倉庫單據(jù)管理制度流程-文庫吧在線文庫
【正文】 貨倉管員將《送貨單》和對應的《采購訂單》相核對。倉管員根據(jù)出倉單所列項目內(nèi)容，逐一核對，清點，備貨，并整齊擺放在各個車位。確認準確無誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。E、安裝工確認所裝產(chǎn)品準確無誤后，F(xiàn)、在出倉單上簽名G、并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。四聯(lián)；白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)財務，藍聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。每月對單據(jù)進行類別分類整理，單據(jù)封存完后轉(zhuǎn)移到公司財務室進行統(tǒng)一管理。l 倉庫主管、運營部門、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應商。l 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個工作日。、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進行操作，由部門主管簽字批準后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財務主管批準后方可出庫。私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按公司有關(guān)條款處理。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。五、貨物管理（一）貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。（三）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時要立即報告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。（四）倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。l 倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。l 對ＩＱＣ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。成品的收貨及出庫 l l l l l l l 成品的收貨及入庫嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。l 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。l 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務。成品的出貨嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。l 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。原材料出庫l 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。l 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。第五篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。八、人員管制（一）倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風，形成良好的工作習慣。（二）倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。（三）對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。對有疑問物品要隨時盤點。與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。l 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，財務部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認。三、職責l 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務和傳達與執(zhí)
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