倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理制度流程-全文預(yù)覽
【正文】 QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。（二）對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。領(lǐng)用單未具備相關(guān)手續(xù)而發(fā)貨的，書(shū)面警告。（四）超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由運(yùn)營(yíng)經(jīng)理簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用部門(mén)注明了超用原因，以及得到上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。所有非正常損耗均由保管員賠償。（四）每月進(jìn)行一次定期盤(pán)點(diǎn)、成本控制、財(cái)會(huì)人員需協(xié)助倉(cāng)庫(kù)一同盤(pán)點(diǎn)。假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。（九）有下列情形者，倉(cāng)庫(kù)不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：“采購(gòu)單”手續(xù)不完備，或無(wú)“采購(gòu)單”的。l 對(duì)運(yùn)營(yíng)部門(mén)檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。l 倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶(hù)送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。填制收貨報(bào)告時(shí)，也參照采購(gòu)申請(qǐng)單，每日采購(gòu)申請(qǐng)單上采購(gòu)人員填制的價(jià)格與采購(gòu)人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，不能超過(guò)執(zhí)行價(jià)，特殊情況必須由財(cái)務(wù)主管上報(bào)給總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方能收貨。（三）對(duì)于工廠需要采購(gòu)的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營(yíng)經(jīng)理指派其他運(yùn)營(yíng)人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營(yíng)部門(mén)嚴(yán)格把關(guān)。l 倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫(kù)管理制度。九、單據(jù)保管要求：每日單據(jù)倉(cāng)庫(kù)要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購(gòu)部。字跡規(guī)范。六、銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)售員制單→ 銷(xiāo)售員確認(rèn)簽核→財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)→物控部主管審核→倉(cāng)管員發(fā)貨。三聯(lián)：白聯(lián)領(lǐng)料部門(mén)存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)。C、倉(cāng)管員協(xié)同D、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。配送部安裝工將產(chǎn)品送到店面，店面相關(guān)責(zé)任人需與安裝工認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，店面責(zé)任人簽名并留下店面聯(lián)，其余的交回給安裝工 安裝工將有店面責(zé)任人簽名的調(diào)拔單交回到開(kāi)單員 由開(kāi)單員將手續(xù)完整的出倉(cāng)單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。倉(cāng)管員根據(jù)調(diào)拔單所列項(xiàng)目?jī)?nèi)容，逐一核對(duì)，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車(chē)位。安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無(wú)誤后，在出倉(cāng)單上簽名并到倉(cāng)庫(kù)主管處領(lǐng)取《放行條》。二、產(chǎn)品出倉(cāng)單據(jù)流程庫(kù)區(qū)開(kāi)單員根據(jù)配送部傳遞來(lái)的、并有財(cái)務(wù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的《售貨單》，開(kāi)具一式五聯(lián)的出倉(cāng)單（第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)），確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽名并將出倉(cāng)單傳遞給管員。倉(cāng)庫(kù)管員收貨無(wú)誤后，在《送貨單》上簽收，一聯(lián)自留，剩下的交對(duì)方。第二篇：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)流程倉(cāng)庫(kù)單據(jù)流轉(zhuǎn)流程一、產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)單據(jù)流程根據(jù)業(yè)務(wù)傳真的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)管員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱(chēng)、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)（沙發(fā)類(lèi)）。、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。、張總或奚部長(zhǎng)三人中的任一人簽字方可生效，且將《領(lǐng)料單》改為《補(bǔ)料單》，對(duì)補(bǔ)料的原因?qū)懬宄⒔o予相關(guān)責(zé)任人考核。、正規(guī)；只有具有了齊全合格的手續(xù)后，保管人員對(duì)照入庫(kù)手續(xù)重新檢驗(yàn)確認(rèn)物資的實(shí)物名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與對(duì)方發(fā)票或出庫(kù)單記載相符時(shí)，才能收存該物資并給采購(gòu)人員開(kāi)具請(qǐng)檢入庫(kù)單。單據(jù)管理規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)接到質(zhì)量部的質(zhì)檢合格通知后方可入庫(kù)；該物資檢驗(yàn)不合格不給入庫(kù)。、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途（具體到產(chǎn)品）、領(lǐng)料人、發(fā)料人、領(lǐng)導(dǎo)簽字。、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨人、接收人。3所以單據(jù)一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、部門(mén)一聯(lián)。相符者倉(cāng)管員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于訂單時(shí)，要及時(shí)與業(yè)務(wù)部聯(lián)系，得通知許可后方能超量收貨。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)（聯(lián)同送貨單位的《送貨單》交財(cái)務(wù)），第三聯(lián)業(yè)務(wù)聯(lián)，第四聯(lián)倉(cāng)庫(kù)計(jì)帳聯(lián)，第五聯(lián)倉(cāng)管聯(lián)返修產(chǎn)品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，開(kāi)單員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開(kāi)具《采購(gòu)?fù)素泦巍罚⒚髟恫少?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)管員簽名生效。倉(cāng)管員協(xié)同、監(jiān)督配送部安裝工核對(duì)產(chǎn)品（型號(hào)、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。配送部安裝工與店面相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)物與調(diào)拔單型號(hào)、數(shù)量是否統(tǒng)一，確認(rèn)無(wú)誤后在調(diào)拔單簽名（有質(zhì)量問(wèn)題的需在調(diào)拔單上注明）配送部安裝工將產(chǎn)品拉回倉(cāng)庫(kù)，并與相關(guān)系列產(chǎn)品的倉(cāng)管員認(rèn)真、逐一核對(duì)、清點(diǎn)產(chǎn)品，確認(rèn)無(wú)誤后簽名由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員將完整手續(xù)的調(diào)拔單傳遞到財(cái)務(wù)（無(wú)相關(guān)責(zé)任人簽名的單據(jù)無(wú)效）四、產(chǎn)品調(diào)出單據(jù)流程倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單員根據(jù)各店面的《出樣打包》通知單，認(rèn)真、清晰、準(zhǔn)確的開(kāi)
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