【正文】 應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。第十八條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。第二十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第二十二條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標志。第二十四條倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。第二十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導責任。二、適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉務(wù)員負責單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。（二）財務(wù)部在驗收貨物時，必須按照已批準的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗收貨物，對于質(zhì)量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（四）當貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。（六）財務(wù)部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知運營部門進行物料品質(zhì)檢驗。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗收的。、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。（三）每隔十天向財務(wù)主管報告貨倉存量。對有疑問物品要隨時盤點。（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財務(wù)主管批準后方可出庫。（三）倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。在貨倉內(nèi)吸煙的，書面警告。私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關(guān)條款處理。、退廠原材料的處理（一）需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。（三）倉管人員需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分以及客戶退回的報廢原料，并且分開保管以便方便到時公司的檢查。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。l 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。五、貨物管理（一）貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。（三）保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。六、貨物的盤點（一）倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。（四）盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（四）倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。（七）倉庫管理人員下班時，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。八、人員管制（一）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。（三）倉庫重地，嚴禁閑雜人員進入。（四）倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。（六）倉庫管理人員出現(xiàn)調(diào)動時，應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤點交接，無誤后方可正式異動。第四篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。l 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。l 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。