【正文】 l 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。l 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。l 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。四、倉儲管理規(guī)定原材料收貨及入庫l 需嚴(yán)格按照 “收貨入庫單”的流程進(jìn)行作業(yè)。（七）倉庫管理人員下班時(shí)，應(yīng)巡視倉庫并關(guān)閉門窗、電源、及鎖上倉庫門。（三）保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。、退廠原材料的處理（一）需嚴(yán)格按照 “退廠物料通知單”進(jìn)行操作。（三）每隔十天向財(cái)務(wù)主管報(bào)告貨倉存量。l 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。二、適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。（無相關(guān)責(zé)任人簽名I、的單據(jù)無效第三篇：倉庫單據(jù)簽核流程倉庫單據(jù)簽核流程單據(jù)簽核、保管、分發(fā)流程：一、外購入庫單由收料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根、紅聯(lián)采購、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)作報(bào)檢單給IQC二、外購?fù)素泦斡赏肆蟼}管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→供應(yīng)商收貨人簽核（或是采購簽核）四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)采購、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供應(yīng)商三、領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門制單→ 領(lǐng)料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉庫倉管員發(fā)料簽核→領(lǐng)料人確認(rèn)簽核。倉管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨人、接收人。、張總或奚部長三人中的任一人簽字方可生效，且將《領(lǐng)料單》改為《補(bǔ)料單》，對補(bǔ)料的原因?qū)懬宄⒔o予相關(guān)責(zé)任人考核。二、產(chǎn)品出倉單據(jù)流程庫區(qū)開單員根據(jù)配送部傳遞來的、并有財(cái)務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的《售貨單》，開具一式五聯(lián)的出倉單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉庫計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉管聯(lián)），確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后簽名并將出倉單傳遞給管員。C、倉管員協(xié)同D、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。九、單據(jù)保管要求：每日單據(jù)倉庫要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購部。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購人員填制的價(jià)格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。l 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。（五）倉庫物料應(yīng)疊放整齊，保證通道暢通，不可有堆積雜亂物，保證人員安全。l 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。成品的退貨嚴(yán)格按照 “成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)l l l l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。l 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。l 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。（二）倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識及職業(yè)道德。做到帳、物一致。、原材料報(bào)廢（一）嚴(yán)格執(zhí)行 “報(bào)廢單”進(jìn)行操作（二）倉管人員需要定時(shí)檢查庫存產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級主管部門處理。（五）庫管員應(yīng)注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、防安全隱患，并對貨倉的安全完整負(fù)有直接責(zé)任。l 倉庫人員與采購共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。五、成品入庫單（合格品）由入庫部門制單→入庫人確認(rèn)簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核三聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉庫。（無相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無效）三、產(chǎn)品調(diào)入單據(jù)流程由相應(yīng)的店面開單員根據(jù)店面進(jìn)銷存帳目，在調(diào)拔單據(jù)上認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確無誤的填寫產(chǎn)品型號、數(shù)量，確認(rèn)準(zhǔn)確后簽名（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉庫記帳聯(lián)，第四聯(lián)倉管聯(lián)）。、名稱、型號、客戶、送貨人、客戶接收人。、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、采購人、檢驗(yàn)人、接收人。倉庫開單員在