【正文】 目區(qū)域?qū)倥瘻貛Т箨懶约撅L(fēng)氣候，四季分明。 ⑵排水 采用雨、污分流制。 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 26 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 總體規(guī)劃 指導(dǎo)思想 本項(xiàng)目建設(shè)方案應(yīng)全面貫徹國家和地方相關(guān)政策，積極配合國家和地區(qū)城市建設(shè)規(guī)劃。 功能區(qū)劃 本次規(guī)劃范圍位于 xxx縣二村工業(yè)園區(qū)內(nèi) ，北鄰 xxx縣益康豆制品有限公司，南鄰榆林四海食品配送有限責(zé)任公司，西鄰 xxx縣長青食品飲料有限公司緊， xxx縣二村工業(yè)園區(qū)以食品建設(shè)為主，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建。 (2)以客戶為導(dǎo)向，質(zhì)量第一，用心服務(wù)。在食品化的最初階段就通過 ISO 質(zhì)量體系審核。 總平面布置 總平面圖根據(jù)建筑防火、安全衛(wèi)生、交通運(yùn)輸?shù)雀黝愒O(shè)計(jì)規(guī)范要求，節(jié)約建設(shè)用地、合理使用土地和搞好綠、美化設(shè)計(jì)，以及改善 廠容、保護(hù)環(huán)境等原則，項(xiàng)目廠區(qū)實(shí)行分區(qū)設(shè)置，按照使用功能分生產(chǎn)區(qū)，辦公研發(fā)區(qū)和生活區(qū)。 深化改革，精細(xì)管理，以加強(qiáng)管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，建立貿(mào)、工一體化的經(jīng)營格局，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，全面提升該企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 雨水排放方面，可在各場(chǎng)區(qū)內(nèi)設(shè)置雨水收集系統(tǒng)，雨水經(jīng)管道 匯集 后進(jìn)入雨水收集系統(tǒng)，收集處理后用于場(chǎng)地澆灑或綠化，多余部分排放至周邊市政雨水管道。年最高氣溫在 40℃左右，年最低溫度在 8℃左右。 （ 4）盈利能力不足，不利于企業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展。很多早餐店面的衛(wèi)生條件很差，多是擺上幾張桌子就開張，店里所使用的餐具很少消毒或消毒不徹底，對(duì)消毒中心配送的消毒餐具更是存在著重復(fù)使用或拒絕使用的現(xiàn)象；在用料的質(zhì)量方面，檢查中 90%以上的早餐網(wǎng)點(diǎn)拿不出 食品原材料采購的票證，其食品的進(jìn)貨渠道多屬不正之路；此外，在所有從事早餐行業(yè)的工作人員中，除了業(yè)主因要辦證照而持有健康證外，其他工作人員 95%沒有健康證，潛伏和存在著極大的疾病傳染隱患。 政府早餐工程發(fā)展現(xiàn)狀 隨著人民生活水平的提高和城市生活節(jié)奏的加快，為了讓市民吃上放心營養(yǎng)的早餐，很多城市都把“早餐工程”作為一項(xiàng)重要的民生工程來推進(jìn)，全國各地政府于 2021 年開始陸續(xù)實(shí)施“放心早餐工程”，并推出優(yōu)惠政策并制訂整體規(guī)劃，以引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)開展早餐服務(wù)。因此，早餐企業(yè)根據(jù)現(xiàn)有政策環(huán)境制定的發(fā)展策略往往無法實(shí)現(xiàn)。早餐市場(chǎng)普遍存在從業(yè)人員素質(zhì)低，飲食環(huán)境條件差的狀況。 在早餐消費(fèi)中，主要以面食點(diǎn)心、豆?jié){為主，其中面點(diǎn)的比例最大，達(dá)到了 42%，其次是流食，占 30%。國際貨幣基金組織的預(yù)測(cè)相對(duì)樂觀，預(yù)計(jì) 2021 年可實(shí)現(xiàn)約 3%的增長。人員短缺導(dǎo)致其工資標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，直接加大了餐飲業(yè)的用工成本。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，按照 工業(yè) 化、標(biāo)準(zhǔn)化、工序化、集約化、系列化的原則，研制、開發(fā)大眾化的、營養(yǎng)均衡的系列產(chǎn)品，為廣大居民提供營養(yǎng)、快捷、實(shí)惠的早餐服務(wù)。 （ 2）在城市化進(jìn)程中，城管、交通、市容等有關(guān)部門對(duì)早餐工程提出了 更高的要求，從而推動(dòng)了早餐工程的升級(jí)。另外，各大中型城市流動(dòng)人口大，形成了巨大的在外就餐游擊隊(duì)。經(jīng)過一夜的空腹，人體血液中的血小板黏度增加，血液粘稠度增高，血流緩慢，明顯增加了中風(fēng)和心臟病的風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）發(fā)胖。早餐可以被理解為睡醒后吃的第一餐?！笆晃濉逼陂g，餐飲產(chǎn)業(yè)平均每年創(chuàng)造 200 萬個(gè)就業(yè)崗位。實(shí)際占地 15 平方公里，包括長 33 公里，寬 24 米的 xxx 至錦界的快速通道。 總投資及資金來源 經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為 3000 萬元，其中：工程費(fèi)用 1424 萬元，其它費(fèi)用 606 萬元，預(yù)備費(fèi)用 105 萬元，流動(dòng)資金 400 萬元 本項(xiàng)目投資資金 xxx 縣 xxx 餐飲配送有限公司自籌 1000 萬元，銀行貸款 2021 萬元。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 主要新建一座早餐食品配送生產(chǎn)大樓；一座食品分類冷藏庫、三個(gè)早餐生產(chǎn)車間、兩個(gè)原輔材料存儲(chǔ)庫、中央廚房、辦公樓、宿舍樓、鍋爐房、職工食堂等建筑，建設(shè)廠區(qū)配套 的衛(wèi)生隔離綠化帶、景觀綠化區(qū)、道路、停車位等附屬設(shè)施，建筑總面積 38000 平方米。 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地址位于 xxx 縣二村工業(yè)園區(qū)。特別是早餐領(lǐng)域以其貼近百姓生活需求，具有服務(wù)范圍廣、經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)多、經(jīng)營方式靈活等特點(diǎn)，越來越受到百姓的歡迎，呈現(xiàn)出廣闊的發(fā)展空間，在擴(kuò)大餐飲消費(fèi)中發(fā)揮著重要作用。 早餐示范工程的意義可以從以下幾方面理解： 首先，實(shí)施早餐工程是提高人民群眾生活質(zhì)量，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定的迫切需要。公司現(xiàn)有包子、饅頭、豆?jié){、粥類生產(chǎn)車間，原材料存儲(chǔ)庫、成品存儲(chǔ)庫及冷藏庫，占地面積 1000 平方米，車間生產(chǎn)工人 50 名，銷售網(wǎng)點(diǎn) 24 個(gè)，銷售人員 24 名，行政辦公人員 15 名。 2021年，全國餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額 億元，占全國 GDP 比重為 %，同比增長 %。因此，早餐直接關(guān)系到廣大人民群眾的切身利益，關(guān)系 到人民群眾生活方便、消費(fèi)安全，關(guān)系到社會(huì)的和諧與穩(wěn)定。目前，我國 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 餐飲業(yè)發(fā)展重點(diǎn)要解決兩個(gè)方面的問題：第一是結(jié)構(gòu)性矛盾問題。 嚴(yán)格按 ISO22021： 2021食品安全管理體系規(guī)范公司運(yùn)作，把食品安全控制放在首要位置，并堅(jiān)持以質(zhì)量第一、信譽(yù)至上、開拓創(chuàng)新、追求卓越的質(zhì)量方針指導(dǎo)工作。以保證在生產(chǎn)、加工、包裝、配送、銷售的每個(gè)環(huán)節(jié)上干凈衛(wèi)生。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見下表 1— 2 表 1— 2 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù) 備注 一 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資 萬元 3000 建設(shè)投資 萬元 2600 其中：建設(shè)期利息 萬元 131 流動(dòng)資金 萬元 400 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬元 400 2 資金籌措 萬元 其中：債務(wù)資金 萬元 2021 項(xiàng)目資本金 萬元 1000 資本金比例 % 3 正常年銷售收入 萬元 3814 正常年平均 4 正常年總成本費(fèi)用 萬元 2719 正常年平均 5 正常年增值稅 萬元 0 正常年平均 6 正常年稅金及附加 萬元 220 正常年平均 7 正常年收益總額 萬元 875 正常年平均 8 正常年所得稅 萬元 224 正常年平 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 均 9 正常年凈利潤 萬元 651 正常年平均 10 正常年息稅前利潤 萬元 875 正常年平均 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 總投資收益率 % 2 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前） % % （稅后） % % 3 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅前） 萬元 Ic=10% （稅后） 萬元 Ic=10% 4 項(xiàng)目投資回收期（稅前） 年 （稅后） 年 5 盈虧平衡點(diǎn) % 資本金利潤率 結(jié)論及建議 本項(xiàng)目符合國家食品加工產(chǎn)業(yè)政策、早餐示范工程發(fā)展方向和地區(qū)發(fā)展實(shí)際情況，具有較高的效益。目前，第二新村累計(jì)完成基礎(chǔ)設(shè)施投資 億元，神錦大街、興業(yè)大道、烽火路、創(chuàng)業(yè)大道工程均已全面完工，今年計(jì)劃新建的二村汽車城西南環(huán)路工程、水廠及自來水管網(wǎng)工程均已進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2021 年我國住宿和餐飲業(yè)增加值達(dá) 億元，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的 %，餐飲業(yè)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。人體進(jìn)入活動(dòng)狀態(tài)以后，肌肉需用糖份，血糖降到 60~65 毫克 /分升，便會(huì)感到饑餓，需要通過吃早餐來補(bǔ)充能量。不吃早餐，午餐必然會(huì)因?yàn)轲囸I而大量進(jìn)食，消化系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)負(fù)擔(dān)過重，而且不吃早餐打亂了消化系統(tǒng)的活動(dòng)規(guī)律，容易患腸胃疾病。 （ 3）健康習(xí)慣 +控制體重 +遠(yuǎn)離病痛：吃早餐的人會(huì)吸收更多的維生 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 素、礦物質(zhì)和光線，而較少地吸收脂肪與膽固醇；良好的早餐習(xí)慣能夠保持體重而不會(huì)使體重增加；根據(jù)美國心臟協(xié)會(huì)研究，吃早餐的人與不吃的人相比不易患上糖尿病。但是眾多中式早餐經(jīng)營企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，制作中式早餐始終受限于工序繁雜、口味和衛(wèi)生要求嚴(yán)格，卻始終無法擺脫售價(jià)低、利潤薄的境況，因此大多數(shù)正規(guī)餐飲企業(yè)不愿經(jīng)營早餐業(yè)務(wù)，早餐工程企業(yè)也始終徘徊在投入大、回報(bào)小的生存狀態(tài)中。 （ 3）來自政策方面的支持，也促 使早餐工程進(jìn)行新一輪升級(jí)。 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 16 第三章 市場(chǎng)前景分析 國內(nèi)餐飲產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) 2021 年，金融危機(jī)對(duì)餐飲業(yè)的影響逐漸顯現(xiàn)， 1 月餐飲業(yè)零 售額達(dá)，因此增長 %； 2月則回落為 ，因此增長 %；之后增長率由 %降至 %，全年餐飲業(yè)零售額達(dá) 萬億元，同比增長 %， 12 年來首次低于同期消費(fèi)品零售總額增長率，人均餐飲消費(fèi) 元。同時(shí)，餐飲業(yè)水電與工業(yè)企業(yè)水電同價(jià)的問題，在很多省市仍然沒有得到解決，直接加大了企業(yè)的經(jīng)營成本，使行業(yè)利潤不斷下降。預(yù)計(jì) 2021 年全年將增長 10%以上， 餐飲業(yè)收入將達(dá)到 2萬億元。而占據(jù)市場(chǎng)最大份額的馬路早餐攤點(diǎn)，則在食品安全和衛(wèi)生方面存在隱患，亟待規(guī)范。 （ 2）放心早餐店數(shù)量少，分布不均，品種少，中式早餐企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不足 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 19 我國大部分城市中現(xiàn)有中式快餐店鋪屈指可數(shù)，新型業(yè)態(tài)的早餐企業(yè)開始出擊市場(chǎng)，但規(guī)模大多較小，市場(chǎng)占有率還較低。 （ 3）早餐營養(yǎng)價(jià)值不高，營養(yǎng)搭配不合理 早餐對(duì)于維護(hù)人體健康極為重要，目前早餐食物的營養(yǎng)價(jià)值沒有得到重視，健康形勢(shì)嚴(yán)峻，早餐食物的營養(yǎng)搭配不合理，造成很多健康問題。 為解決長久以來大中城市普遍存在的“吃早餐難”，特別是“吃放心早餐難”的問題，并發(fā)揮擴(kuò)大消費(fèi)與促進(jìn)就業(yè)的雙重作用， 2021 年 1 月21 日，商務(wù)部商貿(mào)服務(wù)司宣布推動(dòng)“早 餐工程”，爭(zhēng)取用 2~3 年時(shí)間，支持龍頭餐飲企業(yè)按照《主食加工配送中心建設(shè)規(guī)范》，在全國 200 多個(gè)地級(jí)以上城市發(fā)展主食加工配送中心，完善采購、生產(chǎn)、配送、安全監(jiān)測(cè)體系，以連鎖經(jīng)營方式選擇建設(shè)流動(dòng)早餐店、早餐亭、早餐車等早餐網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)原料統(tǒng)一采購、產(chǎn)品統(tǒng)一加工、面向早餐網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一配送，努力解決 3億城鎮(zhèn)居民的早餐和大眾化餐飲需求。 xxx 早餐工程存在的不足及問題 然而隨著 xxx 城市范圍的不斷擴(kuò)大以及人民生活水平的提高，目前的早餐工程也逐漸顯現(xiàn)出一些不足和問題： （ 1）覆蓋人群不足。 早餐示范工程 —— xxx 縣 xxx主食加工配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 23 第四章 建設(shè)地址及建設(shè)條件 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目的建設(shè)地址位于主食加工配送中心位于 xxx縣二村工業(yè)園區(qū)，早餐網(wǎng)點(diǎn)分布于 xxx 縣城區(qū)內(nèi)。 河流水系 項(xiàng)目區(qū)周圍無河流。 通訊 本項(xiàng)目所在地固定電話、移動(dòng)通訊、 數(shù)字微波、光纖 等通訊條件實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，可根據(jù)實(shí)際通訊終端的需求，進(jìn)行配套接入，通訊容量能滿足實(shí)際需求。 擴(kuò)展性和兼容性 項(xiàng)目土地空間布局應(yīng)與業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展相適應(yīng)，項(xiàng)目業(yè)務(wù)功能定位可擴(kuò)展和兼容。食品分類冷藏庫位于場(chǎng)區(qū)的中央，方便食品運(yùn)輸，中央廚房位于場(chǎng)區(qū)中央偏南