倉庫單據(jù)管理制度流程-在線瀏覽
2024-10-17 13:18本頁面
【正文】 聯(lián)）并注明銷售單單號，確認準確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。確認準確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。E、安裝工確認所裝產(chǎn)品準確無誤后，F(xiàn)、在出倉單上簽名G、并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。（無相關(guān)責任人簽名I、的單據(jù)無效第三篇：倉庫單據(jù)簽核流程倉庫單據(jù)簽核流程單據(jù)簽核、保管、分發(fā)流程：一、外購入庫單由收料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根、紅聯(lián)采購、藍聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)作報檢單給IQC二、外購?fù)素泦斡赏肆蟼}管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→供應(yīng)商收貨人簽核（或是采購簽核）四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)采購、藍聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)給供應(yīng)商三、領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門制單→ 領(lǐng)料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉庫倉管員發(fā)料簽核→領(lǐng)料人確認簽核。四、退料單由退料部門制單→退料人確認簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收料核對數(shù)量簽核 三聯(lián)；白聯(lián)退料單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫。半成品入庫單（合格、不合品）和成品入庫單（不合品）由入庫部門制單→入庫人確認簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→銷售總監(jiān)確認簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核四聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財務(wù)，黃聯(lián)倉庫，藍聯(lián)交銷售部總監(jiān)。四聯(lián)；白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)財務(wù)，藍聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。八、單據(jù)填寫規(guī)定單據(jù)在填寫過程中在領(lǐng)用人、發(fā)料人處注明日期、簽名。填寫實發(fā)數(shù)量時，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準超出發(fā)料數(shù)量方格線外。并將系統(tǒng)數(shù)量更改為正確的數(shù)量。每月對單據(jù)進行類別分類整理，單據(jù)封存完后轉(zhuǎn)移到公司財務(wù)室進行統(tǒng)一管理。二、適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉務(wù)員負責單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。（二）財務(wù)部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（四）當貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。（六）財務(wù)部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質(zhì)檢驗。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。（三）每隔十天向財務(wù)主管報告貨倉存量。對有疑問物品要隨時盤點。（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財務(wù)主管批準后方可出庫。（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關(guān)條款處理。、退廠原材料的處理（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 嚴格按
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