【正文】 。各倉庫做到準確核算盈虧，做到賬實相符。財務(wù)部工作原則權(quán)責分明：這則劃分清晰、分工明確、各司其責，做到日事日畢、日清日高。為規(guī)范出入庫管理，供應(yīng)商提供數(shù)據(jù)數(shù)量與實際收到數(shù)量不符可拒絕辦理入庫，或經(jīng)供應(yīng)商同意，按照實際收到數(shù)量進行辦理入庫，并由對方簽字方可生效，倉管人員應(yīng)定期核對物料數(shù)量，平日須做好盤點工作，保證賬實相符。對借故拖延不歸還者進行處罰。最后將單據(jù)轉(zhuǎn)至成本會計。營銷中心發(fā)貨及原材料由營銷中心開具出庫單，轉(zhuǎn)至倉庫。運費、機加工及售后的手工單定期轉(zhuǎn)交成本會計。未經(jīng)倉庫同意車間不得擅自動用倉庫物資，否則根據(jù)相關(guān)規(guī)定進行處罰。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)合同號及產(chǎn)品名稱不相符，上述人員一律根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。經(jīng)抽查盤點活整體盤點發(fā)現(xiàn)不符，由該責任人根據(jù)金額比例賠償損失。倉庫管理制度倉庫為做到購銷存的及時性和準確性，必須嚴格按照相關(guān)管理制度辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)，不定期對倉庫庫存產(chǎn)品進行盤存、清點。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風l l l l倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。l 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理 l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。做到賬實一致。l 貨物的單據(jù)、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、賬實不符、品質(zhì)問題等及時反饋和處理。客戶退回的不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的出貨嚴格按照 “成品出庫單”進行操作。對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。所有入庫的成品必須為合格產(chǎn)品，并由質(zhì)檢部提供質(zhì)檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。l 對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”的流程進行操作。l 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)規(guī)整完畢。l 倉庫人員對質(zhì)檢員檢驗的合格的原材料開具“質(zhì)檢單”，并經(jīng)倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。l 倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。l 采購員將“客戶送貨單”與“質(zhì)檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉管員、品質(zhì)管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。l 倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。第五篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風l l l l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。l 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。l 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。六、貨物的盤點l 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。五、貨物管理l 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。成品的退貨嚴格按照 “成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。并按要求存放好。入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。l 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。退廠原材料的處理l 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。l 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。l 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。l 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。l 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ＩＱＣ進行物料品質(zhì)檢驗。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。l 倉庫主管、ＩＱＣ、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。l 倉務(wù)員負責單據(jù)追查、保管、入帳。二、適用范圍l 倉庫的所用工作人員三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。（七）其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。（五）倉庫管理人員應(yīng)建立代理制度，并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其儲位。對確因公需進入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員應(yīng)予以監(jiān)督、要求。（二）倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。（八）做好及時檢查物貨，如有異?；蛘甙踩[患及時處理和上報。（六）倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)