倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度流程(已修改)
2025-10-12 13:18 本頁(yè)面
【正文】 第一篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度流程倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度目的為了加強(qiáng)公司物資進(jìn)出有據(jù)可依、賬實(shí)相符、業(yè)務(wù)真實(shí)；做到登記正確、清晰、字跡工整、開(kāi)具單據(jù)分類(lèi)準(zhǔn)確、單據(jù)傳遞及時(shí)，特制訂本規(guī)定。單據(jù)管理規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)接到質(zhì)量部的質(zhì)檢合格通知后方可入庫(kù)；該物資檢驗(yàn)不合格不給入庫(kù)。、正規(guī)；只有具有了齊全合格的手續(xù)后，保管人員對(duì)照入庫(kù)手續(xù)重新檢驗(yàn)確認(rèn)物資的實(shí)物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與對(duì)方發(fā)票或出庫(kù)單記載相符時(shí)，才能收存該物資并給采購(gòu)人員開(kāi)具請(qǐng)檢入庫(kù)單。、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)人、檢驗(yàn)人、接收人。、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途（具體到產(chǎn)品）、領(lǐng)料人、發(fā)料人、領(lǐng)導(dǎo)簽字。、張總或奚部長(zhǎng)三人中的任一人簽字方可生效，且將《領(lǐng)料單》改為《補(bǔ)料單》，對(duì)補(bǔ)料的原因?qū)懬宄⒔o予相關(guān)責(zé)任人考核。 進(jìn)行入庫(kù)，沒(méi)到達(dá)到產(chǎn)品日產(chǎn)量不給予入庫(kù)。、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨人、接收人。、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。，并填寫(xiě)供貨清單。、名稱(chēng)、型號(hào)、客戶(hù)、送貨人、客戶(hù)接收人。3所以單據(jù)一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、部門(mén)一聯(lián)。第二篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)流程倉(cāng)庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)流程一、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單據(jù)流程根據(jù)業(yè)務(wù)傳真的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)（沙發(fā)類(lèi)）。收貨倉(cāng)管員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)管員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于訂單時(shí)，要及時(shí)與業(yè)務(wù)部聯(lián)系，得通知許可后方能超量收貨。倉(cāng)庫(kù)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨單》上簽收，一聯(lián)自留，剩下的交對(duì)方。倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)單》，將《采購(gòu)單》打印一式五聯(lián)，并由倉(cāng)管員在采購(gòu)單上簽名方可生效。驗(yàn)貨有質(zhì)量問(wèn)題的產(chǎn)品，需以《到貨情況反饋表》傳遞給業(yè)務(wù)跟進(jìn)。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)（聯(lián)同送貨單位的《送貨單》交財(cái)務(wù)），第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)返修產(chǎn)品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，開(kāi)單員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)素泦巍罚⒚髟恫少?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)管員簽名生效。二、產(chǎn)品出倉(cāng)單據(jù)流程庫(kù)區(qū)開(kāi)單員根據(jù)配送部傳遞來(lái)的、并有財(cái)務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的《售貨單》，開(kāi)具一式五聯(lián)的出倉(cāng)單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)），確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽名并將出倉(cāng)單傳遞給管員。倉(cāng)管員根據(jù)出倉(cāng)單所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車(chē)位。確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后在出倉(cāng)單上簽名并將出倉(cāng)單傳遞到指定位置。倉(cāng)管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無(wú)誤后，在出倉(cāng)單上簽名并到倉(cāng)庫(kù)主管處領(lǐng)取《放行條》。由開(kāi)單員將手續(xù)完整的出倉(cāng)單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無(wú)相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無(wú)效）三、產(chǎn)品調(diào)入單據(jù)流程由相應(yīng)的店面開(kāi)單員根據(jù)店面進(jìn)銷(xiāo)存帳目，在調(diào)拔單據(jù)上認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤的填寫(xiě)產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量，確認(rèn)準(zhǔn)確后簽名（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)）。配送部安裝工與店面相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)物與調(diào)拔單型號(hào)、數(shù)量是否統(tǒng)一，確認(rèn)無(wú)誤后在調(diào)拔單簽名（有質(zhì)量問(wèn)題的需在調(diào)拔單上注明）配送部安裝工將產(chǎn)品拉回倉(cāng)庫(kù)，并與相關(guān)系列產(chǎn)品的倉(cāng)管員認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)無(wú)誤后簽名由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員將完整手續(xù)的調(diào)拔單傳遞到財(cái)務(wù)（無(wú)相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無(wú)效）四、產(chǎn)品調(diào)出單據(jù)流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員根據(jù)各店面的《出樣打包》通知單，認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確的開(kāi)具調(diào)拔單，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后簽名并傳遞到倉(cāng)管員（第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記帳聯(lián)，第四聯(lián)店面聯(lián)）。倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)拔單所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車(chē)位。確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后在調(diào)拔單上簽名并將調(diào)拔單傳遞到指定位置。倉(cāng)管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無(wú)誤后，在調(diào)拔單上簽名并到倉(cāng)庫(kù)主管處領(lǐng)取《放行條》。配送部安裝工將產(chǎn)品送到店面，店面相關(guān)責(zé)任人需與安裝工認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，店面責(zé)任人簽名并留下店面聯(lián)，其余的交回給安裝工 安裝工將有店面責(zé)任人簽名的調(diào)拔單交回到開(kāi)單員 由開(kāi)單員將手續(xù)完整的出倉(cāng)單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無(wú)相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無(wú)效）五、收費(fèi)補(bǔ)件類(lèi)單據(jù)A、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員根據(jù)（顧客信息傳遞單），認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確的開(kāi)具出倉(cāng)單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)）并注明銷(xiāo)售單單號(hào)，確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽名并將出倉(cāng)
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