倉庫單據(jù)管理制度流程-文庫吧
2024-10-17 13:18 本頁面
【正文】 單傳遞給管員。B、倉管員根據(jù)出倉單所列項(xiàng)目內(nèi)容，逐一核對，清點(diǎn)，備貨，并整齊擺放在各個(gè)車位。確認(rèn)準(zhǔn)確無誤后在出倉單上簽名并將出倉單傳遞到指定位置。C、倉管員協(xié)同D、監(jiān)督配送部安裝工核對產(chǎn)品（型號、數(shù)量、易碎品的驗(yàn)貨）。E、安裝工確認(rèn)所裝產(chǎn)品準(zhǔn)確無誤后，F(xiàn)、在出倉單上簽名G、并到倉庫主管處領(lǐng)取《放行條》。H、由開單員將手續(xù)完整的出倉單傳遞到財(cái)務(wù)部簽收。（無相關(guān)責(zé)任人簽名I、的單據(jù)無效第三篇：倉庫單據(jù)簽核流程倉庫單據(jù)簽核流程單據(jù)簽核、保管、分發(fā)流程：一、外購入庫單由收料倉管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→交單 四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根、紅聯(lián)采購、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)作報(bào)檢單給IQC二、外購?fù)素泦斡赏肆蟼}管員制單→ 倉庫保管人員簽核→品質(zhì)判定→物控部主管審核簽核→供應(yīng)商收貨人簽核（或是采購簽核）四聯(lián)：白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)采購、藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)給供應(yīng)商三、領(lǐng)料單由領(lǐng)料部門制單→ 領(lǐng)料部門主管審核簽核 →物控部主管審核簽核→倉庫倉管員發(fā)料簽核→領(lǐng)料人確認(rèn)簽核。三聯(lián)：白聯(lián)領(lǐng)料部門存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉庫。四、退料單由退料部門制單→退料人確認(rèn)簽核→ 退料部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收料核對數(shù)量簽核 三聯(lián)；白聯(lián)退料單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉庫。五、成品入庫單（合格品）由入庫部門制單→入庫人確認(rèn)簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核三聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉庫。半成品入庫單（合格、不合品）和成品入庫單（不合品）由入庫部門制單→入庫人確認(rèn)簽核→ 入庫部門主管審核簽核 →品質(zhì)部判定簽核→銷售總監(jiān)確認(rèn)簽核→物控部主管審核簽核→倉庫倉管員收貨核對數(shù)量簽核四聯(lián)；白聯(lián)入庫單位存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉庫，藍(lán)聯(lián)交銷售部總監(jiān)。六、銷售出庫單銷售員制單→ 銷售員確認(rèn)簽核→財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)→物控部主管審核→倉管員發(fā)貨。四聯(lián)；白聯(lián)倉庫存根，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，藍(lán)聯(lián)客戶，黃聯(lián)銷售。七、調(diào)撥單調(diào)出單位制單→發(fā)料人簽核→品質(zhì)判定→物控主管簽核審核→驗(yàn)收人簽核（保管人）三聯(lián)；白聯(lián)交接單位，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)倉庫。八、單據(jù)填寫規(guī)定單據(jù)在填寫過程中在領(lǐng)用人、發(fā)料人處注明日期、簽名。字跡規(guī)范。填寫實(shí)發(fā)數(shù)量時(shí)，數(shù)據(jù)要填寫規(guī)范不準(zhǔn)超出發(fā)料數(shù)量方格線外。制單后若對數(shù)量有作修改，必須用筆劃掉原有數(shù)量，把正確數(shù)量填寫在原數(shù)量前面 并簽核。并將系統(tǒng)數(shù)量更改為正確的數(shù)量。九、單據(jù)保管要求：每日單據(jù)倉庫要在次日上午9：00前交到物控處，物控在上午12：00前交采購部。每月對單據(jù)進(jìn)行類別分類整理，單據(jù)封存完后轉(zhuǎn)移到公司財(cái)務(wù)室進(jìn)行統(tǒng)一管理。第四篇：倉庫管理制度及流程倉庫管理制度及流程目錄一、目的二、適用范圍三、倉儲管理人員的職責(zé)四、倉儲管理固定（出貨）管理制度五、貨品管理六、貨物的盤點(diǎn)七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理八、人員管制一、目的為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用的支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展，嚴(yán)格按照程序文件和6S管理體系，特制訂本管理制度。二、適用范圍本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及成品、物資出入庫管理程序。適用于公司內(nèi)部成品、物資出入庫管理制度。三、職責(zé)l 倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。l 倉管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工作。l 倉務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。l 倉庫雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。l 倉庫主管、運(yùn)營部門、采購共同負(fù)責(zé)對原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。四、倉儲管理規(guī)定、收貨及入庫（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部（庫管員）驗(yàn)收，并填制收貨報(bào)告單，經(jīng)財(cái)務(wù)部和部門簽收人簽字（留存一份，部門一份）。（二）財(cái)務(wù)部在驗(yàn)收貨物時(shí)，必須按照已批準(zhǔn)的“采購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（三）對于工廠需要采購的干貨、進(jìn)口原材料，運(yùn)營經(jīng)理指派其他運(yùn)營人員協(xié)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由運(yùn)營部門嚴(yán)格把關(guān)。（四）當(dāng)貨物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，財(cái)務(wù)部需即刻通知采購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。（五）財(cái)務(wù)部要將所有收貨報(bào)告編號，以便備查。
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