【正文】 項目總平面布置示意圖 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 附件： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目名稱： 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx 主食加工配送中心建設(shè)項目 工作階段：可行性研究 項目建設(shè)單位概況 xxx 縣 xxx 餐飲配送有限公司成立于 2021 年 8 月，注冊資金壹千萬元，法人代表郭文光，公司經(jīng)營范圍為放心食品配送服務(wù)，成立以來已向有關(guān)部門辦理了“餐飲服務(wù)許可證”、“食品流通許可證”等相關(guān)資質(zhì)。2021 年 8 月經(jīng) xxx 縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易 局按照“品種標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工業(yè)化、經(jīng)營連鎖化、管理規(guī)范化”的要求，根據(jù)實(shí)地考察企業(yè)資金實(shí)力、生產(chǎn)制做工藝、社會口碑等硬、軟件設(shè)施后，批準(zhǔn)成為了實(shí)施“ xxx 縣政府放心早餐工程”企業(yè)。 包括項目建設(shè)的背景和必要性、需求分析、建設(shè)地址和建設(shè)條件、項目建設(shè)方案、環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約和利用、勞動安全衛(wèi)生及消防、項目組織管理和 人員配置、項目招投標(biāo)與實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)評價、社會影響分析等。 2021年，全國餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額 億元，占全國 GDP 比重為 %，同比增長 %。餐飲業(yè)已成為我國經(jīng)濟(jì)的重要 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 3 支柱行業(yè)之一，對改善民生、拉動消費(fèi)、繁榮市場、吸納就業(yè)和帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力和作用越來越突出。當(dāng)前及今后一段時期，應(yīng)加快優(yōu)化餐飲業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，鼓勵早餐等大眾化餐飲的健康快速發(fā)展，滿足人們?nèi)找嬖鲩L的餐飲服務(wù)需求。伴隨著城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提升，居民追求高品質(zhì)生活的愿望進(jìn)一步增強(qiáng)。因此，早餐直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，關(guān)系 到人民群眾生活方便、消費(fèi)安全，關(guān)系到社會的和諧與穩(wěn)定。 其次，實(shí)施早餐工程是擴(kuò)大消費(fèi)的迫切需要。大眾化餐飲由于消費(fèi)群體多，消費(fèi)剛性強(qiáng)，受危機(jī)的影響和沖擊相對較小。加快實(shí)施早餐 示范工程建設(shè)，不斷豐富消費(fèi)品種，能進(jìn)一步釋放居民消費(fèi)潛力，提升消費(fèi)品質(zhì)，更好地滿足人民群眾日益增長的餐飲服務(wù)需求。目前，我國 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 4 餐飲業(yè)發(fā)展重點(diǎn)要解決兩個方面的問題：第一是結(jié)構(gòu)性矛盾問題。各地發(fā)展早餐等大眾化餐飲的基礎(chǔ)條件和重視程度也有所差別，早餐服務(wù)發(fā)展很不平衡。 本項目便是在這樣的背景下提出的。 產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模 (1)產(chǎn)品方案 以國主食加工配送中心建設(shè)要求和趕超國際先進(jìn)水平為目標(biāo)，借助產(chǎn)業(yè)相對集中的地緣優(yōu)勢，建立廣泛密切的 技術(shù) 聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)和市場反饋網(wǎng)絡(luò)，依托公司測試技術(shù)和人才資源優(yōu)勢，不斷創(chuàng)新追求卓越，致力于成為 xxx地區(qū)乃至陜北最有競爭力的早餐示范工程加工配送 中心 。 嚴(yán)格按 ISO22021： 2021食品安全管理體系規(guī)范公司運(yùn)作，把食品安全控制放在首要位置，并堅持以質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、開拓創(chuàng)新、追求卓越的質(zhì)量方針指導(dǎo)工作。 (3)生產(chǎn)規(guī)模 xxx 餐飲配送有限公司原廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)施有生產(chǎn)車間、配送車間、鍋爐房、倉庫、污水處理站，具備年產(chǎn)量 100 萬份生產(chǎn)線，包括面食生產(chǎn) 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 5 線、粥品類生產(chǎn)線、豆制品類生產(chǎn)線。 根據(jù)市場需求分析以及建設(shè)條件、建設(shè)資金等因素，項目建設(shè)規(guī)模確定為年產(chǎn)早餐 70 萬份、其它食品 50 萬份。生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的豆?jié){、包子、油條、肉夾饃、乳制品、西點(diǎn)、 饅頭和粥類，以及適應(yīng)本地居民生活習(xí)慣的早餐食品；引進(jìn)國內(nèi)最先進(jìn)的餐飲生產(chǎn)線，全面實(shí)現(xiàn)整個生產(chǎn)工序的無菌操作。以保證在生產(chǎn)、加工、包裝、配送、銷售的每個環(huán)節(jié)上干凈衛(wèi)生。對各個崗位的人員實(shí)行統(tǒng)一招聘制度，主要吸收下崗、大學(xué) 畢業(yè)和需要再就業(yè)的人員，可以提供 300 個就業(yè)崗位。具體進(jìn)度安排如下： 第 1～ 2個月，完成項目可行性研究報告編制與審批及項目建設(shè)資金籌措，辦理土地征用手續(xù)；第 2～ 3個月，完成項目完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等文件編制與審查，項目建設(shè)資金籌集到位；第 3～ 7個月，完成主體結(jié)構(gòu)、給排水、供電、采暖、消防等工程的施工；第 7～ 8個月，完成室外配套工程的建設(shè)，同時完成竣工驗(yàn)收工作，進(jìn)入后期生產(chǎn)運(yùn)營協(xié)調(diào)階段。 經(jīng)濟(jì)效益情況 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 7 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見下表 1— 2 表 1— 2 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 一 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 3000 建設(shè)投資 萬元 2600 其中：建設(shè)期利息 萬元 131 流動資金 萬元 400 其中：鋪底流動資金 萬元 400 2 資金籌措 萬元 其中：債務(wù)資金 萬元 2021 項目資本金 萬元 1000 資本金比例 % 3 正常年銷售收入 萬元 3814 正常年平均 4 正常年總成本費(fèi)用 萬元 2719 正常年平均 5 正常年增值稅 萬元 0 正常年平均 6 正常年稅金及附加 萬元 220 正常年平均 7 正常年收益總額 萬元 875 正常年平均 8 正常年所得稅 萬元 224 正常年平 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 8 均 9 正常年凈利潤 萬元 651 正常年平均 10 正常年息稅前利潤 萬元 875 正常年平均 二 財務(wù)評價指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） % % （稅后） % % 3 項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 Ic=10% （稅后） 萬元 Ic=10% 4 項目投資回收期（稅前） 年 （稅后） 年 5 盈虧平衡點(diǎn) % 資本金利潤率 結(jié)論及建議 本項目符合國家食品加工產(chǎn)業(yè)政策、早餐示范工程發(fā)展方向和地區(qū)發(fā)展實(shí)際情況，具有較高的效益。 綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)投資方向和基本政策，項目投資建設(shè)的內(nèi)外部條件成熟，是值得投資和長期經(jīng)營的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項目。 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 9 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 10 第二章 項目背景及建設(shè)必要性 項目背景 區(qū)域背景 二新村位于 xxx 縣 縣城區(qū)西北 5 公里處，介于錦界工業(yè)園區(qū)和第一新村之間，規(guī)劃建設(shè)用地面積 平方公里。目前，快速通道正在設(shè)計規(guī)劃中。目前，第二新村累計完成基礎(chǔ)設(shè)施投資 億元，神錦大街、興業(yè)大道、烽火路、創(chuàng)業(yè)大道工程均已全面完工，今年計劃新建的二村汽車城西南環(huán)路工程、水廠及自來水管網(wǎng)工程均已進(jìn)入項目實(shí)施階段。第二新村的規(guī)劃將為 xxx 未來發(fā)展開辟更廣 闊的空間， 把xxx 建設(shè)成為全國能源化工基地的核心，為 xxx 人民創(chuàng)造良好的人居環(huán)境 。在城鎮(zhèn)化進(jìn)程中，餐飲業(yè)發(fā)揮著巨大的作用： （ 1）餐飲業(yè)是擴(kuò)大城鎮(zhèn)就業(yè)的重要渠道。這些崗位從餐飲業(yè)的原料生產(chǎn)基地、輔 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 11 料生產(chǎn)基地到遍布大街小巷的各類餐飲網(wǎng) 點(diǎn)，為擴(kuò)大城鎮(zhèn)就業(yè)做出了重要貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計， 2021 年我國住宿和餐飲業(yè)增加值達(dá) 億元，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的 %，餐飲業(yè)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。城市化的過程是農(nóng)村和農(nóng)民的生產(chǎn)方式和生活方式、文明程度不斷提高、不斷現(xiàn)代化的過程，也是人的整體素質(zhì)不斷提高的過程。 建設(shè)的必要性 早餐質(zhì)量與人民群眾的身體健康息息相關(guān) 在中國流傳甚廣的說法“早上吃好，中午吃飽，晚上吃少”，在國外有一個實(shí)質(zhì)相同的版本“早餐吃得像國王，中餐吃得像紳士，晚餐吃得像貧民”。人經(jīng)過一夜睡眠，從尿、皮膚、呼吸中消耗了大量的水分和營養(yǎng)，經(jīng)過一晚上的消化，前一天所吃的晚飯已經(jīng)消耗殆盡。人體進(jìn)入活動狀態(tài)以后，肌肉需用糖份，血糖降到 60~65 毫克 /分升，便會感到饑餓，需要通過吃早餐來補(bǔ)充能量。但是，肌肉通常無法供應(yīng)足夠的血糖，因此，腦的血糖仍會很低，這時即感到疲勞，反應(yīng)遲鈍，注意力不集中，精神萎靡，學(xué)習(xí)落后，工作能力降低。不吃早餐人體就會動用體內(nèi)儲存的糖元和蛋白質(zhì)，長期不吃早飯會導(dǎo)致皮膚干燥，起皺和貧血。不吃早餐，中餐吃的必然多，身體消化吸收不好，最容易形成皮下脂肪，影響身材。不吃早餐，午餐必然會因?yàn)轲囸I而大量進(jìn)食，消化系統(tǒng)在短時間內(nèi)負(fù)擔(dān)過重，而且不吃早餐打亂了消化系統(tǒng)的活動規(guī)律，容易患腸胃疾病?？崭故鼓懼置跍p少，膽汁中的膽酸含量也降低，而膽固醇含量不變，以至形成一種高膽固醇的膽汁。 （ 5）心血管疾病的機(jī)會加大。 相反地，吃早餐的好處卻有很多： （ 1）精力充沛 +愉快心情 +釋放壓力：研究表明健康的早餐不僅能提供足夠的營養(yǎng)，還能給人們一個愉快輕松的心情，減少身心的壓力。 （ 3）健康習(xí)慣 +控制體重 +遠(yuǎn)離病痛：吃早餐的人會吸收更多的維生 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項目可行性研究報告 13 素、礦物質(zhì)和光線，而較少地吸收脂肪與膽固醇；良好的早餐習(xí)慣能夠保持體重而不會使體重增加；根據(jù)美國心臟協(xié)會研究，吃早餐的人與不吃的人相比不易患上糖尿病?！榜R路早餐”普遍存在從業(yè)人員素質(zhì)低，飲食環(huán)境條件差的狀況，其中包括早餐生產(chǎn)環(huán)境和就餐環(huán)境差、器具幾乎沒有經(jīng)過消毒殺菌、油炸類食品的高溫油重復(fù)使用現(xiàn)象嚴(yán)重等問題。商務(wù)部公布的調(diào)查顯示，有50%的城市居民表示難以吃上“放心早餐”；而在外吃早餐的民眾中，又有高達(dá) 70%的人對早餐不滿意。每個人都想用健康的 身體來擁抱新的一天，這時就需要有一個健康的飲食方式，很多人午飯，甚至連晚飯都在外面打游擊，雜七雜八的飲食長期下來，至少會埋下身體疾病的很多隱患。但是眾多中式早餐經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，制作中式