【正文】 某某地區(qū)肉羊養(yǎng)殖示范基地及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄目錄 ....................................................... 1 第一章 總 論 ............................................. 3 項(xiàng)目概要 .............................................. 3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ................................ 5 綜合評價(jià) .............................................. 5 第二章 背景及必要性 ...........................................6 項(xiàng)目建設(shè)背景 ..............................................6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ..........................................7第三章 建設(shè)條件 ..............................................10 項(xiàng)目區(qū)概況 ...............................................10 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 ..................................12第四章 項(xiàng)目單位基本情況 ......................................15 概況 .....................................................15 研發(fā)能力 .................................................15 財(cái)務(wù)狀況 .................................................16 法人代表基本情況 .........................................16第五章 市場分析與銷售方案 ....................................16 市場分析 .................................................16 銷售策略、方案和營銷模式 .................................21 市場風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................22第六章 建設(shè)方案 ..............................................23 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 ...........................................23 建設(shè)規(guī)劃和布局 ...........................................23 生產(chǎn)技術(shù)路線 .............................................24 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 ...............................24 實(shí)施進(jìn)度安排 .............................................27第七章 投資概算與資金來源 ....................................29 投資概算依據(jù) .............................................29 投資概算 .................................................29 資金來源 .................................................30 資金使用和管理 ...........................................30第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) ..............................................31 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) .............................................31 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .............................32 總成本及經(jīng)營成本估算 .....................................32 財(cái)務(wù)效益分析 .............................................33 不確定性分析 .............................................33 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 .............................................36第九章 環(huán)境影響評價(jià) ..........................................37 環(huán)境影響 .................................................37 環(huán)境保護(hù)與治理措施 .......................................37 評價(jià)與審批 ...............................................37第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) ..........................38 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ..........................................38 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià) ..................................40 其它影響評價(jià) ............................................41第十一章 項(xiàng)目組織與管理 ......................................42 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 ......................................42 經(jīng)營管理模式 ............................................42 經(jīng)營管理措施 ............................................43 技術(shù)培訓(xùn) ................................................43 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 ......................................43第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 ................................44 可行性研究結(jié)論 ..........................................44 問題與建議 .............................................45附錄 ..........................................................45一、附表： ...................................................45二、附圖 .....................................................46三、附件： ...................................................46第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)：某某肉羊養(yǎng)殖示范基地及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：某*市某某經(jīng)濟(jì)園區(qū)建設(shè)規(guī)模：本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、出欄 8 萬只育肥羔羊的生產(chǎn)規(guī)模；用 3—5 年的時(shí)間發(fā)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶 1500 戶左右，使之成為**公司穩(wěn)定的羊源供給基地。建設(shè)內(nèi)容：基地建設(shè)分為生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)，生產(chǎn)區(qū)建造繁育羊舍、育肥羊舍及運(yùn)動場、病羊隔離舍，以及飼草庫、配種站、青貯窖等基礎(chǔ)設(shè)施；生活管理區(qū)建造辦公室及宿舍、鍋爐房等配套設(shè)施；購置飼草加工設(shè)備、配種及配套設(shè)備、水電暖設(shè)備及運(yùn)輸車輛等。 項(xiàng)目建設(shè)方案（1）技術(shù)路線：本項(xiàng)目擬以小尾寒羊做基礎(chǔ)母羊、以優(yōu)質(zhì)杜泊種公羊做父本，運(yùn)用人工授精技術(shù)繁育生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羔羊，對母羔羊以擇優(yōu)選取的方式一部分用作基礎(chǔ)母羊的種群優(yōu)化，一部分提供給項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行繁育。（2）進(jìn)度安排：于 2022 年 9 月份開始建設(shè)，2022 年 10 月完成。（3）生產(chǎn)經(jīng)營安排：由**公司投資控股，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算的運(yùn)營模式，育肥羊主要向**公司銷售。實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運(yùn)營模式，以年均發(fā)展 200 戶左右的速度在項(xiàng)目區(qū)逐漸形成基地示范帶動、農(nóng)戶繁育羔羊的肉羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。 投資概算及資金來源（1）投資概算：本項(xiàng)目建設(shè)投資額為 萬元、建設(shè)期利息 萬元，其中建筑工程投資 萬元、設(shè)備購置及安裝投資 240 萬元、種羊購置費(fèi) 270 萬元、工程建設(shè)其他投資 萬元（含征地費(fèi) 160 萬元） 、預(yù)備費(fèi) 萬元。項(xiàng)目需要流動資金 萬元，按生產(chǎn)進(jìn)度分 4 年投入。（2）資金來源：本項(xiàng)目建設(shè)投資擬申請銀行貸款（3—5 年期）800 萬元、申請財(cái)政產(chǎn)業(yè)化開發(fā)資金 200 萬元，其余 萬元及建設(shè)期利息 萬元由**公司自籌解決。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、年出欄 萬只育肥羊的生產(chǎn)規(guī)模，達(dá)產(chǎn)年份實(shí)現(xiàn)銷售收入 4011 萬元、凈利潤 1051 萬元，項(xiàng)目投資利潤率 %、投資利稅率 %，靜態(tài)投資回收期 年、借款償還期 年，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1336 萬元、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，只羊利潤達(dá)到 114 元。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及技術(shù)參數(shù)(2)國家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、稅收制度(3) 國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范(4)發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)(5)農(nóng)業(yè)部《產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目編寫大綱》 綜合評價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家及自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，具有先進(jìn)的技術(shù)路線和成熟的人才隊(duì)伍，具有穩(wěn)定的銷售渠道和可觀的利潤空間，具有顯著的推廣價(jià)值和示范帶動作用，能夠使廣大農(nóng)牧戶走上養(yǎng)羊致富路，所形成的集約化規(guī)模養(yǎng)殖模式能夠有效降低對生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響。本項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)明確、投資規(guī)模合理、經(jīng)濟(jì)效益及社會生態(tài)效益顯著，能夠促項(xiàng)目區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，為農(nóng)牧戶脫貧致富、剩余勞動力轉(zhuǎn)移和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生積極的影響，具有建設(shè)實(shí)施的可行性。第二章 背景及必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景國務(wù)院頒發(fā)的《 關(guān) 于 促 進(jìn) 農(nóng) 產(chǎn) 品 加 工 業(yè) 發(fā) 展 的 意 見 》 、《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策中 均 將 肉羊屠宰加工和養(yǎng)殖基地建設(shè)作為重點(diǎn)扶持和發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。某某（內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司作為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營企業(yè)，自成立之日起專注于內(nèi)蒙古優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和經(jīng)營，符合國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，**縣、某*市以及內(nèi)蒙古自治區(qū)各級政府給予高度關(guān)注，列入自治區(qū)重點(diǎn)扶持企業(yè)名單。隨著近幾年我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們的膳食結(jié)構(gòu)也已發(fā)生顯著的改變，對肉制品的需求越來越多樣化，對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、質(zhì)量安全、營養(yǎng)風(fēng)味等標(biāo)準(zhǔn)也越來越高，是未來該行業(yè)必須解決的問題。根據(jù)農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》中公布的數(shù)據(jù)，我國目前雖然是世界第一大羊肉生產(chǎn)國，但是肉羊的飼養(yǎng)水平和標(biāo)準(zhǔn)不高，出欄率、胴體重均較低，優(yōu)質(zhì)和高檔產(chǎn)品比重較小，不能滿足對中高檔產(chǎn)品的市場需求。因此羊肉制品的快速發(fā)展必須從源頭抓起，穩(wěn)定可靠的原料基地是行業(yè)企業(yè)所面臨的新課題。**公司于 2022 年成立 2022 年投資建設(shè) 2022 年開始正式運(yùn)營。成立時(shí)間雖短卻呈后來者居上之勢。目前已匯集業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍人物、營銷專家、歸國 MBA 及生產(chǎn)、管理、技術(shù)等人才隊(duì)伍，通過組合社會資源、整合營銷渠道、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等措施，2022年產(chǎn)銷額均增長 600%，進(jìn)入高速發(fā)展快車道，為跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而，由于近年來內(nèi)蒙古中西部草原連年干旱和退耕還林（草）造成的羊源緊張，以及企業(yè)間的無序競爭、資源搶奪、重收不重養(yǎng)等眾多因素的交雜，使像**公司等規(guī)?；?、現(xiàn)代化加工企業(yè)出現(xiàn)了原料不足、生產(chǎn)負(fù)荷偏低的情況，對形成規(guī)模效益、調(diào)節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和提升產(chǎn)品檔次帶來了不穩(wěn)定因素，甚而影響了企業(yè)發(fā)展規(guī)模和速度。面對上述情況，**公司董事會和管理層通過詳實(shí)的市場調(diào)查結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略，提出盡快實(shí)施優(yōu)質(zhì)肉羔羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，以保障未來原料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的長期性。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性有利于發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)的帶動下，奶牛業(yè)已成為某*地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的重要支撐點(diǎn)，為近幾年農(nóng)牧民脫貧致富做出了積極的貢獻(xiàn)。但是隨著農(nóng)藥化肥等生產(chǎn)資料的漲價(jià)，玉米豆粕飼料產(chǎn)品的價(jià)格也隨之水漲船高，加劇了廣大奶農(nóng)的飼養(yǎng)成本。同時(shí)乳品市場的激烈競爭導(dǎo)致收奶價(jià)格無法同步上漲，給奶農(nóng)帶來了更大的打擊。因此急需乳品企業(yè)的規(guī)范經(jīng)營的同時(shí)，也應(yīng)積極調(diào)整農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理和健康，避免農(nóng)牧戶因不了解行情而承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。肉羊養(yǎng)殖作為“短平快”