倉庫單據(jù)管理制度流程-wenkub.com
2024-10-17 13:18 本頁面
【正文】 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理l 倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。l 盤點(diǎn)過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。l 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)?？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。成品的出貨嚴(yán)格按照 “成品出貨單”進(jìn)行操作。成品的收貨及出庫 l l l l l l l 成品的收貨及入庫嚴(yán)格按照 “成品入庫單”進(jìn)行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。l 對(duì)采購來的不良物料需要及時(shí)通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認(rèn)后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。l 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。原材料出庫l 需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。l 對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。l 倉庫收貨時(shí)需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。第五篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程一、目的l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。（四）倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。八、人員管制（一）倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施損壞時(shí)要立即報(bào)告，并記錄在檢查表上,采取緊急措施。（二）倉庫每天都對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。（三）盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。五、貨物管理（一）貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。l 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。l 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。（三）對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。私自領(lǐng)用物品，按發(fā)出商品價(jià)值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴(yán)重的按公司有關(guān)條款處理。（五）倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。、領(lǐng)發(fā)貨（出貨）管理制度：（一）需嚴(yán)格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“物品申領(lǐng)單”的流程進(jìn)行操作，由部門主管簽字批準(zhǔn)后到倉庫領(lǐng)取，特殊物品需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后方可出庫。對(duì)有疑問物品要隨時(shí)盤點(diǎn)。、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、保質(zhì)期后方能入庫。與采購單的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。l 倉庫原則上當(dāng)天送來的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過三個(gè)工作日。l 倉庫收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ＰＯ），否則拒絕收貨。（七）如果各部門請(qǐng)購物品，必須是部門提前申請(qǐng)，采購部需在市場上調(diào)查三家以上供應(yīng)商。（四）當(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。l 倉庫主管、運(yùn)營部門、采購共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。三、職責(zé)l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。每月對(duì)單據(jù)進(jìn)行類別分類整理，單據(jù)封存完后轉(zhuǎn)移到公司財(cái)務(wù)室進(jìn)行統(tǒng)一管理。填寫實(shí)發(fā)數(shù)量時(shí)，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準(zhǔn)超出發(fā)料數(shù)量方格線外。四聯(lián)；白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，藍(lán)聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。四、退料單由退料部門制單→退料人確認(rèn)簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收料核對(duì)數(shù)量簽核 三聯(lián)；白聯(lián)退料
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