(jīng)濟園區(qū)建設(shè)規(guī)模：本項目建成投產(chǎn)后將形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、出欄 8 萬只育肥羔羊的生產(chǎn)規(guī)模；用 3—5 年的時間發(fā)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶 1500 戶左右，使之成為**公司穩(wěn)定的羊源供給基地。建設(shè)內(nèi)容：基地建設(shè)分為生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)建造繁育羊舍、育肥羊舍及運動場、病羊隔離舍，以及飼草庫、配種站、青貯窖等基礎(chǔ)設(shè)施；生活管理區(qū)建造辦公室及宿舍、鍋爐房等配套設(shè)施；購置飼草加工設(shè)備、配種及配套設(shè)備、水電暖設(shè)備及運輸車輛等。（2）進度安排：于 2022 年 9 月份開始建設(shè)，2022 年 10 月完成。實行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運營模式，以年均發(fā)展 200 戶左右的速度在項目區(qū)逐漸形成基地示范帶動、農(nóng)戶繁育羔羊的肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。項目需要流動資金 萬元，按生產(chǎn)進度分 4 年投入。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、年出欄 萬只育肥羊的生產(chǎn)規(guī)模，達產(chǎn)年份實現(xiàn)銷售收入 4011 萬元、凈利潤 1051 萬元，項目投資利潤率 %、投資利稅率 %，靜態(tài)投資回收期 年、借款償還期 年，項目財務(wù)凈現(xiàn)值 1336 萬元、財務(wù)內(nèi)部收益率%，項目盈虧平衡點為 %，只羊利潤達到 114 元。本項目的建設(shè)目標(biāo)明確、投資規(guī)模合理、經(jīng)濟效益及社會生態(tài)效益顯著，能夠促項目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，為農(nóng)牧戶脫貧致富、剩余勞動力轉(zhuǎn)移和地方經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，具有建設(shè)實施的可行性。某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司作為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營企業(yè)，自成立之日起專注于內(nèi)蒙古優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和經(jīng)營，符合國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，**縣、某*市以及內(nèi)蒙古自治區(qū)各級政府給予高度關(guān)注，列入自治區(qū)重點扶持企業(yè)名單。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)，我國目前雖然是世界第一大羊肉生產(chǎn)國，但是肉羊的飼養(yǎng)水平和標(biāo)準(zhǔn)不高，出欄率、胴體重均較低，優(yōu)質(zhì)和高檔產(chǎn)品比重較小，不能滿足對中高檔產(chǎn)品的市場需求。**公司于 2022 年成立 2022 年投資建設(shè) 2022 年開始正式運營。目前已匯集業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍人物、營銷專家、歸國 MBA 及生產(chǎn)、管理、技術(shù)等人才隊伍，通過組合社會資源、整合營銷渠道、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等措施，2022年產(chǎn)銷額均增長 600%，進入高速發(fā)展快車道，為跨越式發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。面對上述情況，**公司董事會和管理層通過詳實的市場調(diào)查結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略，提出盡快實施優(yōu)質(zhì)肉羔羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，以保障未來原料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的長期性。但是隨著農(nóng)藥化肥等生產(chǎn)資料的漲價，玉米豆粕飼料產(chǎn)品的價格也隨之水漲船高，加劇了廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)成本。因此急需乳品企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營的同時，也應(yīng)積極調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理和健康，避免農(nóng)牧戶因不了解行情而承擔(dān)風(fēng)險。**公司作為單體生產(chǎn)規(guī)模具亞洲最大的肉羊加工企業(yè)，在以**縣為中心的某*地區(qū)開展的肉羔羊產(chǎn)業(yè)化推廣已取得初步成效，為以奶牛業(yè)為主的單一養(yǎng)殖模式向牛羊并舉轉(zhuǎn)變產(chǎn)生了一定影響。有利于促進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和規(guī)模**縣及周邊地區(qū)雖然有著上千年的傳統(tǒng)歷史，且氣候條件、地理位置、飼草資源適合肉羊飼養(yǎng)繁育，但是粗放的飼養(yǎng)模式和粗糙的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營始終未能形成規(guī)模化和集約化，對拉動經(jīng)濟、農(nóng)戶致富見效甚微。**公司作為本地區(qū)重點招商引資的肉羊屠宰加工企業(yè)，在各級政府部門的配合支持下，在肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)方面積累了一定的經(jīng)驗，對廣大農(nóng)牧戶的養(yǎng)殖觀念、飼養(yǎng)技術(shù)等方面有了深入的了解。同時通過項目的示范效應(yīng)，能夠培養(yǎng)更多的肉羊飼養(yǎng)管理、技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)營銷人才隊伍，能夠為項目區(qū)飼養(yǎng)戶提供更加及時、全面、科學(xué)的服務(wù)，能夠有效降低飼養(yǎng)風(fēng)險，解決飼養(yǎng)戶的后顧之憂。而產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)良除了嚴(yán)格的生產(chǎn)管理外，原材料的質(zhì)量是更加重要環(huán)節(jié)。因此，優(yōu)質(zhì)羊源的穩(wěn)定供給將是**公司發(fā)展壯大的源頭保障。第三章 建設(shè)條件 項目區(qū)概況地理位置本項目建設(shè)地點位于內(nèi)蒙古自治區(qū)某*市某某經(jīng)濟園區(qū)。經(jīng)濟園區(qū)區(qū)位交通優(yōu)勢得天獨厚，處于內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟發(fā)達的呼包鄂“ 金三角地帶 ”，209 國道縱穿區(qū)境，縣境公路四通八達，距某*市區(qū)僅 35 公里，北距火車站、機場 41 公里，且均有國道、省道及高速公路相通；東接京津塘、華北、東北及華東華中等地區(qū)，西連包頭、寧夏、甘肅等地區(qū)，貫穿自治區(qū)的大通道連接區(qū)內(nèi)東西盟市，為物資流通建立了十分便利的條件。資源狀況項目區(qū)處于內(nèi)蒙古自治區(qū)“南糧北牧，東林西鐵，遍地寶藏” 的資源中心地帶，擁有豐富自然資源。擁有豐富的皮、毛、絨、乳、肉等農(nóng)畜土特產(chǎn)品以及沙棘、甘草、龍膽、車前、百合、黃芪、蓯蓉、柴胡、苦參等野生藥材植物資源。糧食總產(chǎn)量達到 115 萬噸，優(yōu)質(zhì)牧草保留面積 100 萬畝，優(yōu)質(zhì)青貯玉米種植基地達到 114 萬畝，優(yōu)質(zhì)糧飼兼用玉米基地 萬畝。2022 年地區(qū)生產(chǎn)總值達 1100 億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到 51687 元，財政總收入達到 155 億元?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速，畜牧業(yè)占一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重已超過 60%。城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系不斷完善，在九個旗縣區(qū)全面實施了新型農(nóng)村合作醫(yī)療，參加合作醫(yī)療的人數(shù)達到 萬人，參合率為 %，并啟動開展了城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險試點工作。城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額增加到 500 億元左右，居民消費結(jié)構(gòu)優(yōu)化，衣食住行用水平不斷提高。由此產(chǎn)生的飼草種植、飼料加工、物流配送、包裝材料、疫病防治、飼養(yǎng)管理等方面均有較大的發(fā)展，形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢**縣地處內(nèi)蒙古中部、大青山南麓的土默川平原延伸地帶，總面積 3436 平方公里，境內(nèi) 80％的土地屬于山地和丘陵，20％的土地屬灘川區(qū)，平均海拔 1500 米。全縣擁有 165 萬畝天然草地和30 萬畝人工草場，2022 年全縣種植糧飼兼用型玉米 萬畝、青貯玉米種植 萬畝，牧草保有面積 萬畝，可見草業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?，能為畜牧業(yè)提供大量的飼草料。項目區(qū)具有優(yōu)良的畜禽飼養(yǎng)傳統(tǒng)，尤其奶牛養(yǎng)殖業(yè)的成功，更是讓廣大農(nóng)牧戶嘗到了依靠養(yǎng)殖業(yè)脫貧致富的甜頭，已形成了一定的飼養(yǎng)管理、效益創(chuàng)收的思想觀念。而目前**公司年生產(chǎn)量不足 50 萬只，存在較大的生產(chǎn)缺口。（2）肉羊養(yǎng)殖存在品種老化、產(chǎn)羔少、個頭小、養(yǎng)殖效益低的問題，群眾飼養(yǎng)積極性不高。（4）動物檢疫不力、飼喂不科學(xué)、疫病防治落后，容易發(fā)生疫情甚至出現(xiàn)人畜共患疫病，造成飼養(yǎng)風(fēng)險高、效益低。（2）加快品種改良、提高產(chǎn)品質(zhì)量在肉羊改良過程中要結(jié)合項目區(qū)現(xiàn)有技術(shù)力量、設(shè)備水平和**公司產(chǎn)業(yè)化開發(fā)優(yōu)勢，根據(jù)農(nóng)民接受程度，采取由自然交配逐步過渡到人工授精，為項目品種改良、提高肉質(zhì)方面積極探索簡便有效的生產(chǎn)路線?，F(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營路線本質(zhì)是“基地+農(nóng)戶+企業(yè)”和諧共贏的產(chǎn)業(yè)鏈條，因此穩(wěn)步推進、滾動發(fā)展是本項目“示范”字頭所內(nèi)涵。（4）加強防疫、確保產(chǎn)業(yè)安全羊痘、口蹄疫、布病、疥癬、腸道寄生蟲等疫病的發(fā)展將會嚴(yán)重威脅肉羊產(chǎn)業(yè)的安全和聲譽，一旦疫情發(fā)生，將會給整個產(chǎn)業(yè)帶來不可估量的損失。第四章 項目單位基本情況 概況某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司坐落在某*市某某經(jīng)濟園區(qū)，以肉羊屠宰加工為主。**公司以**縣為中心的某*周邊農(nóng)牧交錯地區(qū)，開展了“公司+基地+ 農(nóng)戶 ”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)、市場化經(jīng)營模式，為進一步擴大產(chǎn)業(yè)化覆蓋范圍和加快產(chǎn)業(yè)化進程奠定了堅實的基礎(chǔ)。**公司實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，設(shè)立總經(jīng)理辦公室、生產(chǎn)部、財務(wù)部、營銷部、技術(shù)中心、物流部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部等職能部門，生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、采購、銷售等管理制度健全，擁有一支年富力強、開拓務(wù)實的生產(chǎn)經(jīng)營團隊。公司已通過 HACCP 食品衛(wèi)生管理體系、ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系和 QS 食品質(zhì)量安全體系認(rèn)證，生產(chǎn)管理嚴(yán)格遵循 GMP 良好生產(chǎn)操作規(guī)范、 SSOP 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)控制程序，擁有先進的可追溯條碼系統(tǒng)、 “排酸后成熟 ”和“冰鮮”處理技術(shù)，采用澳大利亞生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)精細(xì)分割、世界先進的真空熱收縮包裝技術(shù)材料和國際標(biāo)準(zhǔn)的西式包裝。 法人代表基本情況年齡、簡歷、職稱、業(yè)績以及主要社會兼職等，有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題等。作為**公司的原料供給基地，所生產(chǎn)的肉羔羊主要由**公司進行收購、屠宰、加工、銷售，其市場供求主要由**公司所面臨的羊肉行業(yè)的供求決定。 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前國內(nèi)羊肉市場的競爭，主要集中在以草原、綠色為特色的內(nèi)蒙古自治區(qū)的企業(yè)之間，其中既有內(nèi)蒙古本土企業(yè)也有外省市區(qū)甚至國外資本在內(nèi)蒙古成立的企業(yè)。近年來開發(fā)內(nèi)蒙古牛羊肉資源的企業(yè)如雨后春筍般涌出，給羊肉行業(yè)帶來了新的活力。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2022 年 6 月末，全區(qū)牲畜存欄近 億頭(只)，其中羊的存欄達到 8900 萬只。目前內(nèi)蒙古有銷售收入百萬元以上的肉類加工企業(yè) 426 家，然而尚未形成羊肉生產(chǎn)規(guī)模以上的企業(yè)集群，仍停留在規(guī)模小、效益低的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)集中度、現(xiàn)代化水平、綜合生產(chǎn)能力等較低。 市場前景分析從消費結(jié)構(gòu)上看，我國的肉類食品消費結(jié)構(gòu)中，豬肉一直是占據(jù)主導(dǎo)地位。然而，隨著生活水平的持續(xù)提高，消費者對肉制品的品種、結(jié)構(gòu)和口味的追求開始出現(xiàn)越來越多樣化的趨勢，牛羊肉制品在肉類制品中的比重逐步提高，由 2022年的 13%上升到 2022 年的 19%，并呈持續(xù)上升趨勢。如圖：羊 肉 產(chǎn) 量 比 重 走 勢%%%%%2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022年 份比重%羊 肉 產(chǎn) 量 比 重從肉類主產(chǎn)區(qū)分布來看，牛羊肉主產(chǎn)區(qū)集中在內(nèi)蒙古、山東、黑龍江、遼寧、吉林、河北等省區(qū)，肉牛產(chǎn)業(yè)帶牛肉產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的 65%以上，肉羊產(chǎn)業(yè)帶羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 80%以上，進一步促進了畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。豬肉消費會保持絕對量的增長、相對比重的下降，牛羊肉、禽肉消費的相對比重將持續(xù)上升。在國際市場上，2022 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進口額為 萬美元，同比增長 %。　　羊肉出口目的地主要是我國香港地區(qū)、約旦和科威特，出口額合計占我國羊肉出口總額的 %。羊肉進口來源國主要是新西蘭和澳大利亞，進口額合計占羊肉進口總額的 %。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析本項目所采取的技術(shù)路線經(jīng)過對以往肉羊繁育經(jīng)驗教訓(xùn)的總結(jié)，目前已形成成熟、穩(wěn)定、簡便的特點，培養(yǎng)了相關(guān)技術(shù)、管理人才隊伍，養(yǎng)殖繁育環(huán)節(jié)基本不會有管理和技術(shù)壓力，能保障正常生產(chǎn)。生產(chǎn)加工方面以澳洲分割標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)西式精分割系列產(chǎn)品，填補了國內(nèi)同類產(chǎn)品的空白。對于**公司所定位和主打的西式精分割類產(chǎn)品主要競爭對手是澳洲進口產(chǎn)品，但價格比**公司產(chǎn)品高出近 40%以上，部分國內(nèi)企業(yè)間斷性的生產(chǎn)及其質(zhì)量的不穩(wěn)定性短期內(nèi)尚不形成有效的競爭。 銷售策略、方案和營銷模式本項目生產(chǎn)的育肥羊主要向**公司銷售，基地對外銷售主要是每年 1 萬余只的繁育母羊。育肥羊的消化是靠加工產(chǎn)品的推廣銷售，因此**公司的營銷模式、銷售策略對本項目的生產(chǎn)運營至關(guān)重要。產(chǎn)品價格