倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度流程-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 具調(diào)拔單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后簽名并傳遞到倉(cāng)管員（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳聯(lián)，第四聯(lián)店面聯(lián)）。安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無(wú)誤后，在調(diào)拔單上簽名并到倉(cāng)庫(kù)主管處領(lǐng)取《放行條》。確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后在出倉(cāng)單上簽名并將出倉(cāng)單傳遞到指定位置。（無(wú)相關(guān)責(zé)任人簽名I、的單據(jù)無(wú)效第三篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)簽核流程倉(cāng)庫(kù)單據(jù)簽核流程單據(jù)簽核、保管、分發(fā)流程：一、外購(gòu)入庫(kù)單由收料倉(cāng)管員制單→ 倉(cāng)庫(kù)保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯(lián)：白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根、紅聯(lián)采購(gòu)、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)作報(bào)檢單給IQC二、外購(gòu)?fù)素泦斡赏肆蟼}(cāng)管員制單→ 倉(cāng)庫(kù)保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→供應(yīng)商收貨人簽核（或是采購(gòu)簽核）四聯(lián)：白聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根，紅聯(lián)采購(gòu)、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供應(yīng)商三、領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門制單→ 領(lǐng)料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員發(fā)料簽核→領(lǐng)料人確認(rèn)簽核。半成品入庫(kù)單（合格、不合品）和成品入庫(kù)單（不合品）由入庫(kù)部門制單→入庫(kù)人確認(rèn)簽核→ 入庫(kù)部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→銷售總監(jiān)確認(rèn)簽核→物控部主管審核簽核→倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員收貨核對(duì)數(shù)量簽核四聯(lián)；白聯(lián)入庫(kù)單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，藍(lán)聯(lián)交銷售部總監(jiān)。八、單據(jù)填寫規(guī)定單據(jù)在填寫過(guò)程中在領(lǐng)用人、發(fā)料人處注明日期、簽名。并將系統(tǒng)數(shù)量更改為正確的數(shù)量。二、適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及成品、物資出入庫(kù)管理程序。l 倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購(gòu)單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對(duì)于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無(wú)批號(hào)等不予收貨。（六）財(cái)務(wù)部平時(shí)會(huì)有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價(jià)。l 采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。l 倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知運(yùn)營(yíng)部門進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。無(wú)法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉(cāng)存量。（六）倉(cāng)庫(kù)保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、干貨千分之一、瓶裝物品萬(wàn)分之五、布草無(wú)保管損耗。（三）倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。在貨倉(cāng)內(nèi)吸煙的，書面警告。、退廠原材料的處理（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。（三）倉(cāng)管人員需要區(qū)別分開庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分以及客戶退回的報(bào)廢原料，并且分開保管以便方便到時(shí)公司的檢查。并按要求存放好。l 嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作l 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。六、貨物的盤點(diǎn)（一）倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。（四）盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。（四）倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。（七）倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。（三）倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入。（六）倉(cāng)庫(kù)管理人員出現(xiàn)調(diào)動(dòng)時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)主管監(jiān)督對(duì)其所經(jīng)管物料進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無(wú)誤后方可正式異動(dòng)。l 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定原材料收貨及入庫(kù)l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。l 倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。l 倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。l 倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。原材料報(bào)廢l 嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作l 發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。做到帳、物、咭一致。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。l 倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1